| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 399.00 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mento de Iluminacao Pisca-Color a ser utilizados na ornamentacao Natalina das Pracas Domingos Leite da Silva e Getulio Varagas desta cidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000597 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 265.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado as escolas da rede Municipal de Ensinoconforme nota fiscal de vendade N§ 001155, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 6040.00 | 08757221000110 | E Alves Pequeno | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Poste decano de ferro com suporte para piscas-piscas,suporte para colocacao de piscas em arvores epostes existentes armacao de ferro para instalacao do presepio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 300.00 | 00001095113100 | FRANCEILTON BATISTA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Leite Pregonin a ser utilizado no tratamento de Saude de sua filha menor, ANA KELLE FERREIRA DE MOURA, por a mesma pos-suir aversao ao leite materno e ao leite de gado, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, afim de realizar tratamento de Saude disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 200.00 | 00034041540453 | MANOEL LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo-PB, a fim de realizar tratamento de Saude disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a locomocao que ora necessita para realizar o referido tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 150.00 | 00009080902420 | VALDEMIRO GOMES DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica de sua esposa HELENA GOMES DE LIRA, nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conformedeclaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 150.00 | 00055789390153 | GERALDA BATISTA TAVARES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 200.00 | 00029117216400 | JOSE HELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSGENS PARA SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004309906427 | CICERA NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos nao disponiveis neste Municipio, a fim de realizar tratamentode Saude nao disponivel nesteMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2010 | 300.00 | 00004868318411 | IVANEIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICI-PIO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEARO TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DE- CLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 100.00 | 00006112146444 | ANTONIONE SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2010 | 350.00 | 00080495966487 | GEIZA CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: Vila Nova,nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, concernente ao mes de De-zembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: Jose Cavalcanti da Silva, S/N - Nesta Cidade, a ser utilizados pela Companhia de Policia Implantada nesta Cidade, concernente ao mes de Dezembro de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2010 | 1190.48 | 00012937386890 | MAX REGE LOPES RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na confec‡ao do tablado a ser utili-zado no presepio quando da ornamentacao nata-lina da praca Getulio Vargas nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2010 | 357.14 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoselaboracao de vinhetas de Natal a serem anun-ciadas durante a Vespera do dia de Natal, bemcomo na locacao de Som Automotivo e Divulga- cao da Reinauguracao da Pracada Alimentacao e da Divulgacao do sorteio do IPTU 2009, confnota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 tres diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesses do Municipio nas Se- cretarias do Estado, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal de servi-co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2010 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de DEZEM-BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009,conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2010 | 150.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2010 | 300.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2010 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2010 | 500.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde DEZEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2010 | 192.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 11/2009, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2010 | 150.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de DEZEMBRO e 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, servi-cos Xerograficos e encadernacoes e outros servicos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2010 | 1190.48 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude desta E-dilidade, destinada a confec‡ao de 01 Porta da Escola do distrito de Piranhas Velha, 01 Portao para o Semiterio local, bem como con- certos feitos na Policlinica Romeu Menandro Cruz desta Cidade, conf. nota fiscal de servi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2010 | 200.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2010 | 100.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICONAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECES-SITA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2010 | 150.00 | 00095185879491 | FRANCISCO GOMES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2010 | 100.00 | 00006168510494 | ADAILTON BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2010 | 120.00 | 00009495428491 | FRANCISCA DE JESUS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2010 | 476.19 | 00004288644496 | FRANCISCA LUCIENE FERREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento de ferramentas, bem como servicode Solda em ferramentas e carrocas da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio e ainda conserto em peca de trator de rodas lo-tado na Secretaria de Agricultura deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2010 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pneus destinados a veiculos Lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 0003237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2010 | 576.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras e Sousa-PB e Ipaumirim-CEdurante o mes de Dezembro/2009, a fim de rea-lizar tratamento de Saude naodisponivel nes-ta cidade, por nao terem condicoes para custear os referidos transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2010 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA LUCIANA V.MENDES OUTROS, conforme mandado de bloqueiojudicial N§ 099/2008, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2010 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, correspon- dente ao aluguel dos Sistemas de Contabilida-de Publica Informatizada, Folha de Pagamento,Almozarifado, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 16042 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 1850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 24123.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relatio a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da beneficiaria acima, referente a locacao de SOFTWARE, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade, correspondente aomes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 849.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos diversos, realizados no mesde JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 1190.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Financas desta Edolida-de, destinada a manutencao de Impressoras lo-tadas no setor de Tributacao desta Edilidade,bem como recarga de Toners e Cartuchos das Impressoras do Setor de Tributacao da Secretaride Financas desta Edilidade, NF N§ 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 3950.04 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, concontrato firmado entre ambas as partes e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 100.00 | 00013149113415 | JOAO JACO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2010 | 233.45 | 08346200000293 | J.M.MATERIAL DE CONST.PREMOLDADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de construcao, do tipo liquibrilho e tin-tas, para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, destinados a pintura dos postes das pracas, Domingos Leite da Silva e da Praca Getulio Vargas, conf. nota fiscal de N§000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2010 | 5141.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis eEletrodomesticos para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 004398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2010 | 1459.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de Ven-da de N§ 004399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2010 | 63.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Liquidificador Expert para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 004400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2010 | 197.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de Ven-da de N§ 004401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2010 | 2042.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 3215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2010 | 178.57 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no Transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras e Sousa-PB a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel nes-ta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos transporte, conforme notade servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas de servicos bancarios, realizados no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2010 | 1984.50 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2010 | 2793.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2010 | 882.00 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2010 | 1470.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a dias leti-vos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2010 | 1323.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2010 | 1249.50 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Serra do Braga para a cidade de Monte Horebe-PB,referente a dias letivos do ano de 2009, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2010 | 1323.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino as Escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2010 | 1029.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a dias letivosdo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2010 | 882.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, dest. ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivodo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2010 | 808.50 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Edudadao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a dias letivos do ano de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2010 | 962.50 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga para a cidade de Monte Horebe PB, referente a dias letivos do ano de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2010 | 1771.00 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, relativos a dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2010 | 1540.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2010 | 383.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Emissao de Certidoes de Bens, Certidoes deInteiro Teor, Segundo Translados de Escritu- ras e Reconhecimentos de Firmas para a Secre-taria de Administracao deste Municipio, con- forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2010 | 2142.86 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de sonorizacao quando da realizacao da Semana da Cidade nes-te Municipio, quando da Comemoracao feita pa-ra os casais que participaramdo Casamento Comunitario e da realizacao da Comemoracao do dia dos Professores no Arius Campestres Club. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2010 | 250.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2010 | 220.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-Municipio, por nao dispor de condicoes para pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens quando de sua viagem aJoao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude (doenca infecto-contagiosa) nao dis-ponivel neste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2010 | 250.00 | 00005190680410 | ELIANE LOPES GONCALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2010 | 250.00 | 00002891556496 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2010 | 250.00 | 00099277751487 | MARIA MENDES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 tres diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesses do Municipio nas Se- cretarias do Estado, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2010 | 33953.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de Servicos de Excep-cional interesse Publico conf. Lei N§ 296/05da Administracao/Tesouraria, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2010 | 110.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/01/2010 | 6700.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio, du- rante o periodo de 01/12 a 30/12/2009, conforme nota fiscal de venda de N§002329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2010 | 1155.00 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, dos Sitios Quixerumubim, Antas IIe Grota deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA no Sitio Cacare,rel.dias do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2010 | 955.50 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio,ref.a dias do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2010 | 1102.50 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA,REL.A DIAS LETIVOS ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2010 | 1837.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2010 | 1029.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,ref.a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2010 | 1286.25 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio,ref.dias letivo 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2010 | 1249.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2010 | 1837.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2010 | 1102.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a SEc. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Trade, dos Sitios:Antas I e II e Varzea de Antas deste Munici- pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare, ref. dias letivos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2010 | 1029.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista E Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare,ref.a dias letivos do ano 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2010 | 1249.50 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio,rel.a dias letivo do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2010 | 357.14 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ornamentacao da EMEIF CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, quando da realizacao da Festa de Formatura da Turma dos Concluintes do 9§ Ano do Ensino Fundamental daquela Escola, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2010 | 882.00 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino para o Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,referente a dias letivos do ano letivo de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2010 | 661.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a dias let.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/01/2010 | 1984.50 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2010 | 1323.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vis-ta deste Municipio, no turno tarde e do SitioLogradouro deste Municipio, relativo dias 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2010 | 1690.50 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de Professores e estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Ma- nha, da sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare des-te Municipio,ref.a dias letivos ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2010 | 2646.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2010 | 3050.25 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio,ref.a dias letivos do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/01/2010 | 2572.50 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ESCOLA MEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACA-RE,REF.A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, servi-cos Xerograficos e encadernacoes e outros servicos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/01/2010 | 300.00 | 00001095113100 | FRANCEILTON BATISTA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Leite Pregonin a ser utilizado no tratamento de Saude de sua filha menor, ANA KELLE FERREIRA DE MOURA, por a mesma pos-suir aversao ao leite materno e ao leite de gado, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/01/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JANEIRO de 2010, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 09225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/01/2010 | 300.00 | 00045102724487 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de exame medico pos cirurgicos na cidade de Joao Pessoa-Pb, tratamento este nao disponivel neste Munici- pio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/01/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 09224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/01/2010 | 1.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 07 e 15 de janeirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/01/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JANEIRO de 2010, junto a Policlinica deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscaN§ 009226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/01/2010 | 4162.27 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes medicos, durante o mesde NOVEMBRO de 2009, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/01/2010 | 952.38 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta Cidade, concer- nente a (01) Plantao Medico, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2010 | 130.00 | 00007972000450 | ANDRESCA RAIANA LACERDA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exames pos-cirurgicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2010 | 100.00 | 00018284197880 | MARIA CLAUDEJANE ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Cirurgia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2010 | 800.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Motor OP4 1,5HP 220V Monofasico 60Hz com seus Resp.Equipamentos de protecao para a Comunidade deBoa Vista, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de vendade N§ 002742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2010 | 85.60 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais eletricos destinados ao conserto da Bombade Agua de abastecimento das Comunidade do Povoado de Boa Vista deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda N§ 000093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2010 | 1378.40 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais eletricos destinados ao conserto da Bombade Agua de abastecimento das Comunidade do Sitio Mangacao e Piranhas Velha, deste Municipiconf.discriminacao em nota fiscal de venda N§000094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2010 | 118.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais eletricos destinados ao conserto da Bombade Agua de abastecimento das Comunidade do Povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda N000095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/01/2010 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. CONTRATO / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2010 | 390.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios para o conserto do Barco que transporta os Estudantes para Piranhas Velha, des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/01/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimacorrespondente a sua prestacao de servicos naAssessoria Administrativa acima, correspondente a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confeccao de GFIP'S, referente ao mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2010 | 962.32 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/01/2010 | 705.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado ao conserto de Equipamentos Odonto-logicos juntos aos Postos de PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico 049633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/01/2010 | 3848.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000012301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/01/2010 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde DEZEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/01/2010 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/01/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde DEZEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/01/2010 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2010 | 200.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 02 dia-ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2010 | 990.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 12/2009, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/01/2010 | 952.38 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 01 plan-tao, sendo um no mes de DEZEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2010 | 952.38 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 01 plan-tao, sendo um no mes de DEZEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2010 | 3016.50 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidade, con- cernente a 03 plantoes medico durante o mes DEZEMBRO de 2009, conforne nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2010 | 595.24 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por os mesmos nao dispor de condicoes para custear a referida locomocao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/01/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA,DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, servi-cos Xerograficos e encadernacoes e outros servicos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2010 | 585.24 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de toalhas para mesas e cober-turas para cadeiras, a serem utilizadas nas mesas e cadeiras quando da Reinauguracao da Praca da Alimentacao, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- dem a cidade de Joao Pessoa-pb, a fim de prestar contas do Material de Identificador Civiljunto a Gerencia Executiva deidentificacao Civil e Criminal deste Estado, bem como cobridespesas com aquisicao de passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/01/2010 | 360.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bebidas tipos Refrigerantes e Agua Mineral para seremdistribuidos quando da realizacao da Confra- ternizacao do Ano Novo realizada em Praca Pu-blica para toda a Populacao do Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000709 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2010 | 836.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 12/2009 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/01/2010 | 297.62 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto Eletrico no veiculo trator e Pa- trol, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2010 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2010 | 440.48 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camara e pneus de veiculos lo-tados na Secretaria de Obras e Urbanismo e naSecretaria de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/01/2010 | 150.00 | 00018115500453 | LUIZ LIRA DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2010 | 258.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 12/2009, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Programa Pro-Jovem Adolescente da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2010 | 833.33 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao e intalacao de forro de gesso noimovel onde funciona o Centro de Referencia eAssistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2010 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: PREFEITO JOAQUIM ASSIS, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Acao Social e do CRAS deste Municipio, concernente ao mes de DEZEM-BRO de 2009, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade situado na Rua MALAQUIAS GOMES BARBOSA Nesta Cidade, para servir a Sec.de Acao Social deste Municipio, destinada ao funcionameto do Prog. Bolsa Familia e CadUnico, concer-nente ao mes de DEZEMBRO/2009,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO e DEZEMBRO de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2010 | 200.00 | 00002553584407 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponovel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2010 | 277.38 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social desta edilidade, na confec‡ao de salgados e cestos de Natal a serem distribuidos na comemoracao do Natal dos Idosos, bem como junto a Secretaria de Educacao desta Edilidade na confec‡ao de tortas a serem servida durante o Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2010 | 300.00 | 00001095113100 | FRANCEILTON BATISTA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Leite Pregonin a ser utilizado no tratamento de Saude de sua filha menor, ANA KELLE FERREIRA DE MOURA, por a mesma pos-suir aversao ao leite materno e ao leite de gado, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2010 | 200.00 | 00006372594404 | COSMA VICENTE DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao tratamento de Saude de seu irmao FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, tratamento es-te nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita conforme declaracao e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2010 | 196.43 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosMecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Transporte e Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2010 | 88.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 25 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2010 | 1023.81 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carente deste Municipio, para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/01/2010 | 4968.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente ao consumo de agua, por partes dos orgaos Municipais, como tambem em canteiros de pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2010 | 327.38 | 00009030551470 | EVLA NAIANNY DANTAS LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de veiculos lotados nas Secretariade Saude e Obras e Urbanismo, nos Postos de PSF e Policlinicas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2010 | 50.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos, conforme copia do Receituario anexa, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2010 | 150.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentonecessario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2010 | 317.90 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasdestinadas as Criancas do PETI, desta Edilidade, conforme nota fiscal avulsa N§ 900013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2010 | 330.00 | 00015794139862 | FRANCISCO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2010 | 150.00 | 00008700712469 | FRANCISCA BERNARDO FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a Elabora- cao e Viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipiom durante o mes de DEZEMBRO de 2009, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2010 | 238.09 | 00031964510899 | JOEMIO DE OLIVEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada a manutencao de Mimiografos da Se- cretaria de Educacao desta Edilidade, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/01/2010 | 370.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um cabe-cote para o motor Bomba do Barco utilizado notransporte de Estudantes desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 001851 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/01/2010 | 196.43 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de Gelaguas da Secretaria de Saude, da Secretaria de Acao Social e do PETIdeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/01/2010 | 223.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta de Energia de Janeiro/2010 do Imovel com CDC 5/81533-2, utilizado pela Sede da Secretaria de Saude destaEdilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2010 | 2700.00 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte dos funcionarios do PEVA, concernente aos meses de OUTUBRO e NO- VEMBRO de 2009,conforme nota fiscal de servi-co anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2010 | 25.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2010 | 679.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do COMPL DA UNIAO do dia 28 de JA-NEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2010 | 357.14 | 00031322590478 | FRANCISCA FERREIRA SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada a visita de Profissionais da referida Secreta- ria as familias beneficiariasdo Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2010 | 98.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de Energia e de Agua concernentes a Janeiro/2010 do Imovel destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2010 | 360.00 | 00005698358443 | VALQUIRIA PATRICIA FLORENCIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005, passagens es-sas de Ida e Volta a cidade referida acima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 230.00 | 00003185073401 | MARIA ROSIMERE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica do seu filho emuma Neorologista, tratamento nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 300.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude (Trans-plante de Rins), nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearas despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 200.00 | 00060170859487 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 4065.80 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de material hidraulico para a Secretaria de Obrae Urbanismo desta cidade, a serem utilizados na recuperacao de esgotos de diversas ruas dacidade, conforme nota fiscal de N§ 000169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 28 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP,dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/01/2010 | 7263.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento com a folha de pessoal lotado na Se -cretaria de Educacao Comisionados, 85, relativo a competencia 12/2009, cfe, folhas em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/01/2010 | 35634.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO AS OBRIGACOES SOCI- AIS DO EMPREGADOR, INCIDENTE SOBRE OS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosADVOCATICIOS junto a processos desta Edilida-de junto ao INSS, Caixa Economica e Junta do Trabalho deste Estado, concernente ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme contrato em nosso der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/01/2010 | 1437.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de energia dos imoveis da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, concernentes ao mes de dezembro 2009, conforme notas fiscais e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/01/2010 | 36333.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS/ SERVIDORES DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 905.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e guias bancarias, realizados no mes de JENEIROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, paga- mentos de contas de energia e de telefone, servicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/01/2010 | 107.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e guias bancarias, realizados no mes de DEZEMBRO DE 2009, junto a conta tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 962.74 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/01/2010 | 1072.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta de Energia de dezembro/2009 de imoveis utilizados pela secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/01/2010 | 26531.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO DE INSS/-EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS/ SERVIDORES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 20025.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de energia eletrica de todos os Imoveis e iluminacao Publica deste Municipio, cernentes ao mes de DEZEMBRO/2009 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2010 | 45958.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2010 | 4870.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2010, correspodnente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2010 | 4060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2010 | 62530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2010 | 2520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2010 | 27993.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, COR-RESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 60, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2010 | 6970.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2010 | 13656.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FO-LHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2010 | 5740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2010 | 5640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2010 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 (duas) dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Patos-PB, a fim de participarEncontro de Consultoria para Elaboracao do Projeto esporte e Lazer, do interesse da Se- cretaria de Educacao desta Edilidade, confor-me requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2010 | 71475.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2010 | 2783.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2010 | 131477.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDEN-TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2010 | 12160.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2010 | 8160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2010 | 19930.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2010 | 2799.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2010 | 7740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEITO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2010 | 1770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JAN IRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2010 | 35337.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2010 | 6550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2010 | 2620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2010 | 2110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2010 | 2060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2010 | 56613.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, COFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, correspondente a Lo-tacao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2010 | 4821.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2010 | 28674.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Adminis-tracao/Tesouraria, relativo a competencia do mes de JANEIRO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 89, conforme folha em nosso Poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2010 | 3770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de JANEIRO/2010, correspondentea lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Po- der Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2010 | 758.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios, destinada a Motocicleta lotada naSecretaria de Saude e Secretaria de Agricul-tura deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2010 | 6955.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2010 | 3280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2010 | 200.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2010 | 300.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas Li- quido (GLP), destinados ao PETI, Pro-Jovem, NACAP, Prefeitura, Secretaria de Saude, Postode Saude (PSF'S) e Policlinica deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 001167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2010 | 12395.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme lotacao na folha de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2010 | 2680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de JANEIRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2010 | 7276.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de JANEIRO DE 2010, correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2010 | 3680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de JANEIRO DE 2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de JANEIRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2010 | 5121.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2010 | 8670.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2010 | 3960.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 250.00 | 00029156157487 | JOSE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de trata- mento de saude nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 250.00 | 00006949466480 | LENI MACHADO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de trata-mento de saude nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 150.00 | 00009675226412 | FRANCINEUDO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 400.00 | 00050421069449 | MARIA ELIETE DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao das festividades Tradicionais do Pa- droeiro Sao Sebastiao nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 234.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 01/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 119.05 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solda em Barco, Lotado na Secretaria de E-ducacao deste Municipio, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 157.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACÇO DE PRACASE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 14000.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reforma e ampliacao da Pra‡a de Alimentacao, Situada na Pra‡a Getulio Vargas, con- forme nota fiscal de N§ 000010 em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 583.33 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Batimento de Ferramentas, bem como servicode solda em ferramentos e carrocas da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 720.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo des- ta Edilidade, destinada a retirada de entulhocom retroescavadeira e cacambao da sede destacidade, conforme nota fiscal de servico N§ 000408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2010 | 1200.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo des- ta Edilidade, destinada a retirada de entulhocom retroescavadeira e cacambao da sede destacidade, conforme nota fiscal de servico N§ 000407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2010 | 3849.06 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carestes para a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de DEZEMBRO/2009, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2010 | 5324.10 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes medicos, durante o mesde DEZEMBRO de 2009, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2010 | 2094.00 | 09627015000159 | GILSON LACERDA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos Profissio- nais que prestam servico a esta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/02/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 03 tres diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesses do Municipio, junto aFUNASA e outras Secretarias do Estado, como tambem audiencia com o Governador, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2010 | 40000.00 | 07647034000111 | R. DE MOURA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Locacao de Equipamentos, Som, Palco, Iluminacao e Divulgacao em Radio do Reveillon rea-lizado em praca publica deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico de N§ 00071 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2010 | 48000.00 | 07647034000111 | R. DE MOURA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Apresentacao Artistica das Bandas Pagodao SA, Balada Boa e Mauricinhos do Forro, duran-te a realizacao do Reveillon 2009, desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 00072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2010 | 2050.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009 e DEZEMBRO/2009, confor-me DARF e Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2010 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2010 | 1554.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Kimonos e faixas esportivas para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 002196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2010 | 635.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil), durante os meses de setembro e outubro de 2009, conforme nota fiscal avulsa 000760 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2010 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua Propriedade localizado na rua Prefeito Joaquim Assis, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria de Acao Social e do CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social) deste Municipio, concernente ao mes de Janei-ro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/02/2010 | 350.00 | 00080495966487 | GEIZA CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua Propriedade localizado na rua Vila Nova nesta cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, concernente ao mes de Ja-neiro de 2010, conforme contrato em nosso pod | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/02/2010 | 83.00 | 00006576590458 | MARIA JARLENE DOS SANTOS DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame Medico do seu Irmao JOAO PAULO D. ARAUJO, conforme copia da requisicaomedica nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme Lei 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2010 | 1085.71 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes destinados aos Profissionais da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, durante a Capacitacao do Conselho do Bolsa Familia, do Conselho do Idoso,Conselho dos Adolescentes, conforme nota fis-cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/02/2010 | 300.00 | 00060169222420 | JOSE NOALDO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2010 | 178.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de faixas para Kimono, a serem utilizadas pelas criancado Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til-PETI, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N000474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/02/2010 | 100.00 | 00005690176451 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos pre-natal nao disponivel neste Municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/02/2010 | 300.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/02/2010 | 100.00 | 00009983192446 | EVERALDO FRANCISCO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2010 | 150.00 | 00084080418434 | DAMIAO CARDOZO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2010 | 130.00 | 00008092822409 | GIRLEIDE FIGUEIREDO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2010 | 200.00 | 00098118641449 | NILDA PEREORA FERREORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/02/2010 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a locomocao que ora necessita para realizar o referido tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2010 | 120.00 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2010 | 300.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2010 | 5300.00 | 03775588000739 | SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao do Curso de Costureiro de Ma- quinas Industriais, oferecido pela Secretariade Acao Social deste Municipio, conforme notafiscal de servico de N§ 000031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2010 | 251.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fios es-maltados para o motor, destinado ao abasteci-mento de Agus da Comunidade de Mangacao desteMunicipio, conforme nota fiscal de N§ 002300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2010 | 200.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de prestar contas do Material de Identificador Civiljunto a Gerencia Executiva deidentificacao Civil e Criminal deste Estado, bem como cobridespesas com aquisicao de passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2010 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidade, pagamentos de contas de energia e de telefone, servicos xerograficos, encadermacoes e outros servicos conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2010 | 833.33 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados ao transporte de carteiras escola-res para a Escola Municipal do Distrito de Bom Jesus deste Municipio e transporte de pessoas carentes deste Municipiopara a cidade de Cajazeiras-PB e Patos-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/02/2010 | 57.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, realizadas no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/02/2010 | 2979.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de FEVE-REIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/02/2010 | 2400.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS S.FRANCISCO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reformas de 02 (dois) pneus 184x30 para o Trator TL 75, des-te Municipio, conforme nota fiscal de servicode N§ 34784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/02/2010 | 1130.95 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de bombas eletricas utilizadas para abastecer os povoados do Sitio Canto, Ala-gamar e Mangacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/02/2010 | 300.00 | 00002033170411 | FRANCISCA VILDEVANIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/02/2010 | 100.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/02/2010 | 150.00 | 00004099455440 | FRANCISCA EVANIA DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/02/2010 | 238.09 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao volante do inicio das matriculado PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil da Secretaria de Acao SOcial desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/02/2010 | 120.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada com a realizacao de examesPre-Natal nao disponivel neste Municipio, pornao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita conforme declaracao eLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/02/2010 | 3000.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Assentamento de sessenta e dois (62) Casa-mentos, quando da realizacao do Casamento Co-munitario realizado nesta cidade, conforme nota fiscal de servico e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/02/2010 | 100.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/02/2010 | 100.00 | 00005369133409 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/02/2010 | 300.00 | 00001095113100 | FRANCEILTON BATISTA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Leite Pregonin a ser utilizado no tratamento de Saude de sua filha menor, ANA KELLE FERREIRA DE MOURA, por a mesma pos-suir aversao ao leite materno e ao leite de gado, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/02/2010 | 100.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesa com realizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/02/2010 | 100.00 | 00007765934473 | HENRIQUE CAETANO LEITE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de conculta medica e a fim de tra-tamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearas despesas que ora necessita conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/02/2010 | 150.00 | 00009212721460 | DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB a fim de realizar tratatamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme declaracao e Lei Municipal 288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2010 | 390.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 01/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2010 | 150.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/02/2010 | 2740.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnciso de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de DE- ZEMBRO e JANEIRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/02/2010 | 350.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03(TRES)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de partici- par de Reuniao que tera como pauta o ProgramaSaude na Escola, Nucleo de Apoio a Saude da Familia e Saude Bucal do Interesse da Sec.Saude deste Municipio, conf.Lei Mul 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/02/2010 | 423.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, a serem utilizados nos Postos de Saude e na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZdeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-de de N§ 0821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/02/2010 | 705.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado a desmontagem e instalacao de um Gabinete Odontologico, bem como no conserto de um contra-angulo, conforme nota fiscal de servico de N§ 050903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/02/2010 | 1447.58 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/02/2010 | 203.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto dos aparelhos de pressao e deaerosol da Policlinica ROMEU MENANDRO DA CRUZconforme nota fiscal de servico N§ 515, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/02/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude (doencainfecto-contagiosa) nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes de custear despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2010 | 200.00 | 00006496765480 | MARIA DOS ANJOS GONCALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas necessarias, conforme de-claracao e Lei de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/02/2010 | 200.00 | 00005748892480 | IVA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/02/2010 | 200.00 | 00006372594404 | COSMA VICENTE DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao tratamento de Saude de seu irmao FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, tratamento es-te nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita conforme declaracao e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/02/2010 | 200.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/02/2010 | 60.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/02/2010 | 0.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 01/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2010 | 150.00 | 00067412220497 | FRANCISCO IZIDRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens, a fim de realizar //tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal //de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2010 | 100.00 | 00009061039401 | IVANDA FILIPE DE BARROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2010 | 1190.48 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a confec‡ao de Base para televisordo PETI, conserto de 30 cadeiras do PETI, servico de solda e pintura da estante do PETI, bem como consertos em 10 carteiras da Escola do Sitio Lagoa de Dentrom bem como confec‡ao de barras de ferro para Sec.da Escola Lagoa D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2010 | 250.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade situado na Rua MALAQUIAS GOMES BARBOSA Nesta Cidade, para servir a Sec.de Acao Social deste Municipio, destinada ao funcionameto do Prog. Bolsa Familia e CadUnico, concer-nente ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP, concernente ao mes de JANEIRO/2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2010 | 150.00 | 00027485447491 | JOSE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medicas, a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita condorme Lei 288/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2010 | 150.00 | 00004697357400 | JOAO LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medicas, a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carentedeste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita condorme Lei 288/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2010 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2010 | 833.33 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por os mesmos nao terem condicoes de custear a referida locomocao, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2010 | 952.38 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras e Sousa-PB, durante o pe-riodo do mes de JANEIRO / 2010, a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoes para custear os referidos transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2010 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos utilit.tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme discriminado na nota fiscal N§ 000081 anexa, correspondente ao mesde DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2010 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor da beneficiaria acima, referente a locacao de SOFTWARE, para o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade, correspondente aomes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 10 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, correspon- dente ao aluguel dos Sistemas de Contabilida-de Publica Informatizada, Folha de Pagamento,Almozarifado, referente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N016177 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2010 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2010 | 37070.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relatio a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2010 | 9791.90 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados honorarios Advogacios junto a Secretaria de Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-Empresa competencia 01/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2010 | 845.24 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao e instalacao de forros nos tetosdas salas da Procuradoria do Municipio, do Gabinete do Prefeito e da Sala do Pro-Jovem da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2010 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal NF 000081 correspodente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/02/2010 | 3000.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade, durante o mes de NOVEMBRO de 2009, conforme no-ta fiscal de N§ 000415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2010 | 6360.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio, du- rante o periodo de 01/01 a 31/01/2010, conforme nota fiscal de venda de N§002375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/02/2010 | 1.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR, dos dias 04 e 11 de FE-VEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2010 | 1153.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de arquivo com 04 gavetas e uma guilhotina destinados aoSetor de Tributacao desta Edilidade, a serem utilizados para arquivamento de documentos daquele setor, conforme nota fiscal de venda deN§ 000179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/02/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/02/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JANEIRO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2010 | 904.76 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para a Secretaria de Educacao utilizadas no Encontro dos Professores e na capacitacao dos mesmos, bem como pinturade faixa utilizada na festa do Padroeiro Sao Sebastiao desta Edilidade, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2010 | 3506.49 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante operiodo de 01/01 a 31/01/2010, conforme nota fiscal de N§ 002372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2010 | 1680.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS S.FRANCISCO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reforma de 03 (tres) Pneus 1000x20 para o Caminha lotado na Secretaria de Obras e Urba-nismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/02/2010 | 400.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/02/2010 | 595.24 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por os mesmos nao dispor de condicoes para custear a referida locomocao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/02/2010 | 6500.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o pe-riodo de 01/01 a 31/01/2010, conforme nota fiscal 002374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2010 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000012876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/02/2010 | 8000.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSMEDICO PLANTONISTA CONCERNENTE A 10 PLANTOES,JUNTO A POLICLINICA DESTA CIDADE, DURANTE O /MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2010 | 200.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2010 | 250.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2010 | 300.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2010 | 100.00 | 00006876937488 | MARIA DE FATIMA BRAZ BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2010 | 468.80 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Fraldas,Flanelas Estampadas, Mijao, Toalha e Lencoes a ser distribuidos em Kit com as Gestantes que fazem pre-natal na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de Ven-da de N§ 00004505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/02/2010 | 125.00 | 00009017058455 | CLAUDJANE GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2010 | 50.00 | 00072053321172 | ELIANA MENDES SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de medicamentos para sua filha a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2010 | 50.00 | 00033202223844 | VICENTE DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medico a fim de realizartratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/02/2010 | 100.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor decondicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/02/2010 | 150.00 | 00003220841481 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel //////neste Municipio, conforme declaracao e lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/02/2010 | 50.00 | 00006794855461 | LUCIANA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/02/2010 | 100.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/02/2010 | 300.00 | 00007871489461 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/02/2010 | 350.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02(DUAS)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de partici- par da Oficina de Avaliacao 2009 e Pactuacao Buenio 2010/2011 pela Saude, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf. requerimento e Lei Mul 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/02/2010 | 350.00 | 00045074941415 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02(DUAS)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de partici- par da Oficina de Avaliacao 2009 e Pactuacao Buenio 2010/2011 pela Saude, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf. requerimento e Lei Mul 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/02/2010 | 350.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02(DUAS)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de partici- par da Oficina de Avaliacao 2009 e Pactuacao Buenio 2010/2011 pela Saude, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conf. requerimento e Lei Mul 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/02/2010 | 300.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de JANEIRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/02/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde JANEIRO /2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/02/2010 | 332.25 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo incentivo ao Profis- sional que prestou servico durante a campanhade vacinacao anti-rabica neste Municipio, conforme documentos anexod. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/02/2010 | 332.25 | 00045074941415 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo incentivo ao Profis- sional que prestou servico durante a campanhade vacinacao anti-rabica neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/02/2010 | 332.25 | 00080496113453 | VALDIVAN DANTAS ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo incentivo ao Profis- sional que prestou servico durante a campanhade vacinacao anti-rabica neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/02/2010 | 332.25 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo incentivo ao Profis- sional que prestou servico durante a campanhade vacinacao anti-rabica neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/02/2010 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2009, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/02/2010 | 595.24 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Transporte de Manilhas para o Povoado de Piranhas Velha, transporte de pessoas doentespara a cidade de Cajazeiras-PB, transporte detelhas para escola do Sitio Branquinhas,transportes de estacas a serem utilizadas no Mata-douro, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/02/2010 | 595.24 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo ao transporte de carteiras esco-lares para escolas do Municipio, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/02/2010 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de correspondencias, xerox, servicos de moto-ta-xi, e conserto de ferramentas para podacao dearvores, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/02/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela loca‡ao de Imovel de sua propriedade localizado na Rua: JOSE CAVALCANTI DA SILVA, s/n - nesta Cidade, a ser utilizado pela companhia de Policia implantada nesta cidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/02/2010 | 619.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 3227 E 3228 emn/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/02/2010 | 33500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 500 (quinhentas) carteiras escolares para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinadasa diversas escolas da rede Municipal de Ensi-no, conforme nota fiscal de venda de N§ 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/02/2010 | 742.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 01/2010 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2010 | 1952.38 | 00011174284862 | JOSIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulhos dentro da cidade no periodo de 28 de JANEIRO a 18 de FEVEREIROde 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/02/2010 | 357.14 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de esgotos de diver-sas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/02/2010 | 23666.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de energia Ele-trica de todos os Imoveis desta Edilidade, concernentes ao mes de DEZEMBRO/2009, conformtransferencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/02/2010 | 6799.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de Limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinados aos diversos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 002930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/02/2010 | 159.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das conta de Energia de concernente a FEVEREIRO/2010 do Imovel desti-nado ao funcionamento da Sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscae comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/02/2010 | 968.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 01/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003883 | 18/02/2010 | 2200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a merenda das criancado PETI-Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 002929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003891 | 18/02/2010 | 4327.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a merenda dos Alunos do Pro-Jovem Adolescente desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 002928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/02/2010 | 150.00 | 00006594165496 | GERLANIA BANDEIRA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/02/2010 | 300.00 | 00003252712407 | ODARIO FERREIRA DE LIMA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao para a compra de passagens /// a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/02/2010 | 150.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/02/2010 | 100.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens a fim de rea- lizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/02/2010 | 200.00 | 00006041028444 | JULIANA DA SILVA BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/02/2010 | 1190.48 | 00014097230468 | CILIO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao do Data Show,no uso de cinemas na Praca, nos dias 05 e 06 de FEVEREIRO de 2010, para a Comunidade Pira-nhense nas Pracas Getulio Vargas e Praca Sao Sebastiao, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/02/2010 | 631.58 | 00001906048401 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao do Arius Campestre Club destinado a realizacao da Comemoracao do Casamento Comunitario e da comemoracao do dia dos Professo-res conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/02/2010 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009376118839 | JOSE NALDIR OLIVEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos a fim de realizar tratamento de saude, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/02/2010 | 100.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004665807469 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/02/2010 | 350.00 | 00003153702462 | JOSE NEILSON MENDES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/02/2010 | 400.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponi-//vel neste Municipio, conformedeclaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/02/2010 | 350.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponi-//vel neste Municipio, conformedeclaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/02/2010 | 200.00 | 00005337959409 | JULIANA FAUSTINO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/02/2010 | 580.80 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/02/2010 | 595.24 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de esgotos de diver-sas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/02/2010 | 720.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo des- ta Edilidade, destinada a retirada de entulhocom retroescavadeira e cacambao da sede destacidade, conforme nota fiscal de servico N§ 000409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/02/2010 | 3016.50 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidade, con- cernente a 03 plantoes medico durante o mes JANEIRO de 2010, conforne nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/02/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 19 de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/02/2010 | 919.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um motorbomba e de materiais eletricos para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem uti-lizados no abastecimento D'Agua da EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA, localizadano Sitio Cacaredeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 002318, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/02/2010 | 100.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas de interesse desta Edilidadeconforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/02/2010 | 233.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de JG. Pas-tilha de freio Ducato, Oleo de Freio, Filtro Lub. e outros acessorios para o veiculo duca-to, conforme nota fiscal de N§ 002867 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabulizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/02/2010 | 1857.14 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2010 | 416.67 | 00005745400404 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde pedreiro na construcao de um banheiro na escola CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS, locali-zada no Povoado de Piranhas Velha deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/02/2010 | 1713.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos realizados no mes de FEVE- REIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/02/2010 | 59.52 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna substituicao de uma placa de rede em microcomputador lotado no setor de pessoal desta edilidade, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/02/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Correio, correspondente a publicacao de edi- tal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/02/2010 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/02/2010 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JANEIRO/2010conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de(04)quatrodiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesses do Municipio, junto aFUNASA e outras Secretarias do Estado, como tambem audiencia com o Governador, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/02/2010 | 1100.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem 189,17 Horas de Maquina Patrol, destinadasas reformas das estradas carrocais deste Municipio, e 110 Horas de Trator 4x4 C/Lamina no uso das estradas do Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/02/2010 | 800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao levantamento topografico planimetreico para Projeto de construcao de uma ma- ternidade neste Municipio, conforme documentoe nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2010 | 476.19 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Sec. Saude e Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2010 | 476.19 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camara e pneus de veiculos lo-tados na Secretaria de Obras e Urbanismo, na Secretaria de Saude e na Secretaria de Agri- cultura deste Municipio, conforme nota fiscalde servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2010 | 310.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de impusor,porta escova e bucha para o motor de partida da Ambulancia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000829 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2010 | 255.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado ao conserto de Equipamentos Odonto-logicos, contra angulo dentscler e caneto de alta rotacao dentscler, juntoao Posto de PSFII deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 049646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/02/2010 | 410.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de OxigenioMedicinal destinado aos pacientes da Policli-nica Romeu Menandro Cruz desta Cidade, bem como para o veiculo Ambulancia lotado na Secre-taria de Saude desta Edilidade, conforme notafiscal de venda de N§ 000104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/02/2010 | 300.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizado na Rua SABINO NO-GUEIRA, destinado ao funcionamento do PSF de Bom Jesus deste Municipio, concernente ao mesde JANEIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2010 | 4932.87 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de JANEIRO/2010, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/02/2010 | 460.00 | 00043670890459 | JORANI MIGUEL DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto aos Postos PSF deste Municipiom destinados a limpeza das Caixas D'Aguas dos referidoPostos de Saude, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003083251416 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/02/2010 | 100.00 | 00004364601497 | LUZIMA LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/02/2010 | 300.00 | 00001095113100 | FRANCEILTON BATISTA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Leite Pregonin a ser utilizado no tratamento de Saude de sua filha menor, ANA KELLE FERREIRA DE MOURA, por a mesma pos-suir aversao ao leite materno e ao leite de gado, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/02/2010 | 250.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2010 | 250.00 | 00006496766452 | ZENILDA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2010 | 150.00 | 00095148400625 | DAMIAO CALDEIRA DE MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens, a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2010 | 100.00 | 00008315225421 | FRANCIEUDO DE OLIVEIRA FAUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/02/2010 | 250.00 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/02/2010 | 1511.90 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto ao Programa Projovem-Adolescente desti-nada a confec‡ao de lanches a serem distribuidos entre os coletivos do Projovem na confra-ternizacao de fim de ano e inicio do ano de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/02/2010 | 1071.43 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, destinada a capacitacao dos Conselheiros da Assistencia Social para operacionalizar o aplicativo do SuasWeb-Conselhos, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/02/2010 | 150.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens, a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003308082497 | JUEDILMA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2010 | 100.00 | 00083939083453 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica com um Cardiologista a fim de realizar tratamento de saude nnao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/02/2010 | 60.00 | 00007883224433 | FRANCISCO FILIPE GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames para detectar a Hanseniase, tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/02/2010 | 60.00 | 00006492586492 | LUCIANA ALVES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames para detectar a Hanseniase, tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/02/2010 | 150.00 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN DE VASCONCELOS ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens, a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/02/2010 | 100.00 | 00029116775449 | ANTONIO VENCESLAU IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/02/2010 | 595.24 | 00003644237492 | MARIA ELETANIA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde conzinheira, no preparo de refeicoes na cozinha industrial deste Municipio, destinadas aos Professores deste Municipio, que partici=param de 02 dias do Planejamento realizado naCasa-Show Chico Lima e as pessoas que participaram da Conferencia Municipal da Assisntenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/02/2010 | 595.24 | 00005369133409 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde conzinheira, no preparo de refeicoes na cozinha industrial deste Municipio, destinadas aos Professores deste Municipio, que partici=param de 02 dias do Planejamento realizado naCasa-Show Chico Lima e as pessoas que participaram da Conferencia Municipal da Assisntenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/02/2010 | 100.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2010 | 100.00 | 00005991507422 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2010 | 120.00 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens, a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/02/2010 | 100.00 | 00001000650405 | ALBERTINO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2010 | 426.19 | 00009022884406 | LAYRA SARAIVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de enxovais para gestantes desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2010 | 230.00 | 00045075158404 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude de sua Esposa MARIA DE FATI-MA FRACA LEITE, nao disponivel neste Munici- pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA ‚ PRECISO | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR COMTERRAPLANAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/02/2010 | 9900.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem 90 Horas de Trator de Pneu com grade Aradora, destinadas a aradar as terras do agricul-tores deste Municipio, conforme nota fiscal de servico N§ 000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/02/2010 | 5802.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, referente a pagamentos de faturas (consumo) de Agua porpartes de orgaos municipais, como tambem em canteiros de pracas publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/02/2010 | 350.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtospara formacao de Kit'S para a Secretaria de Acao Social desta cidade, a serem distribuidoentre as maes gestantes que fazem o Pre-Natalnos Postos PSF, deste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP, do dia 23 de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/02/2010 | 2999.38 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 03 plan-toes, relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/02/2010 | 1941.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao desconto efe- tuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a divulgacao de materiais no Diario Oficial, de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/02/2010 | 100.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Solda junto a Secretaria de Agricultu-ra deste Municipio, destinada ao conserto do Rebocador da Grade de Corte do Trator lotado na Secretaria de Agricultura,conforme nota fiscal de servico de N§ 000920 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2010 | 6955.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/02/2010 | 3280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/02/2010 | 12545.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de FEVE-REIRO/2010, conforme lotacao na folha de N§ 8conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/02/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de FEVEREIRO/2010, correspondente a Lotacao de N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/02/2010 | 7290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/02/2010 | 3215.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de FEVEREIRO/2010, correspondente a Lotacao de N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/02/2010 | 5021.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/02/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de FEVEREIRO de 2010,junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 09720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/02/2010 | 8160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2010 | 3150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimacorrespondente a sua prestacao de servicos naAssessoria Administrativa acima, correspondente a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confeccao de GFIP'S, referente ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de FEVEREIROde 2010, conforme nota fiscal de N§ 09719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 26 de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 26 de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2010 | 29301.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-CEF-PAR-SEG-HAB, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 26de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2010 | 36276.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, REFE-RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/02/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DOS FUNCIONARIOS LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2010 | 2799.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2010 | 6750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/02/2010 | 2620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2010 | 27877.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Folha de Pagamento doServidores lotados na Folha de N§ 89, da Se- cretaria de Administracao/Tesouraria, relati-vo ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme fo- lha de pagamento em nosso poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/02/2010 | 5011.51 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, compet. jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2010 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde comunicacao Multimidio durante o mes de FEVEREIRO/2010, junto a Secretaria de Acao So-cial desta Edilidade, conforme nota fiscal deservico de N§ 009720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 1770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/02/2010 | 2110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/02/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/02/2010 | 2060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 950.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, bem como a aquisicao de um Botijao Vazio de 13Kg para a Sec.Educacao, conf. nota fiscal de N§ 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 71630.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 2087.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 114881.79 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/02/2010 | 14080.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/02/2010 | 13806.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de FEVEREIROde 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 19320.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/02/2010 | 8450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/02/2010 | 1396.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60%, compet. jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/02/2010 | 2233.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 40%, compet. jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 115.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um cartucho de Toner, a ser utilizado na maquina fotocopiadora Ricoh Aficio 1113 lotada na Secretaria de Financas desta Edilidade, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000184 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 825.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 6750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2010 | 5840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2010 | 100.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialhidraulico e eletrico para uso da montagem datransferencia do Gabinete Odontologico da Po-liclinica deste Municipio para o PSF da Var- zea, conforme nota fiscal de N§ 000579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2010 | 1256.80 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2010 | 448.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado a desmontagem e instalacao de um Gabinete Odontologico, bem como no conserto de um contra-angulo, conforme nota fiscal de servico de N§ 050903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de FEVEREIRO de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscaN§ 009721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 45980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 4870.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO/2010, correspodnente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/02/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2010 | 52970.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CORRESPODENTE A LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/02/2010 | 2520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/02/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/02/2010 | 27993.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2010 | 13656.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/02/2010 | 57288.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, COFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2010 | 4821.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/02/2010 | 3770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de FEVEREIRO/2010, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folha em nosso Poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos para correspondentecias desta edilidade, paga- mentos de contas de energia e de telefone, servicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de(03) tres diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de agariar verbas junto ao Ministerio da Educacao a fim de adquirir Onibus Escolar e junto a outros Mi- nisterios para trazer melhorias para este Mu-nicipio, conforme Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de OUTUBRO de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de NOVEMBRO de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/03/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de JANEIRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/03/2010 | 14555.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz ao INSS, Empresa referenteo mes de JANEIRO de 2010, conforme Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/03/2010 | 14555.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz ao INSS, Empresa referenteo mes de JANEIRO de 2010, conforme Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/03/2010 | 50000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/03/2010 | 11285.51 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 2875 em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/03/2010 | 1923.79 | 00099868105153 | VINICIUS XIMENES MURICY DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a Um plantao (02) durante o mes de JA- NEIRO/ 2010, conforme nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/03/2010 | 2999.38 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 03 plantoes medicos, durante o mesde JANEIRO de 2010, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/03/2010 | 5313.40 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Kit Plastico Escolar distribuidos com os alunos no inicio do ano letivo de 2010, como tambem a aquisicao de Filtros Joao de Barro para as escolas da rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 001286, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/03/2010 | 150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de telefone, agua, energiae outros servicos de responsabilidade desta edilidade, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/03/2010 | 7910.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utiliza-dos em reposicao em diversas ruas deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 4565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/03/2010 | 1250.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, encadernacoes, servicos de Fax e emissao de 2¦ vias de certidoes de nascimento e casamentos de pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/03/2010 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, durante o mes de FE-VEREIRO por nao dispor de condicoes para cus-tear a locomocao que ora necessira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/03/2010 | 50.00 | 00053631552491 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-litratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora Necessita, conformedeclaracao de Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/03/2010 | 150.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/03/2010 | 250.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/03/2010 | 250.00 | 00004364601497 | LUZIMA LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos para sua mae, nao disponivel neste municipio e por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Muni-cipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/03/2010 | 50.00 | 00006794855461 | LUCIANA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/03/2010 | 50.00 | 00004337095454 | FRANCINALDA DOS SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/03/2010 | 250.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/03/2010 | 700.00 | 00080495966487 | GEIZA CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua: Vila Nova,nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, concernente ao mes de FE-VEREIRO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/03/2010 | 416.67 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a esta edilidade, na locacao de equipa-mentos de Sonorizacao a serem utilizados na Confraternizacao do dia internacional da Mu- lher, realizada em praca publica, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/03/2010 | 80.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pran-chas a serem utilizados no Curso de Cabelereira oferecido pelo Centro de Referencia Assis-tencia Social - CRAS, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§0045662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/03/2010 | 200.00 | 00002776777426 | VALERIANO CAVALCANTE BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/03/2010 | 194.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados as Motocicletas lotadasna Secretaria de Agricultura, bem como aquisicao de Cahves e cadeados para a Secretaria deAdministracao desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/03/2010 | 200.00 | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 (uma) dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem e bem como aquisicao de passagens de ida e volta para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Seminario de Vigilancia Sanitaria para discutir o controle Sanitario de Medicamentos do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/03/2010 | 100.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 01 dia-ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/03/2010 | 159.52 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno consertos de galaguas do Instituto Educa- cional Antonio Gomes de Lacerda, nesta cidadeconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0005665 | 08/03/2010 | 28056.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiescolares para a Secretaria de Educacao destaEdilidade, destinados aos alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0005673 | 08/03/2010 | 7337.80 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiescolares para a Secretaria de Educacao destaEdilidade, destinados aos alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0005681 | 08/03/2010 | 13705.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiescolares para a Secretaria de Educacao destaEdilidade, destinados ao Programa Brasil Alfabetizados, conforme nota fiscal de venda de N000030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/03/2010 | 221.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 02/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/03/2010 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 (tres) dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem as cidades de Sousa-PB a fim de participado 5§ Seminario Cultura e Desenvolvimento realizado pelo Banco do Nordestedo Brasil e ci-dade de Patos-PB a fim de participar de Reuniao do PDE-Escola, ambos do interesse da Educa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0005771 | 08/03/2010 | 6549.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiescolares para a Secretaria de Educacao destaEdilidade, destinados ao Programa Brasil Alfabetizados, conforme nota fiscal de venda de N0000322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/03/2010 | 4149.12 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de pas- sagens aereas de Joao Pessoa/Brasilia-DF e deBrasilia/Joao Pessoa-PB, ao Sr. Prefeito Municipal e a Sr¦ 1¦ Dama Municipal, para resol- cer assuntos de interesse deste Municipio, conforme nota fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/03/2010 | 2743.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao para a Secretaria de Educacao deste Municipio, na construcao de uma cantinana Escola do Sitio Braga deste Municipio, conforme nota fiscal de venda deN§ 000215 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/03/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/03/2010 | 2896.55 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/03/2010 | 76.30 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Vidros destinados a reposicao dos Vidros dos Armari-os do PSF da Varzea nesta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/03/2010 | 3247.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cimentospara a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizados em reformas de esgotos da cidade conforme nota fiscal de venda de N§ 000214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/03/2010 | 2293.20 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ parcela da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009/2010,conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/03/2010 | 50.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consultas medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nestMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/03/2010 | 390.92 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, junto a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socialdurante o periodo dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/03/2010 | 60.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/03/2010 | 150.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, con- forme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/03/2010 | 150.00 | 00006188297419 | CHARLENE DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/03/2010 | 370.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-Municipio, por nao dispor de condicoes para pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/03/2010 | 150.00 | 00031901088898 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-Municipio, por nao dispor de condicoes para pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/03/2010 | 50.00 | 00008911157490 | MARIA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/03/2010 | 100.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-Municipio, por nao dispor de condicoes para pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/03/2010 | 178.57 | 00091836344449 | HARDMAN ALVES CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de um aparelho de ar-condicionado na Sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conformnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/03/2010 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (02) diarias destinadas a cobrir despesacom aquisicao de viagens e com sua viagem a Joao Pessoa-PB a fim fe participar da 1¦ Reu-niao do Forum Estadual de Orgabismos Governa-mentais de Politicas para as Mulheres, bem como participar da 1¦ Conferencia Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/03/2010 | 607.14 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde transporte destinado a locomocao de uma antena da sede deste Municipio ate a torre de transmissao na Serra de Monte Horebe deste Estado, bem como no transporte de Pessoas carentes deste Municipio as cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/03/2010 | 410.71 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Batimento de Ferramentas para a Secretariade Obras e Urbanismo, bem como servicos de solda na cacamba e no carro-Pipa da Secreta- ria de Obras e Urbanismo, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/03/2010 | 59.52 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de rea-lizar tratamento de Saude naodisponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/03/2010 | 178.57 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no conserto de veiculos lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/03/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA, JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/03/2010 | 476.19 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde transporte de carteiras e livros escolaresda sede deste Municipio para a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA localizada no Sitio Cacare desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/03/2010 | 107.14 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares da sede deste Municipio para a EMIF JOAQUIM PEREIRA LIMA localizada no Sitio Cacare, bem no transporte de um professor da referida escola que passou Mal e tefe que ser trazido para a sededo Municipio, conforme nota fiscal de servico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/03/2010 | 1691.04 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Munciipio,ref.dias letivo 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/03/2010 | 960.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao e reparo no veiculo Onibus lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade,conforme nota fiscal de servico de N§ 000002,anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/03/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de Notasavisos, Editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade Municipalconcernente ao mes de JANEIROde 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 3193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/03/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela loca‡ao de Imovel de sua propriedade localizado na Rua: JOSE CAVALCANTI DA SILVA, s/n - nesta Cidade, a ser utilizado pela companhia de Policia implantada nesta cidade, concernente ao mes de FEVEREIROde 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/03/2010 | 9791.90 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 02/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/03/2010 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Juridica, ao Gabinete do Prefeito, Procuradoria e demais Secretarias desta Edilidade, destinada a Defesa dos Direitos e interesses desta Edilidade, junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais, concernente ao mes de OUTUBRO/2009, conf.contrat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/03/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, correspon- dente ao aluguel dos Sistemas de Contabilida-de Publica Informatizada, Folha de Pagamento,Almozarifado, referente ao mes de MAR€O de 2010, conforme nota fiscal de servico de N016306 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAR€O de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/03/2010 | 19967.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relatio a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAR€O de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/03/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0006335 | 11/03/2010 | 7809.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi-ais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/03/2010 | 1026.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a profissionais que prestam servico a esta edilidade, confor-me nota fiscal de servico de N§ 000524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/03/2010 | 476.19 | 00004855914487 | JOSE MANOEL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de um motor-diesel do barco loca-do a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao Transporte de Alunos para o po- voado de Piranhas Velha desteMunicipio, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/03/2010 | 2573.58 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a dias Letivos do ano Letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/03/2010 | 1029.66 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista e Agua Fria deste Munici-pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare,ref.a dias letivos do ano 009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/03/2010 | 956.52 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do sitio Serrinha deste Municipio com destino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do Sitio Lagoa de Den- tro deste Municipio,ref.a dias do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/03/2010 | 1103.94 | 00060348232420 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DOS SITIOS ANTAS I e II, POCO DA VOLTA,MANDASSAIAI E II, CARZEA DE ANTAS COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM P.LIMA,REL.A DIAS LETIVOS ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/03/2010 | 1838.76 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO MORROS COM O DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/03/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/03/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de FEVEREIRO/2009,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/03/2010 | 1282.44 | 00004725464490 | ADAO ALECRIM DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, dos Sitios Quixerumubim, Antas IIe Grota deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA no Sitio Cacare,rel.dias do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/03/2010 | 2646.72 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/03/2010 | 1489.52 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Morros I e II com destino a EMEIF Joa-quim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Muni-cipio,ref.a dias letivos do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/03/2010 | 967.38 | 00002020549182 | CARLOS CAVALCANTI DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICIPIO,REF. A DIAS LE-TIVOS DO ANO LETIVO DE 2009, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/03/2010 | 1702.32 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a dias let.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/03/2010 | 1250.22 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/03/2010 | 2185.26 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, dos Sitios: AlmeixaBananeiras, Santa Luzia, Jurema e Canal desteMunicipio com destino a EMEIF Joaquim Pereirade Lima no Sitio Cabare deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/03/2010 | 1260.22 | 00007236960470 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare desteMunicipio,rel.a dias letivo do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/03/2010 | 1796.94 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a SEc. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, dos Sitios:Antas I e II e Varzea de Antas deste Munici- pio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMAno Sitio Cacare, ref. dias letivos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/03/2010 | 1987.49 | 00004278320477 | FRANCISCO SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipaldo Sitio Maia deste Municipio com destino ao Distrito de Boa Vista deste Municipio no tur-no tarde e do Sitio Logradouro deste Municipicom destino a Escola Joaquim Pereira Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/03/2010 | 1324.50 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de estudantes da redeMunicipal de Ensino do Sitio Maia deste Muni-cipio com destino ao Dist.de Boa Vista, turnotarde, e do Sitio Logradouro com destino a Escola JOAQUIM PEREIRA LIMA Sitio Cacare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/03/2010 | 1724.59 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare. relativo a dias do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/03/2010 | 714.28 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Sistema de Informacoes e Projetos junto a Secretaria de Saude desta Edilidade, durante os meses de DEZEMBRO/2009 e JA-NEIRO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/03/2010 | 8266.20 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 7 Plantoes e Meio (7,5) durante o mesde FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/03/2010 | 8562.50 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a sete virgula setenta e cinco Plantoes(7,75) durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/03/2010 | 2441.08 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada ao transporte de areias a serem utilizadas em reformas de calcamentose na reforma da praca do Sao Sebastiao e da Getulio Vargas e Domingos Leite da Silva des-ta cidade, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/03/2010 | 3669.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao do tipo madeira, tijolos, vergalhao e reboplast, para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem Utiliza-dos na reforma realizada na praca da Alimentacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/03/2010 | 3009.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao do tipo cimento, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo, a serem uti-lizados na reforma realizada na Praca da Ali-mentacao desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 11/03/2010 | 423.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, a serem utilizados nos Postos de Saude e na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZdeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-de de N§ 0821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 11/03/2010 | 203.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto dos aparelhos de pressao e deaerosol da Policlinica ROMEU MENANDRO DA CRUZconforme nota fiscal de servico N§ 515, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/03/2010 | 1129.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de Energia e de Agua desta Edilidade, conforme documentos e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/03/2010 | 452.38 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de AcaoSocial para a cidade de Pombal-PB, a fim de participar da 1¦ Municipal de Defesa Civil, no Transporte de Profissionais do Bolsa Fami-lia para os Sitios Cacare, Barra, Porcao, transmonte e logrador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/03/2010 | 400.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a cobrir despesas com a sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Capacitacao para os Entrevistadores Municipa-is sobre o novo formulario doCadastro Unico dos Programa Sociais, realizado na ESPEP-Escola de Servico Publico Estadual em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/03/2010 | 50.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/03/2010 | 120.00 | 00003644237492 | MARIA ELETANIA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exames medicos em sua filha, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme Lei N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/03/2010 | 60.00 | 00001372325433 | LUCIMARA DA SILVA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/03/2010 | 250.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens para a cidade de Jo-ao Pessoa-PB a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conf. Lei N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/03/2010 | 180.00 | 00057034664404 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/03/2010 | 250.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/03/2010 | 595.24 | 00007206472400 | ILKA PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna organizacao da Acao de Cidadania realizadaem pra‡a publica quando da Comemoracao do diaInternacional da Mulher, destinada a contratacao de manicures para o embelezamento das mu-lheres beneficiadas com o Programa Bolsa Familia e Grupos de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/03/2010 | 595.24 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna organizacao da Acao de Cidadania realizadaem pra‡a publica quando da Comemoracao do diaInternacional da Mulher, destinada a contratacao de Cabelereira para o embelezamento das mulheres beneficiadas com o Programa Bolsa Familia e Grupos de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/03/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de FEVEREIRO/2010,con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/03/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade situado na Rua MALAQUIAS GOMES BARBOSA Nesta Cidade, para servir a Sec.de Acao Social deste Municipio, destinada ao funcionameto do Prog. Bolsa Familia e CadUnico, concer-nente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2010 conforme contrato em nosso pod | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/03/2010 | 280.00 | 00054258740306 | MARINETE DANTAS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagem para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/03/2010 | 952.38 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude desta E-dilidade, destinada a confec‡ao de 01 Porta da Escola do distrito de Piranhas Velha, 01 Portao para o Semiterio local, bem como con- certos feitos na Policlinica Romeu Menandro Cruz desta Cidade, conf. nota fiscal de servi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/03/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/03/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde FEVEREIRO/2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/03/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE UM AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000042010 | 0006726 | 12/03/2010 | 44000.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 veiculo de marca/modelo Fiar Fiorino Ambulancia, de cor branca Banchisa, Chassi 9BD255429A8868865, Ano Fab/Mod 2009/2010, destinado a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme notafiscal de venda de N§ 000003827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/03/2010 | 238.09 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccap de uma porta da Escola do Conjunto Frei Damiao deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/03/2010 | 357.14 | 00001268069426 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de letreiros de escolas da rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/03/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de FEVEREIRO2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/03/2010 | 378.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Bol- sas de suspensao a serem utilizadas no reparodo Onibus locado a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao Transporte de Alu-nos desta Cidade a cidade de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de Venda de N§ 006154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/03/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/03/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de FEVEREIRO/2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/03/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/03/2010 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/03/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de FEVEREIRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/03/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/03/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde FEVEREIRO de 010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/03/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de FEVEREIRO 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/03/2010 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do Benefi- ciario acima, referente a locacao de SOFTWAREpara o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/03/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2010,conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/03/2010 | 288.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e acessorios a serem utilizadas no reparo do veiculo Onibus lotado na Secretaria de Educa-cao desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/03/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/03/2010 | 250.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de FEVE- REIRO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/03/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/03/2010 | 200.00 | 00034551301515 | VALDEMIRO PEREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nada a Inscricao da Equipe de Futebol Flamen-go de Seu Dodo, no Campeonato realizado na Terra Molhada neste Municipio, conforme com- provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/03/2010 | 1000.00 | 00005994248428 | TIAGO CAMPOS MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio destinado ao Patrocinio da Vaquijada realizada no Sitio PocoVermelho, proximo ao distrito de bom jesus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/03/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE VEICULACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/03/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de FEVEREIRO de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscaN§ 9721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/03/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JANEIRO de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscaN§ 9226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/03/2010 | 71.43 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacai de servicosna divulgacao sonora da Campanha Prevencao a DENGUE neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 15/03/2010 | 170.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 17 (de- zessete) camisetas bebe charmoso, a serem distribuidas entre as gestantes beneficiarias doPrograma Bolsa Familia deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 000275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/03/2010 | 200.00 | 00006112146444 | ANTONIONE SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Tumografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/03/2010 | 120.00 | 00058379380100 | MARLENE SOARES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme Declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/03/2010 | 300.00 | 00039580253404 | JOSE DAILSON BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagem para Sao Paulo, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/03/2010 | 250.00 | 00002163808475 | JOSEFA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes paa custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/03/2010 | 1459.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais que participaram dos Cursos realizados pelo Centro de referencia e Assisten-cia Social-CRAS da Secretariade Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal N§ 000419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/03/2010 | 250.00 | 00000243549377 | MARIA DO ROSARIO ALVES PORTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/03/2010 | 370.00 | 00009033910403 | EDNEIDE LEITE SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/03/2010 | 1012.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao desconto efe- tuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referent a publicacao Aviso res. julg. pregao Pres. N§ 001/10, Pub. Aviso res.no Diario Oficial 24/02/2010,pub. aviso de Lic.t. Preco N§ 02 e 03/2010, conforme nota fiscal de N§ 112061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/03/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de prestar contas do Material de Identificador Civiljunto a Gerencia Executiva deidentificacao Civil e Criminal deste Estado, bem como cobridespesas com aquisicao de passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/03/2010 | 400.00 | 00057010897468 | SEVERINO MIGUEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio, com destino a escola di Povoado de Piranhas Velha deste Municipio,ref.a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACÇO DE PRACASE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/03/2010 | 30000.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2¦ MEDICAO dos servicos prestados na Reforma e Ampliacao da Praca de Alimentacao, situada na Praca Getu- lio Vargas, conforme nota fiscal de N§ 000017em anexo. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/03/2010 | 1190.48 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Elaboracao de Planilhas de custos de calcamento e Elaboracao de Projeto das Diversas Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/03/2010 | 728.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 02/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/03/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 17/03/2010 | 985.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Oficina dos Idosos na confeccao de Lanches a serem distribuidos entre os referi-dos grupos em momento de convivencia, conformnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/03/2010 | 150.00 | 00004709506418 | RENER CAVALCANTE MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/03/2010 | 100.00 | 00031901088898 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/03/2010 | 100.00 | 00081283997568 | JOSE AILTON GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/03/2010 | 87.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtospara uso no Programa Acao de Cidadania, realizado no dia internacional da Mulher, com as Mulheres do Bolsa Familia do Municipio, con- forme nota fiscal de venda deN§ 000845 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/03/2010 | 150.00 | 00099268094487 | ANTONIO PINHEIRO FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custeo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/03/2010 | 100.00 | 00006615208466 | MARIA DO CARMO BATISTA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de uma bota Ortopedica de sua filhaANA KELE FERREIRA DE MOURA, nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/03/2010 | 555.95 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobinamento, troca de rolamento e selo do motor 7,5 CV, do Sitio mangacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/03/2010 | 253.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios para o Motor de partida da Patrol lotada na Secretaria de Transporte desta Edi-lidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/03/2010 | 357.14 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB afim /de realizar exames medicos nÆo diponiveis neste municipio, cfe. nota fiscal em nosso podern.3670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/03/2010 | 2989.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de energia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conformcomprovantes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/03/2010 | 357.14 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste Municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fimde realizar exames medicos nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/03/2010 | 952.38 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de FEVEREIRO/2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoespara custear com os referidos transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/03/2010 | 166.67 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para a cidade de Cajazeiras-PB, duranteo mes de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/03/2010 | 4830.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de energia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conformcomprovantes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/03/2010 | 10350.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 03 veiculos utilit.tipo cacamba basculhante destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme discriminado na nota fiscal N§ 000094 anexa, correspondente ao mesde JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/03/2010 | 476.19 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/03/2010 | 4440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de veiculos para a Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 000095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/03/2010 | 966.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de energia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conformcomprovantes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/03/2010 | 2468.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de energia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conformcomprovantes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/03/2010 | 14000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz ao INSS, Empresa referenteo mes de FEVEREIRO/2010, conforme Guia de Re-colhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/03/2010 | 696.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de energia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de FEVEREIRO DE 2010, conformcomprovantes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/03/2010 | 1770.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concernente a Locacao de veiculo de 04 (quatro) portas, para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fis-cal de servico de N§ 000096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/03/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/03/2010 | 170.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das GPS'S (guias da previ-dencia social), correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/03/2010 | 2001.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente aos meses de JANEIRO/2010 e FEVEREIRO/2010, con- forme DARF e Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007239430448 | DEBORA CRISTINA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Patrocinio a contrata- cao de Dj para a festa da turma concluintes da escola normal em nivel medio Sao JOse, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/03/2010 | 400.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/03/2010 | 300.00 | 00007065836479 | ANA PAULA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio na excurs-sao da Turma do 4§ Ano da Escola Normal em Nivel Medio Sao Jose desta Cidade, conforme do-cumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/03/2010 | 238.00 | 00088340252453 | LUZENILDO DE SOUSA CARNEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das inscricoes das criancado PETI nas Aulas de Karate da Federacao Es- portiva e Educacional de Karate, conforme re-cibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/03/2010 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com a locacao mensal de 01 veiculo completo tipo Seda, lotado e a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio,conf. discriminado na nota fiscal NF 000094 correspodente ao mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 19 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/03/2010 | 593.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos eletricos para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utiliza-dos em reposicao em diversas ruas deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 4615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/03/2010 | 595.24 | 00000091474469 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destacidade, destinada a remocao de entulhos das diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/03/2010 | 53.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de trena para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 003309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP, do dia 22 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil SA, em favor da UBAM, corresponden-te a contribuicao para esta Federacao, desta edilidade no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/03/2010 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de(05) cincodiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta edilidade, conf.requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/03/2010 | 160.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de Cantoria de Violeiros quando da realizacao da Tradocional Festa de Padroeiro Sao Jose nesta cidade, conforme documentos emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/03/2010 | 339.28 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinadas a consertos de carteiras escolarespara a Secretaria de Educacao desta Edilidadeconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/03/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/03/2010 | 189.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialHidraulico e de Construcao a serem utilizadosna construcao do Banheiro do Grupo Escolar doPovoado de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/03/2010 | 762.69 | 08346200000293 | J.M.MATERIAL DE CONST.PREMOLDADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiHidraulico para a Secretaria de Educacao des-te Municipio, a serem utilizados na Constru- cao do Banheiro do Grupo Escolar do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/03/2010 | 350.00 | 10617800000100 | ANAILDES MORAIS DE MENESES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de materiais de construcao tipo Blocos, a serem utilizados na construcao do Banheiro do GrupoEscolar do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 000207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/03/2010 | 160.00 | 00003742108379 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/03/2010 | 250.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/03/2010 | 250.00 | 00046823409487 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/03/2010 | 250.00 | 00021865965472 | MARIA PEDROSA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/03/2010 | 60.00 | 00002691962423 | ALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/03/2010 | 370.00 | 00091112354468 | MARIA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com locomocao de sua filha deficiente mental para ohospital Juliano Moreira na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conformLei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/03/2010 | 200.00 | 00036827355420 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade, conforme contrato firmado em 04 de janeiro de 2010 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/03/2010 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao desconto efe- tuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referent a publicacao Aviso de Licitacao - Pregao Presencial de N§ 004, 005 e 006/2010, no D.Oficial e J. AUNIAO Edicao 0403/2010, conforme nota fiscal de N§ 112308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/03/2010 | 257.17 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do 1§ Emplacamento do Vei-culo Ambulancia-Fiorino de placa MOS-6203, Chassi de N§ 9BD255429A8868865, Cond. Renavan200735969, Lotada na Secretaria de Saude des-ta Edilidade, conforme ficha de compensacao ecomprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/03/2010 | 80.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 (duasplacas para o veiculo desta edilidade conformnota fiscal de venda de N§ 006729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/03/2010 | 1259.70 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de debitos de exercicios anteriores junto ao referido fundo, para con-sequente liberacao do aterro sanitario, conf.comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 24/03/2010 | 1923.79 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 02 plan-toes, relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/03/2010 | 1923.79 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidade, con- cernente a 02 plantoes medico durante o mes FEVEREIRO de 2010,conforne nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/03/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/03/2010 | 1445.50 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA DE CASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Honorarios Advocaticiono Acompanhamento dos Processos de N§s 2003-000207, 2003-003029, 2003-000208 e 2003-003870junto a Sudema-Superintendencia de Administa-cao do Meio Ambiente na cidade de Joao Pessoaconforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 24/03/2010 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de JANEIRO / 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/03/2010 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de FEVEREIRO de2010, conforme conveio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 25/03/2010 | 553.57 | 00067411738468 | FRANCILIANA CAVALCANTI DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna monitoria dos cursos de Bisqui e Craquele oferecidos pelo CRAS, destinados aos Benefi- ciarios do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal de servico anexa. PAGAMENTO PARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 25/03/2010 | 642.86 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na monitoria dos cursos de Pintura em tecido e seda oferecido pelo CRAS, destinados aos Beneficiarios do Programa Bolsa Fami-lia deste Municipio, conformenota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 25/03/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/03/2010 | 519.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/03/2010 | 2635.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE BANCARIAS COBRADA DOS SERVICOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEGUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 26/03/2010 | 790.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recuperacao da Unidade Cilidro da Unidade da Caixa de revelacao e manutencao Geral na Maq.Ricoh Aficio 1113, (xerocopiadora) utili-zada na Tedouraria desta Prefeitura, conformenota fiscal de servico de N§ 000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/03/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de(03) tres diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas de interesse desta edilidade, em especial o Convenio para Construcao de Materni-dade Municipal, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/03/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 010113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/03/2010 | 214.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de energia con- cernente a marco/2010 do Imovel destinado ao Funcionamento da sede da Secretaria de Saude desta edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/03/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de MARCO de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscaN§ 010114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/03/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/03/2010 | 150.00 | 00000091496438 | FRANCISCA LEITE DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrelizacao de uma Endoscopia, a fim de realizatratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/03/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de MARCO de 2010,junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 010115 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/03/2010 | 114.60 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecido sisa cotton, bramante aracaju e bramante pluspara uso do Surso de Pintura desenvolvimento na Secretaria de Acao Social CRAS deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de N§ 004616, anexo copia da nota. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/03/2010 | 19.75 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela aquisicao de Plasticocondesa C/ML para uso do Projovem, conforme nota fiscal de N ] 114617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/03/2010 | 1013.50 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao bebidas do tipo refrigerante e Agua para serem distribuidos quando da realizacao da confraternizacao do dia internacional da mulher realizada em praca publica para todos a Populacao do Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/03/2010 | 4888.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, referente a pagamentos de faturas (consumo) de Agua porpartes de orgaos municipais, como tambem em canteiros de pracas publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2010 | 332.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tecidos Deflanels Luiza 0.80 Estamp. e Fraldas Vigia Branca para formacao de kits com as Gestantesque fazem Pre-Natal na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 00004630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/03/2010 | 1166.68 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2010 | 3650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, referente ao pagamento das contas de energia por partes de orgao desta Edilidade, concernete ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme tranferencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2010 | 4983.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, referente ao pagamento das contas de energia por partes de orgao desta Edilidade, concernete ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme tranferencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/03/2010 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao desconto efe- tuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao avisode interesse deste Municipio, no D. Oficial e J. A UNIAO, no mes de marcode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/03/2010 | 1968.75 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a profissionais que prestaram servicos junto a esta edilidade, durante o mes de FEVEREIEO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO/2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0007749 | 30/03/2010 | 13494.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar dosAlunos da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 003009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0007757 | 30/03/2010 | 9709.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Escolar dosAlunos da Rede Fundamental de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 003010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2010 | 3316.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, referente ao pagamento das contas de energia por partes de orgaos desta Edilidade, concer-nente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme transferencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2010 | 980.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, bem como a aquisicao de um Botijao Vazio de 13Kg para a Sec.Educacao, conf. nota fiscal de N§ 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007897 | 31/03/2010 | 5000.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 002383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2010 | 510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de MARCO do ano de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2010 | 70905.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2010 | 155315.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2010 | 12232.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO/Q. SUPLEM. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2010 | 14602.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de MARCO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2010 | 19482.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2010 | 8700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2010 | 2330.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60%, compet. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2010 | 2015.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 40%, compet. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2010 | 1062.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2010 | 7296.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2010 | 7460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2010 | 1990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2010 | 1510.00 | 04074782000245 | TACARAUNA PROD. DE INFORM. LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Computador para o Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 007421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2010 | 2110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de MARCO de 2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2010 | 2060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2010 | 2558.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TRANSFERENCIA ATRAVES DE /GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU DE DEBITOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM FAVOR DE DEP.DE GESTAO DEACERVO ORGAOS INSTINTOS, CFE.GRU EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2010 | 2258.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TRANSFERENCIA ATRAVES DE /GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU DE DEBITOS JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM FAVOR DE DEP.DE GESTAO DEACERVO ORGAOS INSTINTOS, CFE.GRU EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2010 | 35861.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE N§ 1, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2010 | 8520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2010 | 2620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/03/2010 | 5069.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, compet. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007871 | 31/03/2010 | 8300.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio, confnota fiscal de N§ 023832anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2010 | 16684.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ parcela do parcela- mento especial com base na Lei 11.960/2009 - Parte Patronal e da 1¦ Parcela do mesmo empretimo - da parte segurado, conforme guias de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2010 | 29384.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de recolhimento dedebitos do FGTS - GRDE do Parcelamento de de-bitos do FGTS 2009002633 concernente as competencias 09/1992, 10/1992 e 11/1992, conforme guia de recolhimento e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER dia 31 de marco2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2010 | 0.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dias 11, 26 e 31 marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2010 | 3358.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de MARCO/2010, correspondente alotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2010 | 57778.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de MARCO de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2010 | 5731.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2010 | 33981.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE N§ 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURA- RIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2010 | 3358.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de MARCO/2010, correspondente alotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007862 | 31/03/2010 | 9158.89 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notafiscal de N§ 002385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2010 | 73.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxaz bancarias, realizadas no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2010 | 47194.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2010 | 5130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2010 | 71279.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2010 | 2520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2010 | 27852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 77 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2010 | 13656.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/03/2010 | 1068.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2010 | 6800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2010 | 3280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2010 | 198.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 estante de aco pop para uso necessario da Secreta-ria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00004651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2010 | 27.50 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecido Algodaozinho Atalaia para uso do curso de pintura desenvolvido na Secretaria de Acao SociaCRAS deste Municipo, com os beneficios do Bolsa familia, conforme nota fiscal N§ 004616 . anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2010 | 14160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de MARCOde 2010, conforme lotacao na folha de N§ 8 conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de MARCO DE 2010, correspondente a Lotacao de N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2010 | 7290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de MARCO do ano 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2010 | 3465.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de MARCO de 2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de MARCO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2010 | 5831.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2010 | 8180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2010 | 4260.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008648 | 01/04/2010 | 999.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a NACAP-Nucleo de Apoio a Crianca e ao Adolescente desta cidade, desti-nados a refeicao dos mesmos, conforme discri-minacao na nota fiscal de venda de N§ 003014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008664 | 01/04/2010 | 4199.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados ao Pro-Jovem Adoles- cente desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008672 | 01/04/2010 | 4396.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda do PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 003011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/04/2010 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre, no sepultamento da Sr¦ ZUMIRA SOARESDE LIMA, incluindo Urna, translado de Joao Pessoa-PB a este Municipio e flores, conformenota fiscal de servicos de N§004827 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2010 | 332.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos,fraldas etc. para a formacao de KITs para gestantes que fizeram o pre-natal junto a secre-taria de saude deste Municipo, conforme nota/fiscal N§ 004630 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008613 | 01/04/2010 | 2105.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de Generos Alimenticios para a Secretariade Saude desta cidade, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 003013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008621 | 01/04/2010 | 5821.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de e produtos de limpeza para a Secretaride Saude desta cidade, destinados aos diversoPostos de Saude deste cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008656 | 01/04/2010 | 1607.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Obras e Urba-nismo desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/04/2010 | 5141.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde consumo cfe. descricao em nota fiscal 004398, destinado a secretaria de saude deste mu-municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de /mar‡o de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 10114 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008958 | 01/04/2010 | 9158.89 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notafiscal de N§ 002385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008630 | 01/04/2010 | 1420.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Adminis- tracao desta cidade, destinados aos diversos Postos de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de DEZEMBRO de2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2010 | 32.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e de servicos bancarios, realizados no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2010 | 950.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, bem como a aquisicao de um Botijao Vazio de 13Kg para a Sec.Educacao, conf. nota fiscal de N§ 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/04/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de FEVEREIRO/2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/04/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabulizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008966 | 01/04/2010 | 6274.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza para a Secretaria de Educacao des-ta cidade, conforme nota fiscal de venda de N003015, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/04/2010 | 3190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus, camaras de ar e protetpr de aro destinados a veiculo lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003319, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 05/04/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimacorrespondente a sua prestacao de servicos naAssessoria Administrativa acima, correspondente a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confeccao de GFIP'S, referente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 05/04/2010 | 55000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006 da Vara Unica do Tra-balho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus destinados a Veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/04/2010 | 250.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pessoas carentes para a cidade de Campina Grande-PB, a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/04/2010 | 833.33 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Campina Grande-PB, Cajazeiras e Sousa, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/04/2010 | 119.05 | 00004861546451 | LUANA RIBEIRO CANDIDO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao da campanha contra a Tuberculo-se neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 06/04/2010 | 767.86 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos em veiculos lotados na Secretaria de Saude, Secretaria deAgricultura e Sec.de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/04/2010 | 396.43 | 00011174284862 | JOSIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, destinada a retirada de entulhoda sede da Cidade no mes de Marco/2010, confnota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/04/2010 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 06/04/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Radio-fonicos na divulgacao de Avisos e Divulgacoesda Administracao Municipal, concernente ao mes de MARCO/2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 001877 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/04/2010 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 (duas) dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao transporte Escolar, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/04/2010 | 272.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 03/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 06/04/2010 | 1309.52 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/04/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 06/04/2010 | 150.00 | 00067639330459 | MARIA SOCORRO CIPRIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/04/2010 | 200.00 | 00046822410449 | GERALDO PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames dermatologico a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita,conforme declaracao e Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/04/2010 | 200.00 | 00003860842463 | ELIZANGELA ARAUJO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/04/2010 | 200.00 | 00033914141468 | MARIA DE FATIMA FRANCA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/04/2010 | 200.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Munipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/04/2010 | 200.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 (uma)diaria destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens e locomocao dentro da cidadede Joao Pessoa-PB, a fim de participar da 1¦ Conferencia Estadual de Defesa Civil do inte-resse da secretaria de Acao Social desta edi-lidade, conforme requerimento e Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 06/04/2010 | 150.00 | 00002163808475 | JOSEFA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes paa custear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 06/04/2010 | 120.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma aquisicao de passagens a fim de rea- lizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/04/2010 | 300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/04/2010 | 1190.48 | 00067616992404 | JOSE HERMAIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de agua utilizando-se de carro pipa de sua propriedade, destinada ao abaste-cimento de agua na comunidade do distrito de Boa Vista deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 06/04/2010 | 2293.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz segunda parcela da contra-partida do Programa Garantia-Safra 2009/2010 conforme comprovantes e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 06/04/2010 | 300.00 | 00005946375466 | SILVANA GONCALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 06/04/2010 | 150.00 | 00006262869484 | DANIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 06/04/2010 | 300.00 | 00006381474416 | FRANCINALDO AQUINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 06/04/2010 | 300.00 | 00061973793172 | JOSE WILTON GOMES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 06/04/2010 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (02) diarias destinadas a cobrir despesacom aquisicao de passagens e locomocao dentroda cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da 1¦ Reuniao Programa deErradicacao do Trabalho Infantil-PETI, bem como participar da 2¦ Reuniao do Forum Estadual de Politicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 06/04/2010 | 150.00 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/04/2010 | 150.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/04/2010 | 150.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 06/04/2010 | 886.90 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Se-cretaria de Agricultura e na Secretaria de Saude desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 07/04/2010 | 614.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 02/2010, dotelefone 3552-1211, lotado na sede da Secretaria de Acao Social, Cras e Bolsa Familia, co-mo tambem, pagamento de Agua e Energia, conf.nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 07/04/2010 | 214.28 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao volante do Bolsa Familia da Se-cretaria de Acao Social desta Edilidade durante o mes de Marco/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 07/04/2010 | 300.00 | 00005861741417 | DELMA ROBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Sao Paulo-SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 07/04/2010 | 350.00 | 00060169559491 | RAIMUNDA CARDOSO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/04/2010 | 200.00 | 00013678502822 | RONIVAL DE FRANCA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a fim de realizar tratamento de saude nao disponi-ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 07/04/2010 | 432.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 02/2010 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 07/04/2010 | 700.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recarga de cartuchos de tinta hp preto/co-lorido e conserto da impressora da Secretariade Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/04/2010 | 1848.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a policlinica Romeu MenandrCruz deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 3840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0009237 | 08/04/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de FEVEREIRO / 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/04/2010 | 1193.90 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um motorbomba e de materiais eletricos para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem uti-lizados no abastecimento D'Agua da Escola do Comunidade do Sitio Serra do Vital deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/04/2010 | 1493.20 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um motorbomba e de materiais eletricos para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem uti-lizados no abastecimento D'Agua da Escola do Comunidade do Sitio Contendasdeste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 002334 a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009211 | 08/04/2010 | 1329.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas ao Pro-jovem da Secreta- ria de Acao Social desta Edilidade, relativo ao ano de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009229 | 08/04/2010 | 1401.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Criancas do PETI (Pro- grama de Erradicacao do Trabalho Infantil) desta edilidade no periodo de 2009, conforme nota fiscal de N§ 000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/04/2010 | 786.19 | 09024195000184 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Locacao de capas para cadeiras, cortinas, blando, toalhas quadradas e cristantemo dourado, a serem utilizadas na ornamentacao da so-lenidade de entrega de certificados da Ofici-na de artesanato do Pro-Jovem Adolescente desta cidade, realizada no Pitanhense Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/04/2010 | 1951.19 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches e salgados a seremdistribuidos entre os participantes da solenidades de entrega de certificados da Oficina de Artesanato do Pro-Jovem Adolescente desta Cidade, realizada no Piranhense Hotel desta Cidade, conf. nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 09/04/2010 | 1107.14 | 00005871633480 | JOSE ELTON DE SOUSA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de ao conserto do Barco que transporta os es-tudantes para as escolas do Povoado de Pira- nhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/04/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Difucora Radio Ca-jazeiras, correspondente aos servicos publicitarios divulgando notas, editais e demais do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/04/2010 | 10000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA LUCIANA V. MENDES E OUTROS, conf. mandado de BloqueioJudicial de N§ 099/2008 da Vara Unica do Tra-balho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 09/04/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/04/2010 | 24379.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 09/04/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, correspon- dente ao aluguel dos Sistemas de Contabilida-de Publica Informatizada, Folha de Pagamento,Almozarifado, referente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 09/04/2010 | 760.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente a locacao de SOFTWARE, para o setorde Tributos e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/04/2010 | 3381.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 3856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/04/2010 | 2231.28 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 3857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 09/04/2010 | 2000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/04/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de MARCO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/04/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde MARCO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/04/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de MARCO de 2010, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/04/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Pe. Jose Galea S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daFarmacia Basica, concernente ao mes de MARCO 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/04/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipalconcernente ao mes de MARCO de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/04/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua Jose Caval-canti da Silva - Nesta Cidade, a ser utiliza-do pela companhia de Policia Implantada nestaCidade, concernente ao mes deMARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/04/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almozarifado, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 12/04/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/04/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/04/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/04/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/04/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de MARCO de 2009,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/04/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/04/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/04/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de MARCO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/04/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/04/2010 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/04/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de MARCO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/04/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de MARCO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/04/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/04/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de MARCO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/04/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de MARCO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/04/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA, FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009695 | 12/04/2010 | 5022.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurase frutas para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a ser utilizada na Merenda escolarde diversas escolas da rede Municipal de ensino no ano de 2009, conforme nota fiscal de N§000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/04/2010 | 200.00 | 00086770101300 | JULIA VANDERLANIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/04/2010 | 200.00 | 00010435973444 | DENILSON DE SOUSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/04/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de MARCO de 2010,con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 12/04/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade situado na Rua MALAQUIAS GOMES BARBOSA Nesta Cidade, para servir a Sec.de Acao Social deste Municipio, destinada ao funcionameto do Prog. Bolsa Familia e CadUnico, concer-nente ao mes de MARCO de 2010, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2010 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/04/2010 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/04/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/04/2010 | 7026.00 | 04849577000123 | MARIA LEITE DE ANDRADE - POSTO JATOBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das notas de empenhos 1610-1 e 1612-8, concernente a aquisicao de com- bustivel destinados na Secretaria de Agricul-tura, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/04/2010 | 1908.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/04/2010 | 109.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/04/2010 | 2482.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de extrato de contrato - PregaoEssencial N§ 04/10, Publicacao de Extratos deContratos - Pregoes Presenciais N§s 05 e 06/2010, publicacao de homologacao pregao presen-cial - Tomada de preco de N§ 0003/2010 e pu- blicacao de aviso de julgamento de recurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/04/2010 | 1794.46 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios no acompanhamento e elaboracao de diversas pecas Juridicas nos Processos em que figura esta edilidade na justica comum Estadual Federa, Tribunal de Justica e TribunalRegional Federal da 5¦ Regiao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/04/2010 | 1370.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnciso de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/04/2010 | 392.86 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Batimento de Ferramentas para a Secretariade Obras e Urbanismo, bem como servicos de solda na cacamba e no carro-Pipa da Secreta- ria de Obras e Urbanismo, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/04/2010 | 813.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 3910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/04/2010 | 103.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 3909, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0009792 | 14/04/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 (tres) veiculos com Ar e 01 (um) Veiculo Vam, destinado a Secretaria de Saude desta Edilidade, durante o mes de FEVE-REIRO de 2010, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 14/04/2010 | 119.05 | 00007188228469 | JOSE ALISSON BARRETO CORIOLANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carente para a cida-de de Campina Grande-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade,, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/04/2010 | 100.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de uma (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de participar da II Conferencia de Saude Mental realizada na FAFIC na cidade supra ci-tada, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/04/2010 | 150.00 | 00003250258431 | KATIA ALESSANDRA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de 01 (uma) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de resolver particulado Curso de Formacao de Grupos de Trabalhos Instersetoriais-GTI do PSE-Programa Saude na Escola realizado na cidade Supra citada do interesse da Secretaria de Educacao desta Edili | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/04/2010 | 714.28 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Sistema de Informacoes e Projetos junto a Secretaria de Saude desta Edilidade, durante os meses de FEVEREIRO e MARCO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/04/2010 | 833.33 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB e Patos-PB, a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-ta cidade, durante o mes de MARCO de 2010, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 14/04/2010 | 1273.81 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de MARCO de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoespara custear com os referidos transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0010073 | 14/04/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar a Secretariade Saude desta Edilidade, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/04/2010 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Juridica, ao Gabinete do Prefeito, Procuradoria e demais Secretarias desta Edilidade, destinada a Defesa dos Direitos e interesses desta Edilidade, junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais, concernente ao mes de NOVEMBRO/2009,conf.contrat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/04/2010 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/04/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 03/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 14/04/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/04/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Correio, referente a prestacao de servicos, destinados a divulgacao de notas, avisos, editais e demais informacoes publicitarias de interesse desta Edilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/04/2010 | 250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 14/04/2010 | 180.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de duas 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da reuniao do Proindo integrado promovido pela Undime/PB, reuniao esta do in-teresse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0009814 | 14/04/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 (um) Veiculo Onibus usado com capacidade para 36 passageiros, e 01 (um)veiculo popular, destinado a Secretaria de E-ducacao desta Edilidade, durante o mes de FE-VEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 14/04/2010 | 2743.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao para a Secretaria de Educacao deste Municipio, na construcao de uma cantinana Escola do Sitio Braga deste Municipio, conforme nota fiscal de venda deN§ 000215 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0012033 | 14/04/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO ONIBUS USADO UTILIZADO PARA/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E UM VEICULO POPU-LAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL./AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NF 380/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/04/2010 | 571.43 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de bombas eletricas utilizadas para abastecer os povoados do Sitio Contendas deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/04/2010 | 100.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao da caixa de direcao do ca-minhao Chevrolet-60, junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 14/04/2010 | 2105.26 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do Trator de Pneu TL 75 e bem co-mo troca de pecas no veiculo Patrol lotada naSecretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 14/04/2010 | 250.00 | 00005991507422 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/04/2010 | 60.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/04/2010 | 150.00 | 00001331142440 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/04/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude (doencainfecto-contagiosa) nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes de custear despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/04/2010 | 210.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/04/2010 | 300.00 | 00067414419487 | FRANCISCA ALVES DE FRANCA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 14/04/2010 | 300.00 | 00008659312406 | FLAVIANA DE ALEXANDRE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/04/2010 | 250.00 | 00010557664489 | ILEIA FERREIRA SARAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de \\\\\ de realizar tratamento de saude \\\\\ nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 14/04/2010 | 300.00 | 00098280058400 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de \\\\\ de realizar tratamento de saude \\\\\ nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/04/2010 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, durante o mes de FE-VEREIRO por nao dispor de condicoes para cus-tear a locomocao que ora necessira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/04/2010 | 300.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0010065 | 14/04/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos na Locacao de veiculo de 02 veiculos utilitarios, destinados ao gabinete do Prefeito e a Secre-taria de transporte desta edilidade, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico N§ 378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/04/2010 | 3000.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis para a Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, destinados a sede do Bolsa Familia des-ta, conforme nota fiscal de venda de N§ 00200anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 15/04/2010 | 100.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 15/04/2010 | 150.00 | 00031938117859 | CICERO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/04/2010 | 300.00 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/04/2010 | 250.00 | 00006615208466 | MARIA DO CARMO BATISTA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Leite Pregonin a ser utilizado no tratamento de saude de sua filha menor,ANAKELLE FERREIRA DE MOURA, por a mesma possuir aversao ao Leite Materno e ao Leite de Gado, por nao dispor de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 15/04/2010 | 100.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/04/2010 | 100.00 | 00098118234487 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 15/04/2010 | 150.00 | 00005242639490 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 15/04/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/04/2010 | 261.90 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha Prevencao aoVirus H1N1 e da Prevencao da Dengue neste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/04/2010 | 1350.00 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte dos funcionarios do PEVA, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2010,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/04/2010 | 595.24 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo desteMunicipio, destinados a confec‡ao de 1000 Vassouras para serem utilizadas na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 15/04/2010 | 3200.00 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais e Acessorios destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000779 e 000780 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/04/2010 | 240.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Uniformedestinados aos auxiliares que prestam servicode guarda na praca Getulio Vargas desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 16/04/2010 | 700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para a Caixa de marcha do Caminhao, lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, conforme nota fiscal de N§ 000222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/04/2010 | 1755.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acessorios de Microcomputador destinado a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal de Servico de N§ 000572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 16/04/2010 | 532.53 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Licenciamento 2010, do veiculo de Chassi 93W244F1362004799, Placa HYD-3841, conforme ficha de compensacao e com- provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 16/04/2010 | 1295.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 03/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 16/04/2010 | 7673.60 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 07 Plantoes Medicos, durante o mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/04/2010 | 3600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Microcomputador para o setor de tributacao desta edilidade, conforme nota fiscal de servico N§ 000570, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/04/2010 | 199.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de Microcomputador lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, bem co-mo Backup dos arquivos do referido computador, conforme nota fiscal de servico de N§ 00113anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 16/04/2010 | 440.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Memoria DDR2 1Gb, Placa-Mae asus e fonte ATX a serem Utilizadas no reparo de microcomputador da Secretaria de Educacao desta Edilidade, confor-me nota fiscal de servico N§ 000571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/04/2010 | 845.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios de informatica destinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/04/2010 | 200.00 | 00003951877456 | ORIEL DE LIMA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de carnaval "So Mais Um" destinado a sua participacao na tradicional festa da Micaranhas 2010, realizada neste Municipio nos dias 07 e 08 de MAIO de 2010,conforme decla-racao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 16/04/2010 | 969.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de contas telefonicas e Internet-Netline da Secretaria de Acao Social, conforme documentos e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/04/2010 | 737.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtospara formacao de Kit's para a Secretaria de Acao Social desta Cidade, a serem distribuidoentre as maes gestantes carentes que fazem o Pre-Natal nos Postos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000865 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/04/2010 | 714.28 | 00008848156410 | ISAQUE CAVALCANTE DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura do logotipo do predio do atendimento do centro de referencia e Assistencia So- cial - CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 16/04/2010 | 150.00 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 16/04/2010 | 110.00 | 00006150259439 | MARIA DO SOCORRO BATISTA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 16/04/2010 | 200.00 | 00048687472404 | MARIA DO SOCORRO NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 16/04/2010 | 160.00 | 00000107655306 | SONIA PEREIRA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 16/04/2010 | 250.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 16/04/2010 | 100.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 16/04/2010 | 100.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 16/04/2010 | 100.00 | 00006496765480 | MARIA DOS ANJOS GONCALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas necessarias, conforme de-claracao e Lei de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 16/04/2010 | 100.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/04/2010 | 200.00 | 00046204539191 | CICERO DE FREITAS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Exames de saude nao disponiveis neste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por noa dispor de con-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/04/2010 | 100.00 | 00027485838415 | JOAO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 19/04/2010 | 200.00 | 00002033170411 | FRANCISCA VILDEVANIA ALVES LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 19/04/2010 | 50.00 | 00009013766471 | ESPEDITA CAMILA QUIRINO MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custar o Tratamento que ora necessita conforme declaracao eLei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 19/04/2010 | 55.00 | 00006112068460 | FRANCISCA TOMAZ DE FREITAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0010481 | 19/04/2010 | 9465.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fis-cal de N§ 007907 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0010502 | 19/04/2010 | 8510.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio,, conforme nota fis-cal de venda de N§ 007906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/04/2010 | 500.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0010499 | 19/04/2010 | 14735.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados a Secretaria de Sauddeste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 007909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0010511 | 19/04/2010 | 2200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados a Secretaria de Sauddeste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 007910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0010529 | 19/04/2010 | 8200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados a Secretaria de Sauddeste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 007908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/04/2010 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio a serem utilizados no reparo do veiculo caminhao pipa, conforme notfiscal de venda de N§ 007758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 19/04/2010 | 100.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde montagem e desmontagem da caixa de direcaodo caminhao pipa lotado na Secretaria de Obrae Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico N§ 000931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/04/2010 | 797.62 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camara e pneus de veiculos lo-tados na Secretaria de Obras e Urbanismo, na Secretaria de Saude e na Secretaria de Agri- cultura deste Municipio, conforme nota fiscalde servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/04/2010 | 148.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de fechadu-ras soprano para as Secretaria do Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000700, Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno levantamento topografico de diversas ruas do distrito de bom jesus deste municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/04/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnciso de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de MAR-CO de 2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/04/2010 | 6514.31 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 3959, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/04/2010 | 1142.86 | 00008848156410 | ISAQUE CAVALCANTE DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para homenagear o dia internacional da mulher e pinturas de letreirosno PSF II e na Sede do CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/04/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/04/2010 | 1190.48 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa, correspondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/04/2010 | 1785.71 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a confeccao de portas, Janelas,Biros e carteiras para a EMEIF JOAQUIM PEREI-RA LIMA localizada no Sitio Cacare deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/04/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/04/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimacorrespondente a sua prestacao de servicos naAssessoria Administrativa acima, correspondente a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confeccao de GFIP'S, referente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/04/2010 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de extrato TP N§ 01/2010, Homo-logacao, no D.Oficial, ED. 27/03/2010, TP 04 e 05/2010, no D. Oficial Ed. 30/03/2010, con-forme nota fiscal de servico de N§ 113040 e Edicoes do Diario Oficial anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/04/2010 | 852.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 03/2010 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de(03) tres diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de assinar convenio para substituicao de casas de taipa porde alvenaria, connstrucao de banheiros e ou- tras acoes comunitarias, conf. requerimento eLei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/04/2010 | 300.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/04/2010 | 200.00 | 00008155403459 | MICHEL DELFINO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro ao bloco de Carnaval "So Kb Nois" destinado sua participacao na tradicional festa da Micara- nhsa 2010, realizada neste Municipio nos dias07 e 08 de MAIO de 2010, conforme declaracao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/04/2010 | 400.00 | 00001008260592 | GILIAN MARTINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens para realizacao de tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/04/2010 | 300.00 | 00006511036499 | MAYARA GOMES LEITE E SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de fazevisita a Secretaria de Acao Social deste Estado, afim apresentar projetos do interesse da Secretaria de Acao Social desta Edilidade,conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/04/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003195105810 | CICERO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/04/2010 | 150.00 | 00005924356442 | MARIA GERLANIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de testes alergicos, a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/04/2010 | 200.00 | 00098119583434 | VIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/04/2010 | 150.00 | 00067412998404 | JOSE AGLAIRTON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/04/2010 | 150.00 | 00006101885429 | ADINALDA DE LIMA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/04/2010 | 170.00 | 00006802862417 | JAILSON DO NASCIMENTO FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/04/2010 | 100.00 | 00044146051487 | EGILDA CAVALCANTI MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/04/2010 | 80.00 | 00010818678844 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/04/2010 | 200.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/04/2010 | 500.00 | 00032132387400 | FRANCISCO ASSIS DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de urna funeraria de sua Irma, GERTRUDEHOLANDA, por nao dispor de condicoes para custear as despesas da referida urna, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/04/2010 | 300.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com o tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal de n 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 22/04/2010 | 1010.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as criancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil), durante os meses de FEVEREIROe MARCO de 2010, conforme nota fiscal avulsa 013008 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 22 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 22/04/2010 | 0.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 12 a 22 de abride 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/04/2010 | 575.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a revelacao de fotografias para esta edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010936 | 22/04/2010 | 805.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000007799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 23/04/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de /ABRIL de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 010423 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 23/04/2010 | 490.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Raio-X de torax e de Cranio,conforme nota fiscal de servico de N§ 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 23/04/2010 | 6488.45 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 06 Plantoes Medicos, durante o mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 23/04/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 010421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 23/04/2010 | 2090.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela aquisicao de Paes para Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 23/04/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de ABRIL de 2010, junto a Secretaria de Acao So-cial, conforme nota fiscal de N§ 010422 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 24/04/2010 | 1290.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 26/04/2010 | 211.00 | 00004184638406 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Switsh Tp Link, Mouse Optico, Filtro e Teclado para o computador do Bolsa Familia, conforme nota fiscal de N§ 000008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0011045 | 26/04/2010 | 2490.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz e ao Postos de Saude deste municipio, conf.nota fiscal N§ 000.000.974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 27/04/2010 | 170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de fatura ABRIL/2010 do imovel com CDC 5/81533-2, destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 27/04/2010 | 1013.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 4060, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 27/04/2010 | 5083.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 27/04/2010 | 178.57 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna hospedagem de profissionais que prestam servico a esta edilidade, conforme nota fiscade servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/04/2010 | 3800.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de botoes de rosas a serem distribuidas entre as mulhe-res deste Municipio, durante a comemoracao dodia internacional da Mulher, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/04/2010 | 50.00 | 00009865607409 | JOSEFA DOS SANTOS ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/04/2010 | 29438.94 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela quitacao do debito doFGTS - GRDE, concernente ao parcelamento fei-to junto a Caixa Economica Federal, conforme Comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/04/2010 | 5836.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, referente ao pagamento das contas de energia por partes de orgaos desta Edilidade, concer-nente ao mes de MARCO de 2010, conforme transferencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/04/2010 | 8738.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, referente ao pagamento das contas de energia por partes de orgaos desta Edilidade, concer-nente ao mes de MARCO de 2010, conforme transferencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/04/2010 | 469.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 0861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0011126 | 28/04/2010 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz e ao Postos de Saude deste municipio, conf.nota fiscal N§ 000.000.982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/04/2010 | 2999.39 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 03 plan-toes, relativo ao mes de MARCO de 2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/04/2010 | 5640.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, referente ao pagamento das contas de energia por partes de orgaos desta Edilidade, concer-nente ao mes de MARCO de 2010, conforme transferencia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/04/2010 | 154.76 | 00048686581404 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na pulverizacao da escola JOAQUIM PEREIRA LIMdo Sitio Cacare deste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/04/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/04/2010 | 223.50 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaipara o Pro-Jovem Adolescente da Secretaria deAcao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/04/2010 | 232.50 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaipara a Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/04/2010 | 275.70 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaipara o Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/04/2010 | 741.55 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaipara o Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/04/2010 | 100.00 | 00098115618420 | JOSE CLEONALDO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/04/2010 | 200.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/04/2010 | 300.00 | 00008667649414 | MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/04/2010 | 119.05 | 00009212721460 | DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de computadores do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social desta Edilidade,no mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2010 | 100.00 | 00009335868418 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2010 | 100.00 | 00005698358443 | VALQUIRIA PATRICIA FLORENCIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2010 | 100.00 | 00007549421471 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/04/2010 | 150.00 | 00005173480475 | MARIA REGINA DE SOUSA NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/04/2010 | 100.00 | 00004364601497 | LUZIMA LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos para sua mae, nao disponivel neste municipio e por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Muni-cipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2010 | 14320.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de ABRIL DE 2010, correspondente a Lotacao de N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2010 | 7390.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de ABRIL do ano 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de ABRIL de 2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de ABRIL de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2010 | 5831.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2010 | 2638.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2010 | 1636.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de AparelhoEletricos destinados a Sede do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Edilidade,conforme nota fiscal de Venda de N§ 004733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2010 | 2720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/04/2010 | 6800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/04/2010 | 3280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/04/2010 | 8010.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/04/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2010 | 45.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de encargos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/04/2010 | 1706.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2010 | 7591.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2010 | 7640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2010 | 386.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2010 | 15.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2010 | 70.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e de servicos bancarios, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2010 | 150.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 (UMA) dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar de Reuniao de Monitoramento e avalia-cao da Implantacao do Programa Escola Ativa-Adesao 2008, do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao T.Esc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2010 | 9180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, correspondente a Lotacao na folha de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2010 | 71040.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2010 | 144002.22 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2010 | 12623.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2010 | 510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEMENTAR, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 25, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2010 | 14846.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de ABRIL de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2010 | 20020.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2010 | 8700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2010 | 665.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, bem como a aquisicao de um Botijao Vazio de 13Kg para a Sec.Educacao, conf. nota fiscal de N§ 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2010 | 9180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL do ano de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2010 | 3001.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a, compet. MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/04/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2010 | 35192.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, REFE-RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/04/2010 | 9130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2010 | 2620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2010 | 29438.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS, dosServidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2010 | 4910.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, compet. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Difusora Radio Ca-jazeiras, correspondente aos servicos publicitarios divulgando notas, editais e demais do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00004502068403 | RENATO CAMPOS RAMALHO | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural desti-nado a realizacao da Vaquejada que sera realizada no Parque Padre Cicero no Municipio de Monte Horebe-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2010 | 2210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de ABRIL de 2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/04/2010 | 2060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2010 | 1990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/04/2010 | 950.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oxigeniomedicinal CLG 1Mü, CLG7mü, cilindro CLG 1mü erelogio medicinal com fluxometro, destinado aos pacientes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2010 | 200.00 | 00002387359402 | MARIA AUXILIADORA DE LIRA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagema Cajazeiras-PB, a fim de participar do Cursode Multiplicadores de Saude do Trabalhador naAtencao Basica, do interesse desta Edilidade conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2010 | 1794.46 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizaremtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2010 | 4233.68 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/07 a 31/07/2009, conformenota fiscal de servico de N§ 00138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2010 | 200.00 | 00045074941415 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 02 (duas)diarias, destinadas a cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Curso Basico de Vigilancia Epidemio-logica, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/04/2010 | 46539.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2010 | 5430.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/04/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2010 | 62860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPODENTE A LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/04/2010 | 2520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2010 | 27852.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/04/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/04/2010 | 12996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salarios dos Funcionarios com Lotacao de N§ 81 da Secretaria de Saude/Comissionados, relativo ao mes de ABRILde 2010, conforme folha de pagamento em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2010 | 1500.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011355 | 30/04/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotyados na Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 23/03/2010 a 23/04/2010, conforme nota fiscal de N§ 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2010 | 58058.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/04/2010 | 5581.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2010 | 27598.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Adminis-tracao/Tesouraria, relativo a competencia do mes de ABRIL de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 89, conforme folha em nosso Poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/04/2010 | 3630.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de ABRIL de 2010, corforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/05/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE UM (01) ONIBUS ESCOLAR COM CHAS-SI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.400 mm E ALTURAMINIMA DE 800mm, COM CAPACIDADE DE CARGA UTILLIQUIDA DE NO MINIMO 1.500kg, PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE EDILIDADE, VEICULO ESTEA SER UTILIZADO NO TRANSP.ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONV 655694/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 03/05/2010 | 199.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de Microcomputador lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, bem co-mo Backup dos arquivos do referido computador, conforme nota fiscal de servico de N§ 00113anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0012131 | 03/05/2010 | 440.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Memoria DDR2 1Gb, Placa-Mae asus e fonte ATX a serem Utilizadas no reparo de microcomputador da Secretaria de Educacao desta Edilidade, confor-me nota fiscal de servico N§ 000571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 03/05/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde MARCO de 2010, conforme contrato em nos- so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012238 | 03/05/2010 | 16668.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta cidade, a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos das diversas Escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 003073 e 003074 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 03/05/2010 | 77.38 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao volante no Anuncio do Filme DI-FICULINOPOLIS e o ALESADO DESEJO DE CHICO DE JOAO NETO, apresentado a todo publico Pira- nhense no Cine Paroquial desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 03/05/2010 | 75000.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Contratacao das Bandas: Tom Dumont e BandaGarota Safada e Forro de Arromba, a se apre- sentarem na comemoracao do dia de EmancipacaoPolitica deste Municipio Edicao 2009, confor-me nota fiscal de servico 000129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 03/05/2010 | 55000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 03/05/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, pela prestacao de servicos na locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha dePagamento e Licitacao Publica, concernente aomes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal deservico de N§ 16434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 03/05/2010 | 517.70 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais eletricos destinados ao conserto da Bombade Agua de abastecimento das Comunidade dos Sitios: Morros, Alagamar e Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conformenota fiscal de venda de N§ 000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 03/05/2010 | 200.00 | 00008859029473 | MARIA JOCELIA AGOSTINHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 03/05/2010 | 200.00 | 00060797100482 | JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 03/05/2010 | 642.86 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na monitoria dos cursos de Pintura em tecido e seda oferecido pelo CRAS, destinados aos Beneficiarios do Programa Bolsa Fami-lia deste Municipio, conformenota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/05/2010 | 300.00 | 00030534388876 | GERALDA BRAS CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/05/2010 | 414.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de contas telefonicas, contas de Energia e Agua e Internet do Bolsa Fa-milia desta Edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/05/2010 | 2806.06 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio,e do Sitio Serrote das Florescom destino a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/05/2010 | 1608.18 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/05/2010 | 1288.84 | 00025310085866 | CLODOALDO TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, destinada ao transporte de estudanteda rede Estadual de ensino do turno Tarde do Sitio Catole deste Municipio,com destino a sede do Municipio, relativos a dias letivos do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/05/2010 | 715.38 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno tarde, do Distrito de Piranhas Velha a sede do Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0012289 | 04/05/2010 | 770.78 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a dias leti-vos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 04/05/2010 | 1072.50 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Pica-da dos Andrades deste Municipio, com destino as escolas da sede deste Municipio, concernente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0012301 | 04/05/2010 | 1012.22 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Serra do Braga para a cidade de Monte Horebe-PB,referente a dias letivos do ano de 2009, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 04/05/2010 | 1072.50 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino as Escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 04/05/2010 | 833.66 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a dias letivosdo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0012335 | 04/05/2010 | 715.38 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destin.ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alagamar deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, referente a dias letivodo ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 04/05/2010 | 655.10 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a dias letivos do ano de 2009, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0012351 | 04/05/2010 | 1751.28 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a dias letivos do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/05/2010 | 501.10 | 00033914370491 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da redeEstadual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serra do Braga para a cidade de Monte Horebe PB, referente a dias letivos do ano de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/05/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA, MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/05/2010 | 2577.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e de servicos bancarios, realizados no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012408 | 04/05/2010 | 1793.55 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 4161, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012416 | 05/05/2010 | 3041.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 4179, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0012441 | 05/05/2010 | 1178.78 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 000.000.988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 05/05/2010 | 1190.48 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidade, con- cernente a 03 plantoes medico durante o mes MARCO de 2010,conforne nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/05/2010 | 1666.66 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na Funcao de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidadeconcernente a 03 plantoes medico durante mes MARCO de 2010,conforne nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 05/05/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabulizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 05/05/2010 | 200.00 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a Inscricao da Equipe de Futebol de sua organizacao no Campeonato de Futebol realiza-do na cidade de Cachoeira dos Indios, confor-me documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 05/05/2010 | 204.50 | 07290716000110 | TIAGO JOSE DE FREITAS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao blusas a serem distribuidas entre as maes de alunos das diversas escolas da rede Municipal de ensino conforme nota fiscal de venda anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 05/05/2010 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme conveio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/05/2010 | 200.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 06/05/2010 | 400.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 06/05/2010 | 200.00 | 00091856736415 | MARIA DE FATIMA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 06/05/2010 | 150.00 | 00022575472415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 06/05/2010 | 100.00 | 00002062437404 | JOAO ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 06/05/2010 | 200.00 | 00000642086303 | CICERA CARCIANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 06/05/2010 | 300.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 06/05/2010 | 150.00 | 00017542943839 | FRANCISCA DE SOUSA MORAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 06/05/2010 | 200.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 06/05/2010 | 150.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de Consulta Medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nestMunicipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0012653 | 06/05/2010 | 3680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pneus e camaras destinados ao veiculo Trator de Rodaslotado na Secretaria de Agricultura deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 06/05/2010 | 693.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos de alinhamento e balanceamento, eletricos e revisao dos veiculos de placa MOS-6203, MNY-4692 e HDY-3841, todos locados a estaedilidade, conforme notas fiscais de servicosde N§ 0048381, 0048379 e 0040380 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 06/05/2010 | 827.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizadas no conserto dosveiculos de placa MOS-6203, MNY-4692 e HYD-3841, todos locados a esta edilidade, conforme notas fiscais de venda de N§ 000004900, 000004902 e 000004901 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 06/05/2010 | 2500.00 | 09428488000127 | ANDREIA CRISTINA CIRQUEIRA DE MOURA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 2.500 Bones Promocionais, com Propagandas da Festa Tradicional-Micaranhas-2010, distribuidos en-tre os Presentes em Praca Publica nos dias 07e 08 de MAIO de 2010, conforme nota fiscal deN§ 000912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 06/05/2010 | 616.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos radio-fonicos prestados em aviso da Secretaria de Administracao deste Municipio, do periodo de 23/04 a 07/05/2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 000230, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 06/05/2010 | 300.00 | 00008307771480 | WESLEY VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio do bloco Balakobaco, na Micaranhas 2010, que sera rea-lizada nos dias 07 e 08 de maio de 2010, na cidade de Sao Jose de Piranhas-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 06/05/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012491 | 06/05/2010 | 2194.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000015458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012637 | 06/05/2010 | 1447.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000015457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0012645 | 06/05/2010 | 175.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 000.000.989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 06/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Muni-cipalidade, conforme contratofirmado em mar-co de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 07/05/2010 | 416.66 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no cano de escape do FIAT lotado no PSF Boa Vista e do FIAT lotado no PSF de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012734 | 07/05/2010 | 4532.71 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 4223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012742 | 07/05/2010 | 4698.79 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 4224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012751 | 07/05/2010 | 8521.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 4221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012769 | 07/05/2010 | 8294.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminadoem nota fiscal de venda de N§4222, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012777 | 07/05/2010 | 3357.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminadoem nota fiscal de venda de N§4225, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 07/05/2010 | 333.34 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Merenda Escolar para a EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA localizada no Sitio Cacare, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 07/05/2010 | 100.00 | 00010413254879 | GERALDO GONCALVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012785 | 08/05/2010 | 7781.54 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminadoem nota fiscal de venda de N§4229, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012793 | 08/05/2010 | 6073.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminadoem nota fiscal de venda de N§4230, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012807 | 08/05/2010 | 2237.73 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminadoem nota fiscal de venda de N§4231, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012815 | 08/05/2010 | 1113.64 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme discriminadoem nota fiscal de venda de N§4232, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0012823 | 08/05/2010 | 2998.83 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 4228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 09/05/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de notasavisos, editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade municipalconcernente ao mes de FEVEREIRO/2010, confor-me nota fiscal de servico de N§ 3325 e reciboanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 10/05/2010 | 600.00 | 00009661399417 | LUAN DE SOUSA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio do Bloco Pimenta, na Micaranhas 2010, que sera realizada nos dias 07 e 08 de MAIO de 2010, nesta cidade, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/05/2010 | 250.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de prestar contas do Material de Identificador Civiljunto a Gerencia Executiva deIdentificacao Civil e Criminal deste Estado, bem como cobridespesas com aquisicao de passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/05/2010 | 3000.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 06 Tendas 6x7 MT. e Sonorizacaopara o dia internacional da Mulher e exposi- cao de artesanatos nos dias 07 e 08 de marco de 2010, realizado em praca publica, conformenota fiscal d eservico de N§ 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/05/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 04/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de notasavisos, editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade municipalconcernente ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 3358 e recibo em /nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/05/2010 | 18110.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/05/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/05/2010 | 5844.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/05/2010 | 3523.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0012921 | 10/05/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de MARCO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0012939 | 10/05/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de ABRIL de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do Benefi- ciario acima, referente a locacao de SOFTWAREpara o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/05/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/05/2010 | 1626.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas derecebimentos de guias bancarias, no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/05/2010 | 2065.65 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/05/2010 | 50.00 | 00010145519430 | DIVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003307731432 | JOANA FERREIRA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006161160471 | GILVANEIDE BATISTA CABOCLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/05/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/05/2010 | 150.00 | 00004844185489 | CREUZA MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude de seu esposo, FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO, tratamento este nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 10/05/2010 | 200.00 | 00072053321172 | ELIANA MENDES SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/05/2010 | 150.00 | 00005690176451 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf.declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/05/2010 | 300.00 | 00060169435415 | JOZELITA MARIA DA SILVA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/05/2010 | 300.00 | 00010182156460 | JACIELY DA SILVA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/05/2010 | 300.00 | 00048689416404 | DERILDO DOS SANTOS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/05/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/05/2010 | 150.00 | 00000859391450 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma instalacao de energia eletrica em sua resi-dencia localizada no Sitio Lagoinha deste Mu-nicipio e Comarca, por nao dispor de condicoepara custear o referido material eletrico queora necessita para realizar a referida instal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/05/2010 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exames medicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conf. Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 11/05/2010 | 300.00 | 00096554045449 | MARIA HELENA BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de uma cirurgia a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear a cirurgia que ora necessita, conforme de-claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/05/2010 | 300.00 | 00004406019405 | ANTONIA MARIA BARBOSA DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/05/2010 | 2293.20 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 3¦ parcela da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009/2010,conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013129 | 11/05/2010 | 734.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 4262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013137 | 11/05/2010 | 4880.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 4263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/05/2010 | 833.33 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de Gestantes para a cidade de Cajazeiras-PB e de pessoas carentes para a cidade de Barbalha-CE, a fim de realizar trata-mento de Saude nao disponivelnesta cidade, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme notade servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/05/2010 | 297.62 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste Municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB, a fim de realizarem tratamento medico nao disponivel nesteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 11/05/2010 | 2716.31 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade,durante odias 07 e 08 de MAIO de 2010, periodo de rea-lizacao da Micaranhas/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/05/2010 | 327.38 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos na caixa de direcao e limpeza do tanque de oleo do carro pipa e no feixo de mola de uma cacamba, amboslotado na Sec. de Obras e Urbanismo, troca damangueira do idraulico e lubrificacao do tra-tor Sec. de Agricultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 11/05/2010 | 297.62 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de manilhas para a Secretaria deObras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizadas na manutencao de esgotos de diver-sas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/05/2010 | 1155.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a SEc. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013536 | 11/05/2010 | 857.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.14 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013544 | 11/05/2010 | 1347.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.22 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013552 | 11/05/2010 | 1925.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013561 | 11/05/2010 | 1225.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 14 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013579 | 11/05/2010 | 735.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha e tarde, da sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 14 dias letivodo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013587 | 11/05/2010 | 1155.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha e tarde, da sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 22 dias letivodo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013595 | 11/05/2010 | 882.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 14 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013609 | 11/05/2010 | 1386.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 22 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013617 | 11/05/2010 | 686.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 14 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013625 | 11/05/2010 | 1078.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013633 | 11/05/2010 | 1715.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 14 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013641 | 11/05/2010 | 2695.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013650 | 11/05/2010 | 735.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 14 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013668 | 11/05/2010 | 1155.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013021 | 11/05/2010 | 1274.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013030 | 11/05/2010 | 2002.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 22 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/05/2010 | 490.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a 14 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/05/2010 | 770.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/05/2010 | 882.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao Municipal, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Manha,do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIFANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, relati-vo a 14 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/05/2010 | 1386.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao Municipal, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Manha,do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIFANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, relati-vo a 22 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013081 | 11/05/2010 | 1715.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 14 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013099 | 11/05/2010 | 2695.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 22 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013102 | 11/05/2010 | 1155.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare desteMunicipio, relativo a 22 dias letivos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013111 | 11/05/2010 | 735.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare desteMunicipio, relativo a 14 dias letivos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 11/05/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013315 | 11/05/2010 | 1309.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 22 Diasletivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013323 | 11/05/2010 | 833.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 14 diasletivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/05/2010 | 686.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 14 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/05/2010 | 1078.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013358 | 11/05/2010 | 833.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE REL. A 14 DIAS LETIVOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013366 | 11/05/2010 | 1309.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE REL. A 22 DIAS LETIVOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/05/2010 | 770.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 22 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/05/2010 | 490.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 14 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013391 | 11/05/2010 | 1470.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 14 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013404 | 11/05/2010 | 2310.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/05/2010 | 857.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO BABANEIRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, REL. 14 DIAS LETIVOS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/05/2010 | 1347.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO BABANEIRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, REL. 22 DIAS LETIVOS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/05/2010 | 931.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 14 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 11/05/2010 | 1463.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/05/2010 | 1127.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 14 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/05/2010 | 1771.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 22 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013471 | 11/05/2010 | 857.50 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 14 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013480 | 11/05/2010 | 1347.50 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 22 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/05/2010 | 735.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a SEc. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 14 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/05/2010 | 2366.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente aos meses de MARCO/2010 E ABRIL/2010, conforme DARF e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003401125494 | MARCONDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio do Bloco so zueira, na micaranhas 2010, que sera realizada nos dia 08 e 09 de MAIO de 2010, nesta cidade, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/05/2010 | 714.28 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de Buffet quando da recepcao doGovernador deste Estado, JOSE TARGINO MARANHAquando da sua visita a Micaranhas 2010, con- forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos destinada a ornamentacao da Micara- nhas 2010 e fornecimento de BUFFET para as autoridades presentes na Abertura da Micaranhas2010, realizada nos dias 07 e08 de maio de 2010, nesta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 12/05/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela loca‡ao de Imovel de sua propriedade localizado na Rua: JOSE CAVALCANTI DA SILVA, s/n - nesta Cidade, a ser utilizado pela companhia de Policia implantada nesta cidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 12/05/2010 | 520.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes aos Policiais que deram plantao neste Municipio durante os dias de realizacao daMicaranhas-2010, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 12/05/2010 | 682.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 04/2010 do telefone 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 12/05/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013811 | 12/05/2010 | 8766.66 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de ABRIL de 2010, conforme nota fis-cal de venda de N§ 002421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 12/05/2010 | 2350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de placas para tombamento e pla-cas em aluminio Inox a serem utilizadas na Praca Domingos Leite da Silva, conforme nota fiscal de servico 0281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/05/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/05/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/05/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/05/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/05/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/05/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/05/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de ABRIL de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014010 | 12/05/2010 | 6347.60 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/05/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de ABRIL de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 12/05/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/05/2010 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/05/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de ABRIL de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/05/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de ABRIL de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/05/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde ABRIL de 2010, conforme contrato em nos- so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 12/05/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 12/05/2010 | 291.67 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,a serem utilizadas na recuperacao de calcamentos de di- versas ruas desta cidade, conforme nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 12/05/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de ABRIl de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/05/2010 | 568.00 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais e Acessorios destinados aos Garis da Lim-peza Publica lotados na Secretaria de Obras eUrbanismo deste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/05/2010 | 517.86 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camara e pneus de veiculos lo-tados na Secretaria de Obras e Urbanismo, na Secretaria de Saude e na Secretaria de Agri- cultura deste Municipio, conforme nota fiscalde servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013714 | 12/05/2010 | 282.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000015708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/05/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de ABRIL de 2010, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 12/05/2010 | 790.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Condicionador de Ar, destinado a Sede da Secreta- ria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 004783 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/05/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 12/05/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde ABRIL de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 12/05/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de ABRIL de 2010, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014168 | 12/05/2010 | 9864.07 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, correspondentao mes de ABRIL de 2010, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 002424 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/05/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/05/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de ABRIL de 2010,con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2010 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/05/2010 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 12/05/2010 | 100.00 | 00018296934841 | JOSE ANTELIO GUIMARAES MARTINS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude do seu filho JETRO REVEL DA S. GUIMARAES no hospital Lauriano, nao dispo-nivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/05/2010 | 200.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de revisar uma cirurgia de coracao realizada no mesmo, por se tratar de pessoa carente nao dispor de condicoes para custear a referida locomocao que ora necessit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 12/05/2010 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, durante o mes de FE-VEREIRO por nao dispor de condicoes para cus-tear a locomocao que ora necessira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 12/05/2010 | 300.00 | 00004585277420 | ELDO FILGUEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 12/05/2010 | 300.00 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/05/2010 | 120.00 | 00007384460417 | EDILEUZA GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames de Vista nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o exame que ora necessita, confor-me declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 12/05/2010 | 150.00 | 00004406020411 | MARIA MONICA DANTAS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/05/2010 | 50.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/05/2010 | 50.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos controlados, para tratamento de saude, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA ‚ PRECISO | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR COMTERRAPLANAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0015555 | 12/05/2010 | 74500.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem 620 Hrs de Trator de Pneu com grade Arado-ra, Para a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/05/2010 | 300.00 | 00002512784410 | JOSE IRES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de Mterial de construcao do tipo telha, a ser utilizado na cobertura de sua casalocalizado no Sitio Canto deste Municipio,porser pessoa carete deste Municipio e nao dispode condicoes para custear as despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/05/2010 | 200.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de exame de Tomografia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/05/2010 | 340.00 | 00036050229449 | ZELIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 13/05/2010 | 250.00 | 00031160778434 | MARIA ILCELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 13/05/2010 | 300.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesasque ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 13/05/2010 | 150.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comcontas de agua e energia de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 13/05/2010 | 300.00 | 00083939083453 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica com um Cardiologista a fim de realizar tratamento de saude nnao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 13/05/2010 | 150.00 | 00015264771812 | MARIA DO SOCORRO FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude de seu filho, tratamento este nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custeas as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 13/05/2010 | 200.00 | 00008859029473 | MARIA JOCELIA AGOSTINHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Cirurgia de Maxilar a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 13/05/2010 | 300.00 | 00039515850487 | SEBASTIAO DA SILVA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de duas (03)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Sousa-PB, a fim de participar do Treinamento para Digitacao de Formula-rios no Sistema Nacional de Cadastro Rural, do interesse desta Unidade Municipal de Cadastramento, objetivando atender aos proprietaio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 13/05/2010 | 3573.00 | 03795172000197 | LUIZ CARLOS MOREIRA DE LIMA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de banheiramamadeiras, fraudas, calca, toalhas, meros e meias para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, a serem utilizadas para confeccio-nar o Kit para gestantes participantes do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 106 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/05/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0014362 | 13/05/2010 | 8200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinados a Secretaria de Sauddeste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 007908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 13/05/2010 | 950.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oxigeniomedicinal CLG 1Mü, CLG7mü, cilindro CLG 1mü erelogio medicinal com fluxometro, destinado aos pacientes da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014419 | 13/05/2010 | 50.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 000.000.998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 13/05/2010 | 1168.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 04/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 13/05/2010 | 12118.07 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 10,5 plantoes medicos durante o mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 13/05/2010 | 1923.79 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na Funcao de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidadeconcernente a 02 plantoes medico durante mes ABRIL de 2010,conforne nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0014494 | 13/05/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar a Secretariade Saude desta Edilidade, durante o mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscal de ser- vico de N§ 387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0014508 | 13/05/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculos com Ar e 01 VeiculoVam, destinado a Secretaria de Saude desta E-dilidade, durante o mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/05/2010 | 4000.00 | 00016019300463 | JOSE ROBSON MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Engenharia de Construcao Civil junto a Secde Obras e Urbanismo desta Edilidade, destinada a elaboracao de Projeto de Construcao Ci- vil da Maternidade que sera construida neste Municipio, conforme nota fiscal de servico e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 13/05/2010 | 294.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS/COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00400 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 13/05/2010 | 1468.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS/COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00400 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 13/05/2010 | 9590.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pe‡as e acessorios destinados a reposicao/em veiculos lotados junto a Secretaria de Saude deste Munic¡pio, cfe.descricao em nota fiscal 001226 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 13/05/2010 | 2869.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pe‡as e acessorios destinados a reposicao/em veiculos lotados junto a Secretaria de Saude deste Munic¡pio, cfe.descricao em nota fiscal 001227 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 13/05/2010 | 1945.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pe‡as e acessorios destinados a reposicao/em veiculos lotados junto a Secretaria de Saude deste Munic¡pio, cfe.descricao em nota fiscal 001228 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 13/05/2010 | 983.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pe‡as e acessorios destinados a reposicao/em veiculos lotados junto a Secretaria de Saude deste Munic¡pio, cfe.descricao em nota fiscal 001229 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/05/2010 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemasde interesse da Secretaria de Esporte, Turis-mo e Lazer deste Edilidade, conforme requeri-mento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 13/05/2010 | 340.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 04/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0014311 | 13/05/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de MARCO de 2010, conforme notafiscal de servico de N§ 386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 13/05/2010 | 550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Curso de Formacao de Linux Educacional, sob organizacao do Proinfo, Cursoeste do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade,conforme requerimento e Lei Municipal 308/200 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 13/05/2010 | 199.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de Microcomputador lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, bem co-mo Backup dos arquivos do referido computador, conforme nota fiscal de servico de N§ 00113anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 13/05/2010 | 32.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL01222 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 13/05/2010 | 3798.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL01221 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 13/05/2010 | 550.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres 03 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de J.Pessoa-PB, para partici-par de curso de formacao de Linux Educacionalsob organizacao do proinfo deinteresse da secretaria de Educacao e cultura desta Edilida-de, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 13/05/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 13/05/2010 | 715.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recarga de cartuchos de tinta e tonner de impressora lotadas no setor de Tributos e na Secretaria de Saude desta Edilidade, conformenota fiscal de servico de N§ 000770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/05/2010 | 252.50 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo sue fornecimento de cartuchos de tinta Hp a serem utilizados nas impressoras lotadas no setor de Tributos e naSecretaria de Saude desta Edilidade, conformenota fiscal de servico de N§ 000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 13/05/2010 | 5369.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NO-TA FISCAL 01223 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 13/05/2010 | 369.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NO-TA FISCAL 01225 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 13/05/2010 | 4242.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAOEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NO-TA FISCAL 01224 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 13/05/2010 | 300.00 | 00021831360497 | EDGLEI CAVALCANTE DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a realizacao da Festa no Dia 28/05/2010 na quadra de esporte da EscolaEstadual Santa Maria Gorete, festa esta para arrecadacao de fundos para a realizacao ECC Encontro de Casais com Cristo da Paroquia SaoJose desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0014486 | 13/05/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculo de 02 veiculos utilita-rios, destinados ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Transporte desta Edilidade, du-rante o mes de MARCO de 2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 13/05/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 13/05/2010 | 1794.46 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvocaticios no acompanhamento e elaboracao de diversas pecas Juridicas nos Processos em que figura esta edilidade na justica comum Estadual Federa, Tribunal de Justica e TribunalRegional Federal da 5¦ Regiao, conforme nota fiscal de servico anexa, rel ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/05/2010 | 1500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 diarias, sendo 01 diaria destinada a cobrir despe-sas com sua viagem a Joao Pessoa-PB e 04 Dia-rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem ao Distrito Federal-Brasilia, a fim de resolver problemas de interesse desta edilidadeconforme requerimento e Lei Municipal 308/205 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 14/05/2010 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de(05) cincodiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, e Brasilia-DF a fim/de resolver assuntos de interesse desta muni-cipalidade, cfe. requerimentoe lei municipal 308/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 14/05/2010 | 1298.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente aos mes de ABRIL/2010, conforme DARF e comprovan-te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 14/05/2010 | 261.90 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna substituicao da colmeia do radiador do veiculo Onibus lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 14/05/2010 | 1190.48 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao e instalacao de forros nos tetosda sede da secretaria de saude e da Junta Mi-litar deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014699 | 14/05/2010 | 3162.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz e para os Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000000999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014702 | 14/05/2010 | 2010.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz e para os Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000001000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014711 | 14/05/2010 | 90.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados a Policlinica Romeu Me-nandro Cruz e para os Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000001001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014729 | 14/05/2010 | 849.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para a Secretaria de Saude destaEdilidade, destinados ao Posto de Saude do Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§000001003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0014737 | 14/05/2010 | 1549.25 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialpara o Posto de Saude do Distrito de Bom Je- sus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de ABRIL de 2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/05/2010 | 250.00 | 00007050222429 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a a cidade de Joao Pessoa- PB, a fim de realizar tratamento de SAude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 14/05/2010 | 250.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 14/05/2010 | 100.00 | 00098115618420 | JOSE CLEONALDO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 14/05/2010 | 200.00 | 00086770101300 | JULIA VANDERLANIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 14/05/2010 | 150.00 | 00031205519882 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/05/2010 | 815.48 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao e instalacao de forros nos tetosdas salas do Centro de Referencia e Assisten-cia Social-CRAS, da Secretaria de Acao Socialdesta Edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 14/05/2010 | 1226.19 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e lanches aos Profissionais que prestaram servicos na Ministracao de Cursos do Pro-Jovem, durante os me-ses de MARCO e ABRIL de 2010,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 14/05/2010 | 370.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 04/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 14/05/2010 | 417.37 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, junto a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socialdurante o periodo do mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 14/05/2010 | 359.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e aquisicao de refrigerantes para os Profissionais que pres-tam servicos na Ministracao de Cursos no Pro-Jovem deste Municipio, durante o periodo de 01/05 a 14/05/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 14/05/2010 | 952.38 | 00005216241426 | LILIANE PINHEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna MInistracao de Oficinas sobre o Meio Ambi-ente, com carga horaria de 100 horas, destinadas aos usuarios do Pro-Jovem deste Municipioconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 14/05/2010 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/05/2010 | 50.00 | 00006800949469 | DAYANNA COELHO CEZARIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0014796 | 17/05/2010 | 5511.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda do PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio a serem utilizadas no preparodas refeicoes das criancas domesmo Programa conforme nota fiscal de venda de N§ 003316 e 003317 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0014800 | 17/05/2010 | 5437.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda do ProJovemdeste Municipio, a serem utilizadas no prepa-ro das refeicoes do mesmo, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 003318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/05/2010 | 1102.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados ao NACAP - Nucleo de Apoio a Crianca e ao Adolescente desta cidadedestinados a refeicoes dos mesmos, conforme nota fiscal de venda de N§ 003123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/05/2010 | 2321.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Secretaria de Saudedesta Edilidade, a serem distribuidos entre os Pacientes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 17/05/2010 | 2458.35 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a POLICLINICA ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 4339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 17/05/2010 | 238.10 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para as ci-dade de Cajazeiras - PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0014818 | 17/05/2010 | 360.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de seringasdescartaveis de 3Ml para a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 17/05/2010 | 6986.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de e produtos de limpeza para a Secretaride Saude desta cidade, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 003119 e 003120 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 17/05/2010 | 1345.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e Higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0014877 | 17/05/2010 | 6806.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide Limpeza e higiene para a Secretaria de Educacao desta cidade, a serem utilizados nas diversas escolas municipal deste Municipio, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 003121 e 003122 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/05/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de MARCO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 17/05/2010 | 1913.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Adminis- tracao desta cidade, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/05/2010 | 1135.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoa ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 4372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 18/05/2010 | 508.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoa ca-rentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 4369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014915 | 19/05/2010 | 2606.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 19/05/2010 | 607.55 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos destinados a Ornamentacao dos Camarotes utilizados na Micaranhas-2010, conforme nota fis- cal de N§ 00256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 19/05/2010 | 130.95 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios para o conserto do Barco que transporta os Estudantes para Piranhas Velha, des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000122010 | 0014940 | 20/05/2010 | 1680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Microcomputador para a Secretaria de Financas des-ta Edilidade, conforme nota fiscal de servicode N§ 000640, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0014958 | 20/05/2010 | 3762.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014966 | 20/05/2010 | 3016.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014974 | 20/05/2010 | 5583.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0014982 | 20/05/2010 | 2874.59 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/05/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicostecnciso de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 21/05/2010 | 924.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 4407, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0015075 | 21/05/2010 | 5926.97 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0015083 | 21/05/2010 | 993.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0015091 | 21/05/2010 | 1433.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos dos diversos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0015105 | 21/05/2010 | 55.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Consultorios Odontologi-cos para a Secretaria de Saude destinados a Sala de Vacinacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0015113 | 21/05/2010 | 93.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscade venda de N§ 000001024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0015121 | 21/05/2010 | 108.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscade venda de N§ 000001023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0015130 | 21/05/2010 | 297.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Secretaria de Saude, des-tinados aos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001020anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 21/05/2010 | 1.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 04, 11 e 21 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 21/05/2010 | 63.00 | 05239731000108 | KAROL ELETROPECAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Aquisicao de acesso- rios a serem utilizados no conserto da gela- deira lotada na cozinha da sede desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 00012anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 21/05/2010 | 600.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Sonorizacao destinado a realizacao de evento Cultural na quadra de Esporte da Escola Estadual Santa Maria Gorete deste Municipio em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0015041 | 21/05/2010 | 438.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurasa serem utilizadas no preparo das refeicoes do Pro-Jovem desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0015059 | 21/05/2010 | 862.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurasa serem utilizadas no preparo das refeicoes das criancas do PETI (Programa de Erradicacaodo Trabalho Infantil) desta edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 23/05/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 24 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 24/05/2010 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 24/05/2010 | 250.00 | 00057028818420 | VANJA MENDER DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, a fim participar do treinamento para abordagem e tratamento do Fumante na rede SUS, do interesse da Secretariade Saude edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 24/05/2010 | 250.00 | 00006484465495 | LUANA DIAS SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-Pb a fim de Participar do treinamento para abordagem e tratamento do fumante na rede SUS, do interesse da Secretariade Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 24/05/2010 | 250.00 | 00004790544443 | ISABELA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-Pb a fim de Participar do treinamento para abordagem e tratamento do fumante na rede SUS, do interesse da Secretariade Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 24/05/2010 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 dia- ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-Pb a fim de Participar do I Curso para condutor de veiculo de Emergen- cia, do interesse da Secretaria de Saude des-ta Edilidade, conforme requerimento e Lei Mu-nicipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 24/05/2010 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 dia- ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-Pb a fim de Participar do I Curso para condutor de veiculo de Emergen- cia, do interesse da Secretaria de Saude des-ta Edilidade, conforme requerimento e Lei Mu-nicipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 24/05/2010 | 400.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 dia- ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-Pb a fim de Participar do I Curso para condutor de veiculo de Emergen- cia, do interesse da Secretaria de Saude des-ta Edilidade, conforme requerimento e Lei Mu-nicipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 24/05/2010 | 150.00 | 00004377829483 | GILVAN FELIX DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 25/05/2010 | 768.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaihidraulicos a serem utilizados na encanacao que leva agua para a Comunidade do Distrito de Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 25/05/2010 | 3500.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de motorbomba MOD. 330/001/22 mo+4rsp utilizado na instalacao do referido motor-bomba, o qual sera utilizado para abastecer a Comunidade do Si- tio Mangacao deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 002799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/05/2010 | 357.15 | 00086800841153 | ROSICLEIDE RIBEIRO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde cozinheira, no preparo de refeicoes na co-zinha industrial deste Municipio, destinadas aos Policiais que prestaram servico neste Mu-nicipio durante os dias 07 e 08 de MAIO de 2010, quando da realizacao da Micaranhas/2010conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 25/05/2010 | 205.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de contas de agua de MAIO 2010 e da fatura de Energia MAIO/2010, do imovel destinado ao funcionamento da sede do bolsa Familia desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 25/05/2010 | 150.00 | 00003168962414 | FRANCISCA BERNARDO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de contas de agua e energia de sua residencia, por nao dispor de condicoes para custear o referido pagamento que ora necessi-ta conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 25/05/2010 | 170.00 | 00033822506400 | FRANCISCO ASSIS DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 25/05/2010 | 180.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Munipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 25/05/2010 | 150.00 | 00004883582485 | BALBINA LEITE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005405937452 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 25/05/2010 | 150.00 | 00002053149450 | LEONILDO FELICIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 25/05/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/05/2010 | 200.00 | 00016075587420 | HERCULANO COELHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua viagem a cidade de Joao Pessoa - PBa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 25/05/2010 | 300.00 | 00020517262487 | JOSE GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Cirurgia, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente enao dispor de condicoes para custear o referido pagamento que ora necessita conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 25/05/2010 | 300.00 | 00001911863410 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de urna funeraria para seu falecido PaiCHICOLA GONCALVES, por nao dispor de condicoepara custear a referida urna, que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/05/2010 | 170.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Medicamentos para tratamento dermatologico nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/05/2010 | 250.00 | 00095185879491 | FRANCISCO GOMES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de material de contrucao para reforma de sua casa no Sitio Lagoa de Dentro e porser carente e nao dispor de condicoes finan- ceiras para a compra do mesmo, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/05/2010 | 200.00 | 00030175869871 | JEANE DANIELE CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/05/2010 | 535.71 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde cozinheira, no preparo de refeicoes na co-zinha industrial deste Municipio de maio de 2010, quando da realizacao da Micaranhas 2010conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/05/2010 | 535.71 | 00003644237492 | MARIA ELETANIA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde conzinheira, no preparo de refeicoes na cozinha industrial deste Municipio, destinadas aos Policiais que prestaram servico neste Mu-nicipio durante os dias 07 e 08 de MAIO de 2010, quando da realizacao da Micaranhas 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/05/2010 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre, no sepultamento da Sr. ERISMA URSULINO BARROS, incluindo Urna, translado de Joao Pessoa-PB a este Municipio e flores, conformenota fiscal de servicos de N§004957 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/05/2010 | 1317.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de Energia de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/05/2010 | 100.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de 01 dia-ria destinadas a cobrir despesas com sua via-gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conf. Lei Municipal N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 25/05/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de Energia dos Imoveis Lotados na Secretaria de Administracao, Agricultura, Transporte, Obras e Urbanismo desta Edilidade, concernente ao mesde ABRIL de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Muni-cipalidade, conforme contratofirmado em mar-co de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 25/05/2010 | 6265.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 25/05/2010 | 214.29 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto eletrico de veiculos caminhao Pi-pa, lotado na Sec. de Obras e Urbanismo e da Patrol lotada na Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 25/05/2010 | 1328.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de ENERGIA de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 25/05/2010 | 112.20 | 05305671000184 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITE LTDA/CYBERWE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde hospedagem de Sites Kinghost, referente a hospedagem do Dominio saojosedepiranhas.pb.gov.br durante o periodo de 10/05/2010 a 10/05/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/05/2010 | 200.00 | 00008863514488 | FRANCISCO WAGNER OLEGARIO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Apoio financeiro destinada a realizacao de Show Gos- pel organizado pela igraja Sermao da Montanhaconforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 26/05/2010 | 1147.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicos a Profissionais que prestam servico a esta Edilidade, confor-me nota fiscal de servico de N§ 000680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 26/05/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0015610 | 26/05/2010 | 661.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cartuchoHP, Papeis de Oficio destinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0015563 | 26/05/2010 | 634.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de toner HPfonte de alimenacao ATX 450W, mouse optico PS2, teclado multimidia PS/2 e um protetor ele-trico destinados a microcomputador da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 26/05/2010 | 650.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servico na ma- nutencao, reparo e remocao de virus e malwaredo sistema operacional de Microcomputadores do setor de tributacao desta edilidade, bem como na manitencao de estabilizador do setor de tributacao, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 000137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0015580 | 26/05/2010 | 2175.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Microcomputador com Estabilizador destinado a Te- souraria desta Edilidade, conforme nota fiscade N§ 000658, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0015598 | 26/05/2010 | 1335.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Microcomputador com Estabilizador destinado ao Se-tor de Tributacao desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 26/05/2010 | 2380.95 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Elaboracao de Projetos de Construcao de duas pracas de eventos que serao construidas no Bairro Sao Sebastiao e no Bairro Santo An-tonio nesta cidade, conforme discriminacao emnota fiscal de servico anexa e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 26/05/2010 | 150.00 | 00005998680405 | JOSE LIDIANO DINIZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de participar de Treinamento para o Sistema Cad Sus Multiplataforma, para queo mesmo tenha conhecimento do Sistema do Cartao SUS, trainamento este do interesse da Secretaria Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 26/05/2010 | 600.00 | 10878709000148 | LOHANNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna construcao de rede de Esgoto da rua Proje-tada deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 26/05/2010 | 250.18 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Internet Via Radio, junto a sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Socialdurante o periodo do mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0015601 | 26/05/2010 | 2700.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Microcomputador com Estabilizador e Impressora desti-nado a Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 26/05/2010 | 369.05 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de Computadores do Bolsa Fami- lia, da Secretaria de Saude e da Educacao conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 26/05/2010 | 200.00 | 00045102724487 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira para a realizacao de exame medico de Mamografia na cidade de Sousa - PB, tratamento este nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/05/2010 | 300.00 | 00004584785473 | HELDER SOBRAL DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/05/2010 | 238.09 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de enxovais a serem distribuidasentre as gestantes participantes do bolsa fa-milia desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/05/2010 | 369.05 | 00006627982447 | ISRAELE DA SILVA PEREIRA CARDOZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna ornamentacao da Casa de Show Chico Lima, quando da realizacao da confraternizacao do dia das maes das criancas matriculadas no PETI deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 27/05/2010 | 69.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de MAIO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/05/2010 | 300.00 | 00084080604491 | NEUTON CAVALCANTI SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural desti-nado a Inscricao da equipe de futebol que temo mesmo como representante, em torneio de fu-tebol realizado neste Municipio, conforme do-cumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/05/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a Divulgacao de notasavisos, editais e demais informacoes publici-tarias de interesse desta edilidade municipalconcernente ao mes de MAIO/2010, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 3372 e recibo em /nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/05/2010 | 2679.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de pas- sagens aereas de Joao Pessoa/Brasilia-DF e deBrasilia/Joao Pessoa-PB, ao Sr. Prefeito Municipal e a Sr¦ 1¦ Dama Municipal, para resol- cer assuntos de interesse deste Municipio, conforme nota fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/05/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO CAJAZEIRAS, correspondente aos servicos publicitarios di-vulgando notas, avisos, editais e demais noticiais do interesse da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/05/2010 | 166.67 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao volante de Shows Musicais e Eveto Teatral realizados neste Municipio, trazi-dos mediante parceria do Municipio com o Ban-co do Nordeste do Brasil durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/05/2010 | 3200.00 | 00028571835420 | EDUARDO MONTEIRO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Juridica, ao Gabinete do Prefeito, Procuradoria e demais Secretarias desta Edilidade, destinada a Defesa dos Direitos e interesses desta Edilidade, junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais, concernente ao mes de DEZEMBRO/2009,conf.contrat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/05/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de N§ 010779 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/05/2010 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao 07/10 no D.O e AU do dia 06.05.2010, PublicacaoEstrato de Contrato-Inez 01/10, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 114234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/05/2010 | 468.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a revelacao de fotografias para esta edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/05/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/05/2010 | 1023.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e de servicos bancarios, realizados no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/05/2010 | 234.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 05/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/05/2010 | 1059.52 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Patos e Campina Grande-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivelneste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/05/2010 | 1416.67 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB e Patos - PB, durante o mes de ABRIL de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelnesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/05/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de /MAIO de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 010782 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0015849 | 28/05/2010 | 147.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Secretaria de Saude, des-tinados aos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000001030anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/05/2010 | 1131.13 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/05/2010 | 2999.39 | 00083876979315 | LUCIANA TAVARES LUCETTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Medica Plantonista da Policlinica Romeu Menandro Cruz, desta cidade, durante 03 plan-toes, relativo ao mes de ABRIL de 2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/05/2010 | 416.67 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de Gestantes para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nesta cidade, durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/05/2010 | 96.00 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais destinados a Secretaria de Obras e Urba- nismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda N§ 000785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/05/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de MAIO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/05/2010 | 120.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao tratamento de saude nao disponi-vel neste municipio, por ser pessoa carente dmunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/05/2010 | 500.00 | 00003784581404 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como auxilio de moradia durante 05 meses, por nao ter moradia propeia e por ser pessoa ca- rente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme declaracao e LeiMunicipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 28/05/2010 | 250.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/05/2010 | 130.00 | 00002741863490 | FRANCISCA ILZANAIDE PEREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/05/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de MAIO de 2010, junto a Secretaria de Acao So- cial, conforme nota fiscal de N§ 010781 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/05/2010 | 500.00 | 00069706786104 | JOSE NILTON DE FRANCA COURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com auxilio moradia durante 05 meses, por nao ter mo-radia propria e por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/05/2010 | 500.00 | 00005784710435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com auxilio moradia durante 05 meses, por nao ter mo-radia propria e por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/05/2010 | 500.00 | 00032565759860 | MANOEL BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com auxilio moradia durante 05 meses, por nao ter mo-radia propria e por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/05/2010 | 500.00 | 00005950397401 | SANDRA MARIA PAULO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com auxilio moradia durante 05 meses, por nao ter mo-radia propria e por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/05/2010 | 500.00 | 00007479149409 | CLEONICE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com auxilio moradia durante 05 meses, por nao ter mo-radia propria e por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/05/2010 | 500.00 | 00083938516453 | JOANA D ARC ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com auxilio moradia durante 05 meses, por nao ter mo-radia propria e por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/05/2010 | 8450.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de energia dos Imoveis lotados na Secretaria de Administra-/cao, Agricultura, Transporte e Obras Urbanis-mo desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2010 | 2293.20 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ parcela da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009/2010,conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/05/2010 | 6881.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/05/2010 | 3280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/05/2010 | 9590.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/05/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/05/2010 | 14818.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/05/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de MAIO DE 2010, correspondente a Lotacao de N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/05/2010 | 7444.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de MAIO do ano 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/05/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de MAIO de 2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/05/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de MAIO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/05/2010 | 3342.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST.SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/05/2010 | 5831.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0016250 | 31/05/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010, conforme nota fiscal de N§ 000027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/05/2010 | 61019.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/05/2010 | 767.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/05/2010 | 5581.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2010 | 32979.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Adminis-tracao/Tesouraria, relativo a competencia do mes de MAIO de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 89, conforme folha em nosso Poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2010 | 3720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/05/2010 | 701.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinado ao conserto de equipamentos odonto-logicos dos Postos de PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico 056767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/05/2010 | 386.90 | 00003590264438 | JOABSON VIDAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Saude, Educacao e Transporte desta Edilidade, durante o mes de MAIO/2010, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/05/2010 | 50302.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/05/2010 | 5211.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/05/2010 | 3879.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/05/2010 | 61070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/05/2010 | 2713.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/05/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/05/2010 | 28954.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LO-TACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/05/2010 | 5548.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 31/05/2010 | 12824.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072010 | 0016071 | 31/05/2010 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/05/2010 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a 20 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/05/2010 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao Municipal, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Manha,do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIFANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, relati-vo a 20 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072010 | 0016101 | 31/05/2010 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072010 | 0016110 | 31/05/2010 | 980.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072010 | 0016128 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Manha, do Sitio Maia deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare desteMunicipio, relativo a 20 dias letivos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/05/2010 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016144 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/05/2010 | 1330.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/05/2010 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072010 | 0016179 | 31/05/2010 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 20 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a SEc. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016195 | 31/05/2010 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072010 | 0016209 | 31/05/2010 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072010 | 0016217 | 31/05/2010 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE REL. A 20 DIAS LETIVOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016225 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha e tarde, da sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 20 dias letivodo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, EJA, ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016349 | 31/05/2010 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016357 | 31/05/2010 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016365 | 31/05/2010 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 20 diasletivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/05/2010 | 700.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 20 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016381 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/05/2010 | 1225.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/05/2010 | 9717.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de MAIO do ano de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/05/2010 | 70483.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/05/2010 | 2148.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/05/2010 | 143515.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/05/2010 | 510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEMENTAR, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 25, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/05/2010 | 12647.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/05/2010 | 15146.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de MAIO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/05/2010 | 20748.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2010 | 10463.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/05/2010 | 895.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas derecebimentos de guias bancarias, no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/05/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e ferra-mentas para podacao de arvores, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/05/2010 | 7591.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2010 | 7714.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 31 de MAIOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimacorrespondente a sua prestacao de servicos naAssessoria Administrativa acima, correspondente a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confeccao de GFIP'S, referente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/05/2010 | 55000.00 | 00000000172308 | JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 122/2006, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/05/2010 | 38200.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, REFE-RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/05/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/05/2010 | 1557.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/05/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/05/2010 | 9266.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2010 | 3721.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/05/2010 | 1990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/05/2010 | 100.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna emissao de certidao de inteiro teor do Es-tatuto da Sociedade beneficente recreativa e Cultural, denominada JATOBA CLUB deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2010 | 2290.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, encadernacoes e servicos de faz e emissao de segundas vias decertidoes de nascimento e casamentos de pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/05/2010 | 2287.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de MAIO de 2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/05/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 9, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 31/05/2010 | 2060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/06/2010 | 1000.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, encadernacoes e servicos de fax e emissao de segundas vias decertidoes de nascimento e casamentos de pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/06/2010 | 724.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 05/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/06/2010 | 150.00 | 00029729712808 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural desti-nado a realizacao da festa de Conclusao da turma do 9§ (NONO) do Ensino Fund. da Escola Municipal daquela comunidade, conforme docu- mentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017078 | 01/06/2010 | 9354.55 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fis-cal de venda de N§ 002445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/06/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/06/2010 | 648.00 | 00026659538895 | SUELITON NONATO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de 36 coletes, a serem distribuidos entre os vigilantes deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico 011283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017060 | 01/06/2010 | 6583.97 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/06/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabulizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/06/2010 | 1254.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 05/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0017035 | 01/06/2010 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus e Camaras destinados ao veiculo Uno Mille de Placa MXP-6115, Lotado na Sec. de Saude desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N003378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0017043 | 01/06/2010 | 805.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus e Camaras destinados ao veiculo Uno Mille, con-forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 003379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/06/2010 | 370.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada ao Programa Pro-Jovem, conforme nota fiscal avulsa de N§ 017306 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/06/2010 | 200.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007661089459 | JOSE JUCIE PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004077007496 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comauxilio moradia durante 05 meses, por nao termoradia propria e por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido aluguel, conforme declaracao e Lei Munici-pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/06/2010 | 160.00 | 00009278939404 | CLOVES BANDEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/06/2010 | 300.00 | 00045065519404 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/06/2010 | 150.00 | 00009639472492 | MARCELO DE LIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/06/2010 | 100.00 | 00009547190423 | SARA MONICA BANDEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exames de Ultrasonografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conf. declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/06/2010 | 300.00 | 00017621321415 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao com locomocao para a cidade de JoaoPessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/06/2010 | 150.00 | 00000760095566 | GERALDA ESTEVAO DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/06/2010 | 300.00 | 00098118528472 | GIRLEIDE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/06/2010 | 350.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02(DUAS)diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de partici- par da Oficina de Apresentacao do aplicativo eletronico do relatorio anualde gestao - SARGSUS, do interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/06/2010 | 3842.27 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizaremtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/06/2010 | 119.05 | 00004861546451 | LUANA RIBEIRO CANDIDO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao da Campanha de Prevencao contraa Dengue neste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/06/2010 | 297.62 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipio para as cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, durante o mes de MAIO de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/06/2010 | 416.67 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pessoa deste Muni-cipio om destino as cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de realizaremtratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/06/2010 | 13400.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEVOLUCAO DOS RECURSOS FI-NANCEIROS PROVENIENTES DE RECURSOS REPASSADOSA ESA EDILIDADE MUNICIPAL EM 18/12/2009 A CONTA CORRENTE 1002152-1 AGENCIA 1188-BANCO REALCFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/06/2010 | 150.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 (UMA) dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Sousa - PB, a fim de partici-par de Reuniao Regional promovida pela UndimePB reuniao esta do interesse da Secretaria deEducacao desta Edilidade, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/06/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e ferra-mentas para podacao de arvores, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/06/2010 | 265.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de baloes ebandeirolas para a Secretaria de Administra- cao desta Edilidade, a serem utilizados na Ornamentacao da praca da Alimentacao durante a realizacao da Copa do Mundo da Africa do Sul,conforme nota fiscal de venda de N§ 000082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/06/2010 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a divulgacao de notas, avisos, Editais e demais informacoes publicitarias de interesse desta Edilidade Municipal no site do radar sertanejo, www.radarsertanejo.com.br durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/06/2010 | 150.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural na realizacao da Quadrilha Junina organizada pelas turmas concluintes do 9§A e 9§B da Escola Es-tadual de Ensino Infantil e Fundamental SantaMaria Gorete, em Prol de arrecardar fundos para a festa de Conclusao das mesmas turmas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/06/2010 | 630.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gaz li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de venda de N§ 001231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 04/06/2010 | 1734.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda de recuperacao de capa do diferenciae de feixe de mola do veiculo Onibus lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 04/06/2010 | 350.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Diarias destinada a cobrir despesas com sua viagema cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par da Oficina de Apresentacao do Aplicativo Eletronico do relatorio Anualde Gestao-Sargsus, do interesse da Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0017396 | 04/06/2010 | 3424.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Arma-rio Vitrine c/2 POrtas s/Vidro e 01 Maca Acolchoada (DIVA), para os Postos PSF deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017400 | 04/06/2010 | 5125.18 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017418 | 04/06/2010 | 6706.94 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017426 | 04/06/2010 | 3440.71 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 04/06/2010 | 1280.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do eixo dianteiro do veiculo Micro-Onibus lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico N§ 000937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 04/06/2010 | 120.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde montagem e troca de reparo da cuica de freio do veiuclo cacamba lotada na Secretariade Obras e Urbanismo deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico N§ 000939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 04/06/2010 | 650.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde caixa de marcha e de diferencial do veicu-lo F 16000 coletor lotada na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico N§ 000936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/06/2010 | 150.00 | 00007920218438 | JOSE ITALO MENDES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por ser pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear o trata-mento que ora necessita, conf. Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/06/2010 | 150.00 | 00005482184471 | RANIELA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/06/2010 | 120.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de solda do veiculo trator de Pneus lota-do na Secretaria de Agricultura deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 05/06/2010 | 4925.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao destinados ao uso pela secreta-ria de Obras e Urbanismo, a serem utilizados na reforma realizada na Reforma do Cemiterio Publico desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017477 | 05/06/2010 | 4155.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017540 | 07/06/2010 | 2873.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017558 | 07/06/2010 | 1940.08 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017566 | 07/06/2010 | 3620.84 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017574 | 07/06/2010 | 1453.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017582 | 07/06/2010 | 1520.34 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 07/06/2010 | 50.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento e balanceamento do veiculo de marca FIAT, modelo Uno lotado na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal de servico 001028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 07/06/2010 | 2500.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a secretaria de saude para efetuar con-sertos de equipamentos odontologicos, cfe. nf012025 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 07/06/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 07/06/2010 | 416.67 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Musicos e Jovens quando da realizacao, neste Municipio, das Oficinas pa-ra Salvaguarda das Bandas cabacais organiza- das pelo Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional - IPHAN, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) tresdiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas junto a Secretaria de Transporte, Secretaria de Saude e Outras Secretarias des-te Estado, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 07/06/2010 | 300.00 | 00003307887440 | JOSE MACHADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 07/06/2010 | 250.00 | 00007791875470 | PAULO HENRIQUE LOPES FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 07/06/2010 | 100.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custea o tratamento que ora necessita confor-me declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 07/06/2010 | 1800.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, destinada a Limpeza de 04 Pocos Tubula-res profundos em comunidades rurais deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico de N000027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/06/2010 | 56.20 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados no curso de pintura ofere-cido pelo CRAS-Centro de Referencia e Assis--tencia Social da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 004880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/06/2010 | 160.00 | 00004835342429 | FRANCISCO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 08/06/2010 | 130.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto da Impressota Epson FX-890, lota-da na Secretaria de Financas desta Edilidade,conforme nota fiscal de servico de N§ 000794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0017647 | 09/06/2010 | 4198.39 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000016632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0017655 | 09/06/2010 | 81.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000016634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/06/2010 | 315.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oxigeniomedicinal destinado ao Veiculo Ambulancia lo-tado na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000150 a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017671 | 09/06/2010 | 18196.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0017680 | 09/06/2010 | 1878.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 09/06/2010 | 3052.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao e hidraulico destinados a secretaria de Obras e Urbanismo, a serem utilizadona reforma e construcao de esgotos do conjun-to Dondon Palitot desta cidade, conf.nota Fiscal de venda de N§ 000247 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0017868 | 10/06/2010 | 1569.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para o Nucleo de apoio a criancae ao adolescente piranhense NACAP, da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de Venda de N§ 003167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/06/2010 | 300.00 | 00029156912404 | ANTONIO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017728 | 10/06/2010 | 10976.24 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, correspondentao mes de MAIO de 2010, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 002445 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/06/2010 | 2.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxaz bancarias, realizadas no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018805 | 10/06/2010 | 17122.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao desta Edilidade a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunodas diversas Escolas da Rede Municipal de En-sino, conforme nota fiscal de Venda de N§ 003168 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/06/2010 | 17.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos realizados no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/06/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos Sistemas de Tributacao Munici-pal e Controle de Pagamentos Municipais, con-cernente ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/06/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/06/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de MAIO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/06/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de MAIO de 2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/06/2010 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/06/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de MAIO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/06/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de MAIO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/06/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/06/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde MAIO de 2010, conforme contrato em nos- so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/06/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de MAIO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/06/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/06/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/06/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes dos Sitios: SitioTimbauba, Barra e Genipapeiro para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/06/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/06/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, Editais e demais informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 3325 e recibo ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/06/2010 | 21699.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/06/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, relativo ao mes de JUNHO de 2010, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/06/2010 | 2574.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das Diferencas de GFIP dasCompetencias JAN/2009 a JAN/2010, conforme GPS'S e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/06/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, pela prestacao de servicos na locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha dePagamento e Licitacao Publica, concernente aomes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal deservico de N§ 16550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/06/2010 | 0.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 02 e 11 de JUNHde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 11/06/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 11/06/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/06/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/06/2010 | 260.00 | 00004374411488 | CLAUDENIZA GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nada a realizacao das festividades juninas daturma do 9§ (NONO) ano do Ens. Fund. e Medio Prefeito Joaquim Lacerda Leite deste Municipia fim de arrecadarem fundos para a realizacaoda festa de formatura da mesma turma conformedocumentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 11/06/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela loca‡ao de Imovel de sua propriedade localizado na Rua: JOSE CAVALCANTI DA SILVA, s/n - nesta Cidade, a ser utilizado pela companhia de Policia implantada nesta cidade, concernente ao mes de MAIO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 11/06/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de MAIO de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 11/06/2010 | 1485.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/06/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de MAIO de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/06/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 11/06/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daSecretaria de Saude desta Edilidade, concer- nente ao mes de MAIO de 2010, conforme con-trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de MAIO de 2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 11/06/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de MAIO de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0017981 | 11/06/2010 | 1593.33 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§4650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0017990 | 11/06/2010 | 1436.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§4651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/06/2010 | 683.92 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao e instalacao de forros nos tetosdos restantes dos comodos do imovel destinadoao funcionamento da sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/06/2010 | 971.10 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tintas, selador e massa-corrida, para a Secretaria deObras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utilizadas na pintura da sede da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de venda de N§ 002241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/06/2010 | 200.00 | 00010768326877 | MARILENE LIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/06/2010 | 200.00 | 00027135540808 | JEVALDO DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 11/06/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 11/06/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de MAIO de 2010,con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 11/06/2010 | 800.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/06/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020591 | 14/06/2010 | 4324.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para serem utilizados no preparodas refeicoes dos jovens que participam do programa projovem adolescente, cfe. NF de venda003175 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018155 | 14/06/2010 | 4851.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Acao Socialdesta Cidade a serem utilizados no preparo daMerenda das Criancas do PETI, conforme nota fiscal de venda de N§ 003176 e 003177 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 14/06/2010 | 201.50 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem utilizados nas Oficinas concurso de capacitacao oferecidos pelo CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social) destinados as familias beneficiarias como Programa Bol-sa Familia neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 14/06/2010 | 269.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para o Bolsa Familia da Secreta-ria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 14/06/2010 | 300.00 | 00022575596491 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0018210 | 14/06/2010 | 15810.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao desta Edilidade,para o Programa Brasil Alfabetizado-BRALF, a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunos do referido Programa, conforme nota fiscal devenda de N§ 003174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 14/06/2010 | 2100.00 | 05892946000123 | T.R.FOTOS AEREAS -T.R.ALMEIDA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAereo-Fotografico, na realizacao de fotografias Aerea do Municipio, bem como Ampliacao dasmesmas, conforme nota fiscal de servico de N§959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 14/06/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 05/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 14/06/2010 | 2.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 15/06/2010 | 1782.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de MAIO/2010, conforme DARF e Comprovanteanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 15/06/2010 | 357.14 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reinstalacao dos Sistemas Operacionais bemcomo configura-los a fim de executar a insta-lacao da rede interna dos Computadores da se-de desta edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/06/2010 | 357.14 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno cabeamento da rede interna da sede da Pre-feitura, bem como na configuracao dos respe- ctivos computadores da rede, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 15/06/2010 | 2000.00 | 00005064071442 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao da Tradicional Festa do Padroeiro de Boa Vista no Ano de 2010, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 15/06/2010 | 300.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 15/06/2010 | 227.38 | 00067630510420 | HELOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de lanches a serem distribuidos entre os integrantes das Bandas que se apre- sentaram durante a confraternizacao do Dia dos Namorados no dia 12/06/2010, conforme docanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 15/06/2010 | 150.00 | 00009683977430 | FABIANA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural desti-nado a realizacao da festa junina da turma concluinte da Escola normal em nivel medio Sao Jose, festa esta em Prol de Arrecadar fundos para realizacao da festa de formatura da mesma turma, conforme docmento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 15/06/2010 | 1190.48 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinadas a conserto do portao da frente da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, soldas no veiculotratos da Secretaria de Agricultura, soldas no veiculo Cacamba, consertosem biros e car-teiras do PETI e confeccao de um portao para Escola do Povoado de Piranhas Velha, Conf. NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 15/06/2010 | 1785.71 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a confeccao de forra de porta, porta e fechadura para EMEIF do Sitio Braga, forra para porta do Bolsa Familia, fechadura da praca da alimentacao, forra para porta,porta, janelas e portoes da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0018449 | 15/06/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 15/06/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadepagamentos de contas de energia e de telefoneservicos xerograficos, encadernacoes e outrosservicos, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 15/06/2010 | 444.05 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de chapa de aco para carro-pipa e servico de solda no mesmo, batimento de ferramentas para a Secretaria de Obras e Urbanismo, bem como servicos de solda na cacamba, patrol e no carro-pipa da Secretaria de Obras eUrbanismo, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACÇO DE PRACASE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 15/06/2010 | 20000.00 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de terreno para construcao de Cemiterio Publico, a ser utilizado para sepultamento de pessoa deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 15/06/2010 | 726.19 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,a serem utilizadas na recuperacao de calcamentos de di- versas ruas desta cidade, conforme nota fis- cal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 15/06/2010 | 12414.36 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 11 plantoes medicos durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 15/06/2010 | 6488.43 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na Funcao de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidadeconcernente a 06 plantoes medico durante mes MAIO de 2010,conforne nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 15/06/2010 | 845.24 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB e Patos - PB, durante o mes de MAIO de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelnesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 15/06/2010 | 350.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa,para participado X Forum em Saude do Trabalhador, do inte- resse da Secretaria de Saude desta Edilidade,conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 15/06/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude (doencainfecto-contagiosa) nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes de custear despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 15/06/2010 | 200.00 | 00006792115436 | GENILSA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concesaso de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 15/06/2010 | 150.00 | 00014097850415 | JOSE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 15/06/2010 | 300.00 | 00002375126459 | MARIA DENI DE SOUSA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de materiais de construcao de sua casa, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear todo omaterial neces-sario para a referida construcao, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 15/06/2010 | 150.00 | 00006981594463 | JAILSON DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 15/06/2010 | 150.00 | 00096492651472 | JOSE AGOSTINHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 15/06/2010 | 150.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 15/06/2010 | 150.00 | 00005173480475 | MARIA REGINA DE SOUSA NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 15/06/2010 | 200.00 | 00004713560421 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 15/06/2010 | 331.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de faixas de Karate, a serem utilizadas pelas crianca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til-PETI, da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N000499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 15/06/2010 | 300.00 | 00067414419487 | FRANCISCA ALVES DE FRANCA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 15/06/2010 | 200.00 | 00015745388889 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar exa-me de Rins, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/06/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/06/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 15/06/2010 | 300.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, durante o mes de FE-VEREIRO por nao dispor de condicoes para cus-tear a locomocao que ora necessira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 15/06/2010 | 120.00 | 00055789390153 | GERALDA BATISTA TAVARES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 15/06/2010 | 150.00 | 00016075587420 | HERCULANO COELHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 15/06/2010 | 100.00 | 00004364601497 | LUZIMA LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos para sua mae, nao disponivel neste municipio e por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Muni-cipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 15/06/2010 | 100.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de contas de agua e energia do imo-vel onde reside, por nao dispor de condicoes para custear o referido pagamento que o mesmonecessita, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 15/06/2010 | 100.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento das contas de agua e de energia em atraso onde reside com a familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para quitar o referido debito, conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 15/06/2010 | 726.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas eacessorios, cfe. descricao em nota fiscal 234destinado a reposicao em veiculo caminhao dolixo lotado na secretaria de obras e Urbanis-mo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 15/06/2010 | 1776.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de motorbomba e acessorios e equipamentos eletricos paraserem utilizados no carro pipa lotado na secretaria de Agricultura d/municiopio, cfe. notafiscal 02810 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 15/06/2010 | 1190.47 | 00067616992404 | JOSE HERMAIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de agua utilizando-se de carro pipa de sua propriedade, destinada ao abaste-cimento de agua na comunidade do distrito de Boa Vista deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico anexa, Relativo ao mes de MAIOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 15/06/2010 | 3571.43 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao do veiculo Patrol 120B e do veiculo Trator New Holand TL75, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conformnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 15/06/2010 | 300.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Natal-RN a fim de resolver problema de interesse da Secretaria de Agri- cultura desta Edilidade, conforme requerimen-to e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/06/2010 | 225.10 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecido do tipo TNT, destinados a confec‡ao das toa- lhas a serem utilizadas nas mesas do PETI, quando da realizacao da confraternizacao do dia das maes das criancas do PETI neste Muni-cipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 00264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 16/06/2010 | 244.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados na ornamentacao do PETI, quando da realizacao da Apresentacao Junina das criancas do PETI, conforme nota fiscal devenda de N§ 004914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 16/06/2010 | 100.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 16/06/2010 | 250.00 | 00008118608417 | LIDIANE DE ALMEIDA CAVALCANTI LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/06/2010 | 150.00 | 00002598341490 | ALZENIR DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 16/06/2010 | 100.00 | 00033294578806 | ROVENIA MARIA FERREIRA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 16/06/2010 | 60.00 | 00004124541490 | FRANCISCO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento das contas de agua e de energia em atraso onde reside com a familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para quitar o referido debito, conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 16/06/2010 | 200.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia-ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar paciente deste Municipio a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confrequerimento e lei Municipio 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 16/06/2010 | 525.60 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tintas, selador e massa-corrida, para a Secretaria deObras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utilizadas para finalizar a pintura da Sede da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscalde venda de N§ 002245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 16/06/2010 | 7800.00 | 02358797000129 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde 65 Horas de trator de Esteiras, destinada a recuperacao de estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 16/06/2010 | 250.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de prestar contas do material de identificador Civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal deste estado, bem como cobrir despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 17/06/2010 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao no D.O de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 17/06/2010 | 19776.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz das contas de ener- gia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de MAIO de 2010, bem como do parcelamento da divida junto a referida ENER-GISA/SAELPA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/06/2010 | 17.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 17/06/2010 | 500.00 | 00008375059412 | KASSIA GALDINO CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao da Tradicional Festa de Sao Joao em Praca Publica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/06/2010 | 100.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Brejo das Freiras-PB, a fim de participar de Seminario sobre Lei Geral daMicro e Pequena Empresa, promovido pelo SEBRAe AMASP, do interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/06/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz das contas de Energia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de MAIO de 2010, bem como parcelamento da divida junto a referida ENERGISASAELPA, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 17/06/2010 | 351.19 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camara e pneus de veiculos lo-tados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Saude Saude e na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018759 | 17/06/2010 | 1182.35 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§4731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 17/06/2010 | 1120.00 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de PULVERI-ZADRO JACTO RJH 20L, para a Secretaria de Saude desta cidade, a serem utilizado na Pulverizacao durante a Camapnha contra a Dengue, conforme nota fiscal de venda deN§ 000177 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 17/06/2010 | 3500.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a merenda escolar de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino noano de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 17/06/2010 | 130.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 17/06/2010 | 100.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 17/06/2010 | 1450.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre, no sepultamento da Sr. SEVERINO RAI-MUNDO, incluindo Urna, translado de Joao Pessoa-PB a este Municipio e formalizacao, conf.nota fiscal de servicos de N§000500 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 18/06/2010 | 122.29 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados na ornamentacao do PETI, quando da realizacao da Apresentacao Junina das criancas do PETI, conforme nota fiscal devenda de N§ 004928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 18/06/2010 | 250.00 | 00007670047445 | VIVIAN GOMES CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/06/2010 | 250.00 | 00048691402415 | JOSE ADILSON CAVALCANTI GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 18/06/2010 | 89.28 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde moto-taxi destinada a visita de Profissio-nal da Secretaria de Acao Social desta cidadeas residencias das familias do Bolsa Familia,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 18/06/2010 | 150.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 18/06/2010 | 300.00 | 00033823111434 | MANOEL CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de materiais de construcao, a fim de realizar reforma em sua residencia onde convive com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido material que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 18/06/2010 | 18500.00 | 17441197000105 | ECONOMISA-ECONOMIA CREDITO IMOBIL. S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a CONTRAPARTIDA deste Municipio, na execu‡Æo do Termo deAcordo e Compromisso n.004/2010,firmado entreesta Edilidade e a ECONOMISA, cujo objetivo eo de viabilizar acoes para Implementacao do /Programa Minha Casa Minha Vida,na Construcao/de 30 unidades habitacionais, n/Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 18/06/2010 | 2293.20 | 41541301000100 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 4¦ parcela da Contrapartida do Programa Garantia-Safra 2009/2010,conforme comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 18/06/2010 | 142.86 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0019054 | 18/06/2010 | 6549.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiescolares para a Secretaria de Educacao destaEdilidade, destinados ao Programa Brasil Alfabetizados, conforme nota fiscal de venda de N000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0018899 | 18/06/2010 | 104.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0018902 | 18/06/2010 | 1720.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142010 | 0018937 | 18/06/2010 | 4251.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios para a Unidade Ancora do PSF Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 18/06/2010 | 200.00 | 00008284144409 | GLAUCIMARIA LOPES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar paciente deste Municipio, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste municipio, con-forme requerimento e lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142010 | 0020702 | 18/06/2010 | 3572.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipamentos mobiliarios em geral tipo, estantes, armarios, mesa, ventilador, cfe. descricao em nota fiscal N§ 000227, destinado ao uso pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 18/06/2010 | 1347.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados a revelacao de Fotografias tamanho15x21, do dia da cidade, do Samu, do Terreno da Maternidade e da Praca do Bairro Sao Sebastiao desta Cidade, conforme nota fiscal de N§000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 18/06/2010 | 80.00 | 00002842489403 | MARIA IRISMAR ALVES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao do Sao Joao da Escola do Bairro Sao Sebatiao deste Municipio, conforme documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 18/06/2010 | 150.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao do Sao Joao da EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/06/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/06/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimacorrespondente a sua prestacao de servicos naAssessoria Administrativa acima, correspondente a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confeccao de GFIP'S, referente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 21/06/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de selos destinados a correspondencias desta edilidadexerox, servicos de moto-taxi e conserto de ferramentas para podacao de arvores, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 21/06/2010 | 619.05 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/06/2010 | 642.86 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora da Campanha Prevencao a Dengue neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/06/2010 | 303.20 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Vidros para a Secretaria de Saude desta edilidade, aserem utilizados nos armarios dos Postos de PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/06/2010 | 3599.00 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais e acessorios destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000798, 000799 e 000800, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/06/2010 | 1626.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes para Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 21/06/2010 | 265.69 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a farmacia basica do municipio a serem distribuidos com pessoas carentesconforme nota fiscal 004423 em n/poder; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 21/06/2010 | 350.00 | 00001008260592 | GILIAN MARTINS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao depassagens para Irece-BA, uma vez que seu pao encontra-se enfermo naquela cida-de e o mesmo dispoe de condicoes para custearas despesas, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 21/06/2010 | 500.00 | 00091833833449 | JOSEFA DE SOUSA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de cirurgia de seu filho menor, JOSE LINDOMARIO DE SOUSA CAVALCANTI, a fim derealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 21/06/2010 | 200.00 | 00003179632879 | FRANCISCO GONCALVES PIMENTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/06/2010 | 200.00 | 00007981919452 | EDINETANIA VIEIRA CAETANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/06/2010 | 200.00 | 00036050229449 | ZELIA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/06/2010 | 100.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de agua e de energia do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o referido pagamento que ora necessi-ta conforme declaracao e Lei Municipal 288/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/06/2010 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (03) diarias destinadas a cobrir despesacom aquisicao de passagens e locomocao dentroda cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolveproblemas relacionados a Concenio do ProgramaMINHA CASA MINHA VIDA, e outros assuntos do interesse da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/06/2010 | 1428.57 | 00000581907329 | JOSEFA GERLANIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto ao CRAS da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada a Ministracao do curso de Capacitacao em Artesanatos com fami-lias beneficiarias do Bolsa Familia durante os meses de ABRIL e MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/06/2010 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de ABRIL/2010, conforme convenio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0019712 | 22/06/2010 | 508.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a farmacia basica do municipio a serem distribuidos com pessoas carentesconforme nota fiscal 004369 em n/poder; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/06/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabulizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/06/2010 | 1420.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de numeros em aluminio, de cor Azul, em alto relevo, para a Secretaria de O-bras e Urbanismo desta Edilidade, a serem utilizadas em residencias e comercios da sede deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico de N§ 0293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/06/2010 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Beneficiario acimareferente aos servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamentos de Projetos dessa Muni-cipalidade, conforme contratofirmado em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 22/06/2010 | 773.81 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 05 Plantoes durante o mes de MAIO de 2010, conforme contratao em nosso po-der e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/06/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/06/2010 | 1000.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a profissionais que prestaram servicos junto a esta edilidade, durante o mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/06/2010 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 23/06/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de convenio de correspondencias, pagamento de faturas de Agua e de Energia, servicos de Grafica e aquisicao de Pregos, conforme documentose comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/06/2010 | 190.48 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma divulgacao volante da Campanha todos Con- tra a Dengue em nosso Municipio, bem como di-vulgacao de Curso realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/06/2010 | 416.67 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Juazeiro do Norte-CE e SousaPB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponiveis neste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0019381 | 23/06/2010 | 125.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§4789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/06/2010 | 511.90 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB,a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, duranteo mes de MAIO/ 2010, conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 23/06/2010 | 833.33 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para a divulgacao da campanha de vacinacao da Poliomielite, bem como pintura dos letreiros da Secretaria de Saude,da Unidade Ancora do PSF e daSecretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 23/06/2010 | 1190.48 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 23/06/2010 | 1468.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS/COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 00400 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0019739 | 23/06/2010 | 5797.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pe‡as e acessorios destinados a reposicao/em veiculos lotados junto a Secretaria de Saude deste Munic¡pio, cfe.descricao em nota fiscal 001227; 001228 e 001229 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/06/2010 | 100.00 | 00008329726495 | VALDECY DE SOUSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exames de Biopsias, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/06/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 23/06/2010 | 100.00 | 00029116775449 | ANTONIO VENCESLAU IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 23/06/2010 | 468.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 05/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 23/06/2010 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de AGUA de JUNHO2010 e da Fatura de ENERGIA MAIO/2010, do Imovel destinado ao funcionamento da sede do Bolsa Familia desta edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 23/06/2010 | 510.00 | 00005957793442 | CAMILA MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Oficina de danca com alunos do Programa deErradicacao do Trabalho Infantil desta cidadedurante o mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 23/06/2010 | 300.00 | 00096571675404 | MARIA TAVARES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 23/06/2010 | 200.00 | 00060168730472 | MARIA ALAQOUQUE MARTINS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/06/2010 | 200.00 | 00009146688463 | EMIDIO CASSIMIRO ALVES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/06/2010 | 180.00 | 00005650162450 | SUENIA DE OLIVEIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 23/06/2010 | 50.00 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de aluguel do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo referido pagamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 23/06/2010 | 100.00 | 00008836775470 | MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de aluguel do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo referido pagamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 23/06/2010 | 300.00 | 00006493877407 | ERISVALDO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 25/06/2010 | 220.00 | 00008766333431 | MARIA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019542 | 25/06/2010 | 882.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 14 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019551 | 25/06/2010 | 980.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 14 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019569 | 25/06/2010 | 1470.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo.deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 14 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019577 | 25/06/2010 | 980.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 14 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019585 | 25/06/2010 | 1323.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo 14 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0019593 | 25/06/2010 | 1764.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a 36 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019607 | 25/06/2010 | 1386.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 22 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019615 | 25/06/2010 | 1540.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019623 | 25/06/2010 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino asescolas da sededeste Municipio, relativo a 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019631 | 25/06/2010 | 2016.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 36 dias letivos/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019640 | 25/06/2010 | 2310.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 22 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019658 | 25/06/2010 | 1575.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 36 dias do ano leti-vo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019666 | 25/06/2010 | 1540.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 22 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019674 | 25/06/2010 | 1575.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 36 dias letivos do ano de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019682 | 25/06/2010 | 2079.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019763 | 25/06/2010 | 1890.00 | 00014409801449 | JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Edudacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoado de Piranhas Velha desteMunicipio com destino as escolas da Sede deste Municipio, durante 36 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019771 | 25/06/2010 | 1512.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga-mar e Sao Luiz deste Municipiocom destino as Escolas da sede deste Municipio, durante 36 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019780 | 25/06/2010 | 2142.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 36 dias letivos do ano de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019798 | 25/06/2010 | 1102.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com o destino asescolas da sededeste Municipio, relativo a 14 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0019801 | 25/06/2010 | 1260.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino as Es-colas da Rede Estadual de ensino localizada na sede deste Municipio, rel 36 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 25/06/2010 | 1130.95 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para as cidade de Cajazeiras, Sousa e Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem tratamen-to de Saude nao disponivel nesta cidade, du- rante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 25/06/2010 | 195.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas derecebimentos de guias bancarias, no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 26/06/2010 | 370.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as refeicoes das Criancado PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante os meses deAbril e Maio de2010, conforme nota fiscal avulsa 017303, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/06/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JUNHO de 2010, junto a Secretaria de Acao So-cial, conforme nota fiscal de N§ 011078 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 28/06/2010 | 150.00 | 00004417802459 | FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pes- soa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 28/06/2010 | 300.00 | 00004816043403 | MARINALDA PEREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Sao Paulo -SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 28/06/2010 | 150.00 | 00005893429400 | ERNANI OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 28/06/2010 | 100.00 | 00083871322172 | FRANCISCA BETANIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de aquisicao de Medicamentos para seuEsposo a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispode condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Declaracao e Lei Mul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 28/06/2010 | 4370.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao e hidraulico destinados a secretaria de Obras e Urbanismo, a serem utilizadona reforma dos esgotos da saide para PiranhasVelhas nesta cidade, conf.nota Fiscal de ven-da N§ 000251 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/06/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 011077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 28/06/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) tresdiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade Municipal, conforme requerimento e Lei Municipal deN§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 28/06/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 28/06/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de /JUNHO de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 011079 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/06/2010 | 114.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/06/2010 | 1280.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2010 | 9690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO do ano de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2010 | 68620.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2010 | 144896.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2010 | 13082.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2010 | 14887.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de JUNHO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2010 | 20430.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2010 | 12040.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2010 | 12572.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2010 | 510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEMENTAR, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 25, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DPAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de MAIO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/06/2010 | 25.48 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancarias pelo seus servi-cos prestados apuradas no extrato de conta durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/06/2010 | 5255.85 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/06/2010 | 357.14 | 00006318037420 | LUIZ BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes desta cida-de a cidade de Cajazeiras-PB, durante o mes de MAIO/2010, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel nesteMunicipio, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/06/2010 | 842.86 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, no fornecimento de lanches a serem distribui-dos entre os Profissionais que participaram do Multirao contra a Dengue em todos os Bair-ros desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/06/2010 | 50630.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2010 | 5740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2010 | 4230.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2010 | 66740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2010 | 2520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2010 | 27993.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2010 | 14606.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2010 | 416.67 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipio para as cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, durante o mes de MAIO de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/06/2010 | 5595.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0020061 | 30/06/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/06/2010 a 30/06/2010, conforme nota fiscal de N§ 000030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/06/2010 | 61138.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2010 | 5531.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2010 | 30816.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Adminis-tracao/Tesouraria, relativo a competencia do mes de JUNHO de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 89, conforme folha em nosso Poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2010 | 3720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/06/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONR, do dia 30 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/06/2010 | 29689.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS/CEF/PARC.SEG.HAB, dos servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de JUNHO /do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/06/2010 | 37432.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, REFE-RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/06/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE ALOTACAO DE N§ 62, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2010 | 9330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2010 | 3810.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/06/2010 | 2260.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de JUNHO de 2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/06/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2010 | 2060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2010 | 1990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/06/2010 | 7441.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2010 | 7360.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2010 | 72.95 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/06/2010 | 597.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2010 | 25.48 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE/PNAE- RELATIVO A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAAPURADA NO EXTRATO DE CONTA, CONF. COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/06/2010 | 428.57 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. Acao Social desta Edilidade, no fornecimento de Lanches a serem distribuidos entre os usuarios do Bolsa Familia que parti-ciparam de Capacitacao Profissional no Curso de Artesanato nos meses de ABRIL e MAIO de 2010, conf. nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/06/2010 | 100.00 | 00029134419802 | ANA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/06/2010 | 150.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/06/2010 | 250.00 | 00099267888404 | MARIA DO CEU TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/06/2010 | 1761.90 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte do Feijao doado pelo Governo Federal da Cidade de Natal-RN, para este Municipio, a serem distribuidos entre as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004971793429 | FRANCILEUDA ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/06/2010 | 150.00 | 00025084004830 | MARIA DE LOURDES MENDES DE OLIVEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/06/2010 | 150.00 | 00095148400625 | DAMIAO CALDEIRA DE MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/06/2010 | 14160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de JUNHO DE 2010, correspondente a Lotacao de N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2010 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de JUNHO do ano 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de JUNHO de 2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de JUNHO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2010 | 5931.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2010 | 7390.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de JUNHO do ano 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/06/2010 | 6950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2010 | 3480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/06/2010 | 8990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004181257401 | SANDRA MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/07/2010 | 5511.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020877 | 01/07/2010 | 10579.13 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de JUNHO de 2010, conforme nota fis-cal de venda de N§ 002469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/07/2010 | 588.71 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/07/2010 | 6799.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de e produtos de limpeza para a Secretaride Saude desta cidade, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 002930 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/07/2010 | 6799.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de e produtos de limpeza para a Secretaride Saude desta cidade, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 002930 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/07/2010 | 5821.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de e produtos de limpeza para a Secretaride Saude desta cidade, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 003016 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0020834 | 01/07/2010 | 10139.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico e descartaveis para Policlinica R. M.CRUZ deste Municipio, conforme discrimi-em nota fiscal de venda de N§ 988;989;998;999;1000;1003;1004;1005;1018;1024;1023;1020;10301062 em n/poder, REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO C/OUTRO REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020869 | 01/07/2010 | 11488.38 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, correspondentao mes de JUNHO de 2010, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 002467 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/07/2010 | 1283.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos eletricos a serem utilizados no veicu-lo Ducato Ambulancia, lotado na Secretaria deSaude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0020907 | 01/07/2010 | 180.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Seringasdescartaveis 3ml para a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio a serem utilizadasna sala de vacinacao, conforme nota fiscal devenda de N§ 000.001.070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/07/2010 | 3286.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0020796 | 01/07/2010 | 634.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de toner HPfonte de alimenacao ATX 450W, mouse optico PS2, teclado multimidia PS/2 e um protetor ele-trico destinados a microcomputador da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020851 | 01/07/2010 | 8597.63 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/07/2010 | 2957.50 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bebidas do tipo refrigerantes e agua para serem dis- tribuidos quando da realizacao das confrater-nizacoes das escolas da Rede Municipal de en-sino, conforme nota fiscal devenda de N§ 000829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/07/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/07/2010 | 1035.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde mecanica no veiculo Fiorino IE Ambulancia de Placa MOS-6203, lotado na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal eletronica de venda de N§ 0048834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/07/2010 | 689.13 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel do tipo Oleo Diesel BS1800, para a Secre-taria de Agricultura deste Municipio, destinados aos tratores da referida Secretaria, con-forme nota fiscal de venda deN§ 002997 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 05/07/2010 | 1225.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de lamina a ser utilizada no veiculo Patrol lotado na Secretaria de Agricultura deste Munici-pio, conforme nota fiscal de N§ 001224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 05/07/2010 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 05/07/2010 | 200.00 | 00005724118475 | FRANCISCO DE ALENCAR FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 05/07/2010 | 200.00 | 00015142353404 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 05/07/2010 | 250.00 | 00046835490420 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessatios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 05/07/2010 | 150.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 05/07/2010 | 150.00 | 00006876937488 | MARIA DE FATIMA BRAZ BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessatios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 05/07/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 05/07/2010 | 150.00 | 00002062437404 | JOAO ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de uma cirurgia ocular, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 05/07/2010 | 300.00 | 00016777562842 | RISOMAR DE SOUSA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 05/07/2010 | 150.00 | 00044145756487 | MARIA SOCORRO BARRETO DE MIRANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 05/07/2010 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 05/07/2010 | 150.00 | 00060347112404 | MARIA APARECIDA DE SOUSA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessatios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 05/07/2010 | 150.00 | 00016075234420 | JOAO ALVES DE ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 05/07/2010 | 300.00 | 00003308501481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 05/07/2010 | 200.00 | 00005794516402 | CLAUDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 05/07/2010 | 100.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0021091 | 05/07/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos na Locacao de veiculo de 02 veiculos utilitarios, destinados ao gabinete do Prefeito e a Secre-taria de transporte desta edilidade, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme nota fis-cal de servico N§ 398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 05/07/2010 | 350.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Diarias destinada a cobrir despesas com sua viagema cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par de Reuniao do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento,Lei Municipal de N§ 308/2005 e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 05/07/2010 | 350.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de duas (02) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Reuniao do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conformerequerimento, Lei Municipal 308/2005 e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0021199 | 05/07/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculos com Ar e 01 VeiculoVam, destinado a Secretaria de Saude desta E-dilidade, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0021202 | 05/07/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar a Secretaria de Saude desta Edilidade, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 05/07/2010 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 (DUAS) dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Joao Pessoa-PB,fim de participar de Curso de Introducao ao Ambiente MoodleCurso este do interesse da Secretaria de Edu-cacao desta Edilidade, conforme Lei Municipalde N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 05/07/2010 | 281.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 06/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020966 | 05/07/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de ABRIL de 2010, conforme notafiscal de servico de N§ 396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 05/07/2010 | 545.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de venda de N§ 001245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 05/07/2010 | 1700.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um motorbomba e de materiais eletricos para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem uti-lizados no abastecimento D'Agua da Escola do Sitio Lagos de Dentro deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 06/07/2010 | 6960.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosXerograficos para o Programa Brasil Alfabeti-zado da Secretaria de Educacao deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 06/07/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 06/07/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de JUNHO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 06/07/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 06/07/2010 | 300.00 | 00007605762461 | FABIANA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernentao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 06/07/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de JUNHO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 06/07/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de JUNHO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 06/07/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 06/07/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de JUNHO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 06/07/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde JUNHO de 2010, conforme contrato em nos- so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 06/07/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 06/07/2010 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 06/07/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias,pagamento de faturas de Agua e de Energia, servicos de Grafica e outros pagamentos, conforme documentos e comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 06/07/2010 | 130.00 | 00002637075473 | COSMA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 06/07/2010 | 150.00 | 00021830606468 | EMIDIO GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 06/07/2010 | 100.00 | 00006307581409 | JOSE ROZENDO DE ALMEIDA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste municipio, conforme declaracao e lei municipal deN§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 06/07/2010 | 200.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 06/07/2010 | 100.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 06/07/2010 | 3898.99 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao do veiculo Patrol 120B e do veiculo Trator New Holand TL75, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conformnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 07/07/2010 | 1904.76 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Administracao desta Edilidade, destinada a confec‡ao de grades de ferro a serem utilizadas na sede da Companhiade Policia que sera instaladaneste Municipioconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 07/07/2010 | 408.00 | 09261477000103 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE/GOJURUY SH | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no re-gistro de 24 alunos do PETI - Programa de Er-radicacao do Trabalho Infantil, na referida federacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 07/07/2010 | 100.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 07/07/2010 | 100.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 07/07/2010 | 200.00 | 00067616267491 | MARIA LILO DE MIRANDA CALDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 07/07/2010 | 150.00 | 00031205519882 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 07/07/2010 | 100.00 | 00020584512449 | MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas na realizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 07/07/2010 | 100.00 | 00009865607409 | JOSEFA DOS SANTOS ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 07/07/2010 | 100.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de agua e energia do imovel onde reside com sua familia, por ser pes-soa carente e nao dispor de condicoes para custear os referidos pagamentos que necessitaconforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 07/07/2010 | 100.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 07/07/2010 | 250.00 | 00021865965472 | MARIA PEDROSA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 07/07/2010 | 1448.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de JUNHO/2010, conforme DARF e Comprovan-te anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 07/07/2010 | 500.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de assinar convenio para reforma da praca do Sao Se-bastiao desta Cidade, conforme requerimento eLei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 07/07/2010 | 1047.62 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB, correspondenteao mes de JUNHO do ano de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelnesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 08/07/2010 | 1398.81 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinadas a conserto e pintura de macas, solda de 02 ventiladores, 06 escadas, 03 suportepara soros e conserto no portao de ferro, to-dos da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0021695 | 08/07/2010 | 3279.72 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretariade Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021547 | 08/07/2010 | 1911.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 21 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021555 | 08/07/2010 | 735.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio,concernente a 21 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021563 | 08/07/2010 | 1323.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao Municipal, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Manha,do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIFANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, relati-vo a 21 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021571 | 08/07/2010 | 1102.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilida destinado transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha e tarde, da sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 21 dias letivodo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021580 | 08/07/2010 | 1029.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 21 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0021598 | 08/07/2010 | 4445.66 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaiescolares para a Secretaria de Educacao destaEdilidade, a serem distribuidos entre as escolas da rede Municipal de ensino, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0021679 | 08/07/2010 | 10020.47 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretariaadministracao desta edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0021687 | 08/07/2010 | 8746.47 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate-/ riais Escolares para a Secretaria de Educacaodesta Edilidade, destinados aos alunos das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de vendade N§ 000108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021725 | 08/07/2010 | 2572.50 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 21 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021733 | 08/07/2010 | 1249.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 21 diasletivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021741 | 08/07/2010 | 1029.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 21 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021750 | 08/07/2010 | 1249.50 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 21 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021768 | 08/07/2010 | 735.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 21 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021776 | 08/07/2010 | 2205.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 21 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 08/07/2010 | 1286.25 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO BABANEIRAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO, REL. 21 DIAS LETIVOS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021792 | 08/07/2010 | 1102.50 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 21 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021806 | 08/07/2010 | 1396.50 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 21 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021814 | 08/07/2010 | 1690.50 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 21 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021822 | 08/07/2010 | 1286.25 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 21 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 08/07/2010 | 1102.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a SEc. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 21 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021849 | 08/07/2010 | 1286.25 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.21 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021857 | 08/07/2010 | 1837.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 21 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021865 | 08/07/2010 | 1323.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 21 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021873 | 08/07/2010 | 2572.50 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 21 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021881 | 08/07/2010 | 1102.50 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde,do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, rel. a 21 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0021890 | 08/07/2010 | 3723.30 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate-/ riais Escolares para a Secretaria de Educacaodesta Edilidade, a serem distribuidos entre as Escolas da Rede Municipal de Ensino, con- forme nota fiscal de venda deN§ 000106 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 08/07/2010 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna publicacao de avisos de Julgamento - T.Preco N§ 004/10, no D.O e AU - ED. 08.06.2010, Publicacao de aviso de Res. de Julgamento-T.PN§ 005/10, no D.O e AU - ED. 08.06.10 e Publicacao de Aviso de Licitacao - T.P N§ 006/10, no D.O e AU - ED 10.06.10, Nota Fis.114712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 08/07/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, pela prestacao de servicos na locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha dePagamento e Licitacao Publica, concernente aomes de JUNHO de 2010, conforme nota fiscal deservico de N§ 16698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 08/07/2010 | 595.24 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Lanches aos alunos do PETIdurante a apresentacao Junina dos mesmos alu-nos, realizada em praca publica, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 08/07/2010 | 300.00 | 00023768410463 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0021717 | 08/07/2010 | 4318.68 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz oela aquisicao de materi- ais de expediente destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil desta Cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000107, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/07/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de JU- NHO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 08/07/2010 | 1190.47 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda em veiculos Caminhao Pipa lotado na Sec.de Obras e Urbanismo, servicos de solda no veiculo Fiat lotado do PSF Boa Vista desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 08/07/2010 | 595.24 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte dos motores de agua para o con-serto dos Povoados de Piranhas Velha, Bom Je-sus, Boa Vista e o Sitio Mangacao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 09/07/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de JUNHO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 09/07/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/07/2010 | 200.00 | 00005396314427 | FRANCIMEIRE DE OLIVEIORA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica com Medico Ortopedista, a fim de realizar tratamento de Sau/de nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita, conforme declaracao e Lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/07/2010 | 577.38 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Acao Social desta Edilidade, destinada a divulgacao volante das inclusoes de beneficiarios do bolsa familia, divulgacaode eventos a serem realizadospelo PETI, bem como outros informativos do interesse da Se- cretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/07/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JUNHO de 2010,con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 09/07/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: MALAQUIAS GO-MES BARBOSA - s/n Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta E-dilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 09/07/2010 | 150.00 | 00060214228487 | JOSE VIEIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de materiais de construcao para re- formar a residencia onde reside com sua fami-lia na localidade do Sitio deste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o material que ora necessit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 09/07/2010 | 250.00 | 00008382534406 | JORGE LUIZ SOARES SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Fortaleza - CE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 09/07/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 09/07/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude (doencainfecto-contagiosa) nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes de custear despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 09/07/2010 | 300.00 | 00004947536411 | MARIA ELISMAR TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 09/07/2010 | 150.00 | 00062921053349 | FRANCISCO LUCIANO ALVES AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 09/07/2010 | 150.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames de Tomografia de Torax, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 09/07/2010 | 200.00 | 00067632548491 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 09/07/2010 | 100.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA P/SER CARENTE /CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 288/2005/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 09/07/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 09/07/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPMdo dia 09 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/07/2010 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos na divulgacao de avisos e divul-gacoes da Administracao Municipal, concernentaos meses de ABRIL/2010 e MAIO/2010, conformenota fiscal de servico de N§ 001975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/07/2010 | 26715.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/07/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, pela prestacao de servicos na locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha dePagamento e Licitacao Publica, concernente aomes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal deservico de N§ 016788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/07/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, relativo ao mes de JULHO de 2010, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 09/07/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 06/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 09/07/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela loca‡ao de Imovel de sua propriedade localizado na Rua: JOSE CAVALCANTI DA SILVA, s/n - nesta Cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia implantada nesta cidade, concernente ao mes de JUNHO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 09/07/2010 | 3700.00 | 00060209674415 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Equipamentos de Sonorizacao e Cantor quando da realizacao da Comemoracao dodia dos namorados, em praca publica desta ci-dade, destinada aos casais deste Municipio, conforme nota fiscal de servico e contrato emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022010 | 0022241 | 09/07/2010 | 140000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao das Bandas Harmonia do Samba da Bahia e da Banda Psirico da Bahia, que se apre-sentaram durante a realizacao da Micaranhas 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/07/2010 | 1812.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 09/07/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos Sistemas de Tributacao Munici-pal e Controle de Pagamentos Municipais, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/07/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 09/07/2010 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/07/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/07/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/07/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/07/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de JUNHO de 2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/07/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 09/07/2010 | 500.00 | 00005745400404 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, na funcao de Pedreiro destinado a Construcao da cantina da Escola do Povoado de Pira- nhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/07/2010 | 470.24 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a divulgacao colante dos tres ulti-mos eventos da Campanha contra a dengue em nosso Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/07/2010 | 2285.71 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade destinada a reforma no movel da pia da Poli- clinica, forra da porta, janelas e telas paraportoes da sede da Secretariade Saude e As- sentamentos das portas da Policlinica, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 09/07/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 09/07/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 09/07/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 09/07/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de JUNHO/2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 09/07/2010 | 904.76 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 09/07/2010 | 1190.47 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, desti-nada ao Transporte de pessoas carentes para as cidades de Cajazeiras-PB, Sousa e Patos-PBdurante o mes de JUNHO/2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/07/2010 | 490.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza, destinados a Policlinica e Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0022390 | 12/07/2010 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento e balanceamento de veiculo lo-tado na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico 001046, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de JUNHO de 2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/07/2010 | 773.81 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 05 Plantoes durante o mes de JUNHO de 2010, conforme contratao em nosso po-der e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 12/07/2010 | 360.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 (DUAS) dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Brasilia-DF,a fim de partici-par de Curso da II Reuniao de Trabalho com Gestores Locais e Instituicoes Formadoras Pro-/grama Brasil Alfabetizado, promovida pela Se-cad-Secretaria de Educacao Contiuada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 12/07/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabulizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/07/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias,pagamento de faturas de Agua e de Energia, servicos de Grafica e outros pagamentos, conforme documentos e comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 12/07/2010 | 93.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CI-DE do dia 12 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 12/07/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 12/07/2010 | 395.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cartuchode tinta para Impressora lotada na sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 024984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 12/07/2010 | 150.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 12/07/2010 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme conveio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACÇO DE PRACASE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 12/07/2010 | 50000.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 3¦ MEDICAO dos servicos prestados na Reforma e Ampliacao da Praca de Alimentacao, situada na Praca Getu- lio Vargas, conforme nota fiscal de N§ 000029em anexo. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/07/2010 | 375.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camara e pneus de veiculos lo-tados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Saude Saude e na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/07/2010 | 673.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 13/07/2010 | 297.62 | 00060167831453 | OTONES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no veiculo cacamba lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/07/2010 | 595.24 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de gestantes para a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de realizar exames Pre- Natais nao disponiveis nesta cidade, durante o mes de Junho de 2010, conforme nota fiscal de servivo em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0022641 | 13/07/2010 | 307.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para o Bolsa Familia da Secreta-ria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/07/2010 | 150.00 | 00007479149409 | CLEONICE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 13/07/2010 | 150.00 | 00004902780437 | NUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 13/07/2010 | 200.00 | 00016524914813 | FRANCISCO PRUDENCIO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 13/07/2010 | 150.00 | 00022575472415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 13/07/2010 | 200.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 13/07/2010 | 180.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/07/2010 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna publicacao de Extratos TP N§ 04/10 e 05/10Homologacao no A UNIAO, Edicao 22/06/2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 115134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/07/2010 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna publicacao de Extrato de Contrato e Homologacao T.Preco N§s 04 e 05/10, no D.O e AU do dia 19/06/10, publicacao-Aviso de Resultado de Julgamento T.Preco 06/10 no D.O e AU de 29/06/10, conforme nota fiscal de servico N§ 115195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/07/2010 | 134.52 | 00023820330453 | VITAL CLAUDINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches aos guardas Municipais que prestaram servicos durante a realizacao da Micaranhas 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 13/07/2010 | 5303.25 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes medicos, durante o mesde JUNHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/07/2010 | 8266.22 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista, junto a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 7,5 plantoes medicos,durante o mesde JUNHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/07/2010 | 1767.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§5052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/07/2010 | 1293.73 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§5053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/07/2010 | 618.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para os Postos PSF deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota discal devenda de N§ 5051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/07/2010 | 943.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para os Postos PSF deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota discal devenda de N§ 5050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0022586 | 13/07/2010 | 4068.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/07/2010 | 175.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/07/2010 | 469.62 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/07/2010 | 6256.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/07/2010 | 3596.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de e produtos de limpeza para a Secretaride Saude desta cidade, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 003243 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 13/07/2010 | 8858.80 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concer- nente a 08 plantoes medicos durante o mes de JUNHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 13/07/2010 | 4118.12 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na Funcao de Medico Plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta cidadeconcernente a 04 plantoes medico durante mes JUNHO de 2010,conforne nota fiscal de servi- co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 13/07/2010 | 150.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS-ME - POLLY MATERIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaieletricos a serem utilizados na instalacao eletrica da sede da Secretaria de Saude destaEdilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/07/2010 | 300.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto como Presidente do Conselho Municipal de Saude, destinada a cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do IV Forum Estadual de Conselhos de Saude do Nordeste, que sera realizado nos dias 15 e 16 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/07/2010 | 252.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais Odontologicos destinados aos Postos PSF deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 14/07/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) tresdiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver concernente a Conjunto Habitacional junto a CHB, problema este do interesse desta Edilidade Municipal, conforme requerimento e Lei Mu-nicipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/07/2010 | 300.00 | 00083939083453 | JOSEFA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica com um Cardiologista a fim de realizar tratamento de saude nnao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 14/07/2010 | 499.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Bebe-douro, destinado ao PETI-Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 004993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0022811 | 15/07/2010 | 1440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pneus900x20, destinados ao veiculo caminhao de li-xo, lotado na Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 003430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 15/07/2010 | 84.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico destinado a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 17/07/2010 | 732.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA OFICINA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do veiculo Ducato de Placa KYD-3841, lotado na secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 0170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 17/07/2010 | 545.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA OFICINA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinada ao veiculo veiculo Ducato de Placa KYD-3841, lotado na Secretaria de Saude destaEdilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/07/2010 | 763.86 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos entre as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 5114anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 19/07/2010 | 1865.31 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos entre as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 5113anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 19/07/2010 | 52.85 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 005003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 19/07/2010 | 406.30 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Bolsas em vinil com divisorias para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinadas ao CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Sociadeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/07/2010 | 1785.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Tele-visor 29 Samsung, 01 DVD Player e 04 Ventila-dores, destinados ao PETI-Programa de Erradi-cacao ao Trabalho Infantil desta cidade, confnota fiscal de venda de N§ 005016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/07/2010 | 7980.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Grama e Plantas para a Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade, a serem colocadas nas pracas Getulio Vargas e Domingos Leite da Silva,ambas nesta Cidade, conforme nota fiscal de N000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022888 | 20/07/2010 | 5197.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a merenda escolar de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino noano de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/07/2010 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPMdo dia 20 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/07/2010 | 284.28 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios para escritorio a serem utilizados na Sec.de Financas e Secretaria de Acao Social desteEdilidade, conforme nota fiscal de venda de N000213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 21/07/2010 | 1.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITRdos dias 06, 13 e 21 de julhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEPdo dia 21 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 21/07/2010 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias,pagamento de faturas de Agua e de Energia, servicos de Grafica e outros pagamentos, conforme documentos e comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 21/07/2010 | 225.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mento eletricos destinados ao Programa de Er-radicacao do Trabalho Infantil-PETI da Secre-taria de Acao Social deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§004339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 22/07/2010 | 1495.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 23/07/2010 | 450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias,pagamento de faturas de Agua e de Energia, servicos de Grafica e outros pagamentos, conforme documentos e comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 23/07/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) tresdiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade Municipal, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 26/07/2010 | 357.89 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no Registro de titulos e Documentos e Emissaode Certidoes de inteiro teor. conforme nota fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 26/07/2010 | 200.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro Regional sobre a construcao dos planos Municipais da Educa- cao e planos de carreira e remuneracao do Magisterio e dos Profissionais da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 26/07/2010 | 119.05 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio a cidade de Juazeiro do Norte-CE, a fimde realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por os mesmo nao dispor de condicoes para custear a referida locomo- cao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 26/07/2010 | 178.57 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura deste Muni-cipio, destinada ao transporte dos Associadosde Associacoes deste Municipio, para o municipio de Bonito de Santa Fe-PB,quando da realizacao de Reuniao de Associacoes naquele Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 26/07/2010 | 200.00 | 00026293447468 | GERTRUDES FERREIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 26/07/2010 | 100.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Sousa-Pb, a fimde realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, durante o mes de FE-VEREIRO por nao dispor de condicoes para cus-tear a locomocao que ora necessira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 26/07/2010 | 240.00 | 00060211504491 | IOLANDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a locomocao do seu filho, deficiente visual, do Sitio Peba dos Vicente ate a Escola Estadual da cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 27/07/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 27/07/2010 | 1190.47 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte do Feijao doado pelo Governo Federal da Cidade de Natal-RN, para este Municipio, a serem distribuidos entre as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 27/07/2010 | 357.14 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Acao Social deste Municipio, destinada a distribuicao do feijao doado pelogoverso federal para as familias carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 27/07/2010 | 416.67 | 00034171289866 | CICERO ALMEIDA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Acao Social deste Municipio, destinada a distribuicao do feijao doado pelogoverso federal para as familias carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 27/07/2010 | 200.00 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 27/07/2010 | 595.24 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculoslotados na Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade e do veiculo trator lotado naSecretaria de Agricultura desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 27/07/2010 | 1084.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 06/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 27/07/2010 | 797.62 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 27/07/2010 | 925.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica e aos Postos deste Municipio, a serem distribuidos entre as pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 5246 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 27/07/2010 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (02) diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar da capacitacao de tutores do modulo Tutoria do interesse da Secretaria de Educa- cao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 27/07/2010 | 622.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 06/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 27/07/2010 | 280.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de veiculo dopercuso da Cidade de Joao Pessoa-PB a cidade de Recife-PE, a fim de realizar viagem aerea ao Sistrito Federal, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/07/2010 | 952.38 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB, correspondenteao mes de JULHO do ano de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelnesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/07/2010 | 1149.10 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Internet, fatura de Telefone, de agua e de energia, conf.faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/07/2010 | 600.00 | 00004421033448 | CICERO FIRMINO FLOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir desoesas com rea-lizacao de cirurgia de garganta de sua filha RITA DE CASSIA DE ANDRADE FLOR, a fim de rea-lizar tratamento de saude naodisponivel nes-te municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 29/07/2010 | 380.00 | 00086770101300 | JULIA VANDERLANIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0023264 | 29/07/2010 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento do veiculo de marca Fiat, modelo Uno lotado na Secretaria de Saude desta E-dilidade, conforme nota fiscal de servico 001059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/07/2010 | 5700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de Energia de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/07/2010 | 250.80 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao, alinhamento e balanceamento do veiculo Fiorino IE Ambulancia de Placa MOS-6203 locado na Secretaria de Saude desta Edili-dade, conforme notas discais de servicos de N0049065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/07/2010 | 431.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Pecas e Acessorios para o veiculo Fiorino IE Ambulancia de placa MOS-6203, lotado na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme notafiscal eletronica de venda deN§ 000006635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/07/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de /JULHO de 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 011567 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/07/2010 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/07/2010 | 1590.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DA CAGEPA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS /PUBLICOS E LOCADOS JUNTO A SEC.SAUDE CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/07/2010 | 3242.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de Energia de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/07/2010 | 51420.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/07/2010 | 6240.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/07/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/07/2010 | 67130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/07/2010 | 2713.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/07/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/07/2010 | 27342.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/07/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/07/2010 | 14606.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salarios dos Funcionarios com Lotacao de N§ 81 da Secretaria de Saude/Comissionados, relativo ao mes de JULHOde 2010, conforme folha de pagamento em nossopoder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/07/2010 | 14275.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de INSS da Parte Patronal e da Parte Segurado, conforme Guias de reco- lhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/07/2010 | 5700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de ENERGIA de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/07/2010 | 1590.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS PELO FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS PUBLICOS DESTA E-DILIDADE, BEM COMO OS LOCADOS PARA ESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/07/2010 | 3242.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de ENERGIA de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/07/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/07/2010 | 10200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de JULHO do ano de 2010, correspondente a Lota- cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/07/2010 | 68410.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/07/2010 | 2260.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de JULHO de 2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/07/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/07/2010 | 2060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/07/2010 | 1990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/07/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/07/2010 | 42403.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de INSS da Parte Patronal e da Parte Segurado, conforme Guias de Reco- lhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPMdo dia 30 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/07/2010 | 29756.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS dos servido- res Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/07/2010 | 920.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas,Pb, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/07/2010 | 37906.69 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, REFE-RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/07/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/07/2010 | 9130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/07/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 011565 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/07/2010 | 1492.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/07/2010 | 7641.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/07/2010 | 9061.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/07/2010 | 13082.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/07/2010 | 14377.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de JULHO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/07/2010 | 20020.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/07/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de JULHO de 2010, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/07/2010 | 12040.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/07/2010 | 3640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2010, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/07/2010 | 14380.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de JULHOde 2010, conforme lotacao na folha de N§ 8 conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/07/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de JULHO DE 2010, correspondente a Lotacao de N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/07/2010 | 7390.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de JULHO do ano 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/07/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de JULHO de 2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/07/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de JULHO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/07/2010 | 5931.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/07/2010 | 7600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz das contas de Ener- gia de todos os Imoveis desta Edilidade, con-cernente ao mes de JUNHO/ 2010, bem como par-celamento da divida junto a referida ENERGISASAELPA, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/07/2010 | 2122.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/07/2010 | 4292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de Energia debitado junto a conta do ICMS, cfe. comprovantesem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/07/2010 | 59338.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/07/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de JULHO de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/07/2010 | 4771.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/07/2010 | 30379.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE N§ 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURA- RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/07/2010 | 3720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/07/2010 | 6900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/07/2010 | 3480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/07/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JULHO de 2010, junto a Secretaria de Acao So-cial, conforme nota fiscal de N§ 011566 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/07/2010 | 8590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/07/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/07/2010 | 146337.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/07/2010 | 860.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas li- quido (GLP) e um botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de venda de N§ 001259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/08/2010 | 506.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/08/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/08/2010 | 68410.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/08/2010 | 3363.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/08/2010 | 5778.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/08/2010 | 400.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda do veiculo onibus de placa BUP-2268,destinado a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, para o Transporte de estudantes desta cidade a cidade de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de servico de N§ 000903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0024058 | 02/08/2010 | 1793.55 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica e aos Postos deste Municipio, a serem distribuidos entre as pessoas carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 4161 ane-xa, Reempenhado em vitude do pagamento ter sido efetuado com outro recurso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0024074 | 02/08/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010, conforme nota fiscal de N§ 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/08/2010 | 250.00 | 00036496898472 | FRANCISCO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/08/2010 | 310.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 RadioToshiba, destinado a Secretaria de Acao Soci-al deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 005048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 03/08/2010 | 150.00 | 00003054145859 | SEBASTIANA VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessatios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 03/08/2010 | 150.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0024104 | 03/08/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos na Locacao de veiculo de 02 veiculos utilitarios, destinados ao gabinete do Prefeito e a Secre-taria de transporte desta edilidade, durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fis-cal de servico N§ 406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0024112 | 03/08/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculo com Ar e 01 Veiculo Vam, destinado a Secretaria de Saude desta E-dilidade, durante o mes de MAIO de 2010, con-forme nota fiscal de servico de N§ 405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0024121 | 03/08/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar a Secretaria de Saude desta Edilidade, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0024139 | 03/08/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de MAIO de 2010, conforme notafiscal de servico de N§ 404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 04/08/2010 | 372.50 | 07490479000130 | MARIA PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaieletricos e hidraulicos a serem utilizados noPETI e na EMEIF ANTONIO LACERDA NETO conformenota fiscal de venda de N§ 000546 e 000547 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 04/08/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de JUNHO de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 04/08/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 04/08/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias,pagamento de faturas de Agua, Energia e outros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 04/08/2010 | 200.00 | 00088470121391 | ROZELIA OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrocinio na realizacao da festa de aniversario da Igreja Evange-lica Batista, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 04/08/2010 | 250.00 | 00005059812464 | JOSE SARMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo patrpcinio do Time deFutebol do Sao Sebastiao destinado a cobrir despesas com aquisicao de terno para a referida equipe de futebol conforme documentos ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 04/08/2010 | 269.65 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a confec‡ao de crachas, certificadoe folderes para serem utilizados na II Confe-rencia Regional de Saude Mental, conforme no-ta fiscal de servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 04/08/2010 | 119.05 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizaretratamento de saude nao disponiveis neste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 04/08/2010 | 607.14 | 00071386793434 | FRANCISCO DAMIAO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Saude e de Educacao desta Edilidade, con- forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 04/08/2010 | 1027.38 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, desti-nada ao Transporte de pessoas carentes para as cidades de Cajazeiras-PB, Sousa e Patos-PBdurante o mes de JULHO/2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 04/08/2010 | 150.00 | 00029124620459 | GILDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 04/08/2010 | 140.00 | 00045102481487 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 04/08/2010 | 250.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 04/08/2010 | 200.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 04/08/2010 | 500.00 | 00030090784472 | JOSE LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 04/08/2010 | 200.00 | 00003270931450 | ERLANDIO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 04/08/2010 | 300.00 | 00007470508481 | JOSE LIOSMAR OLIVEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 04/08/2010 | 100.00 | 00003112037448 | LUZINETE FERREIRA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 04/08/2010 | 300.00 | 00084080418434 | DAMIAO CARDOZO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tratamento deSaude por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 04/08/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 04/08/2010 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de profissional da Secretaria de Acao Social, quando de sua visita as fami-lias das comunidades rurais, que participam do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 04/08/2010 | 607.14 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,a serem utilizadas na recuperacao de calcamentos e con- sertos de esgotos de diversasruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 04/08/2010 | 2000.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do motor da maquina Patrol lotadana Secretaria de Agricultura deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 05/08/2010 | 300.00 | 00031160778434 | MARIA ILCELIA GOMES DE OLIVEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 05/08/2010 | 300.00 | 00002371513407 | HILDETONIO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 05/08/2010 | 300.00 | 00076885798487 | AURISBERTO SILVINO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 05/08/2010 | 150.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 05/08/2010 | 670.50 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem utilizados na confraternizacao do diados pais, realizada na Casa Show Chico Lima, destinados a todos os Pais deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 000424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/08/2010 | 100.00 | 00005911930439 | MARIA DE FATIMA ARARUNA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/08/2010 | 100.00 | 00004124280408 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/08/2010 | 200.00 | 00029117216400 | JOSE HELIO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/08/2010 | 200.00 | 00060113154453 | JOSE ROSA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 05/08/2010 | 200.00 | 00005761278413 | FILIPE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 05/08/2010 | 100.00 | 00005508159452 | IRANEUZA DIAS MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 05/08/2010 | 100.00 | 00009042459425 | DAIANE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/08/2010 | 100.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/08/2010 | 200.00 | 00004465503458 | MARIA JUCILEIDE CIEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Eletro, fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 05/08/2010 | 150.00 | 00006468178410 | JULIANA GOMES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 05/08/2010 | 200.00 | 00029882878806 | REGINALDO BANDEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessatios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 05/08/2010 | 300.00 | 00004485432491 | FRANCISCO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessatios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 05/08/2010 | 300.00 | 00031261280415 | FRANCISCO VANDERLEI FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessarios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0024597 | 05/08/2010 | 5535.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.018.800, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0024601 | 05/08/2010 | 263.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.018.756, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0024619 | 05/08/2010 | 0.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de remessa em doacao de N§ 000.018.801anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 05/08/2010 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 05/08/2010 | 335.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 07/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 06/08/2010 | 500.00 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares para di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 06/08/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias,pagamento de faturas de Telefone, de Agua e de Energia e ou-tros documentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 06/08/2010 | 100.00 | 00006057006488 | DIEGO THYCIANO CEZARIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 (uma)diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Cajazeiras-PB, a fim de participar de Capacitacao sobre os Sistemas de Informa- cao Siscolo/Sistema, do interesse da Sec.de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 06/08/2010 | 119.05 | 00008294275468 | FRANCISCO IRISMALDO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem tratamen-to de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0024767 | 06/08/2010 | 720.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal de vendade N§ 5404 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0024775 | 06/08/2010 | 1371.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal de vendade N§ 5407 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024783 | 06/08/2010 | 3020.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 02Micro-computadores com Monitor e Estabilizadores a serem utilizados na Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0024791 | 06/08/2010 | 4162.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.018.812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 06/08/2010 | 300.00 | 00008113409459 | FERNANDO LEITE VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 06/08/2010 | 150.00 | 00043606903472 | VALDECI GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita conforme de-claracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 06/08/2010 | 510.00 | 00005957793442 | CAMILA MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Oficina de danca com alunos do Programa deErradicacao do Trabalho Infantil desta cidadedurante o mes de JUNHO/2010,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 06/08/2010 | 100.00 | 00009547190423 | SARA MONICA BANDEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de Exames, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 06/08/2010 | 100.00 | 00095195556849 | JOSE CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 06/08/2010 | 300.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 06/08/2010 | 300.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tratmento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 06/08/2010 | 300.00 | 00006061058403 | MAYARA TAVARES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tratmento de Saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 06/08/2010 | 150.00 | 00002035699460 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 06/08/2010 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta destinada a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 09/08/2010 | 595.24 | 00001128059495 | VALCLESSE SILVA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do Jiqui do Curral do Matadouro Publico, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 09/08/2010 | 180.00 | 00026411425892 | FRANCISCO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de radiografia de joelho,a fim de ealizar tratamento de saude nao dis-ponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita condorme lei municipal de n§ 288/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/08/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 09/08/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 09/08/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 09/08/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 09/08/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de JULHO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 09/08/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra de Santa Rita II, neste Municipio, destinado ao Funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 09/08/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de JULHO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 09/08/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de JULHO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 09/08/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 09/08/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de JULHO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 09/08/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde JULHO de 2010, conforme contrato em nos- so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 09/08/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes de JULHO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 09/08/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de JULHO de 2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 09/08/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0024996 | 10/08/2010 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025003 | 10/08/2010 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025011 | 10/08/2010 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao Municipal, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Manha,do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIFANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, relati-vo a 20 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025020 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilida destinado transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha e tarde, da sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 20 dias letivodo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025038 | 10/08/2010 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025046 | 10/08/2010 | 980.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025054 | 10/08/2010 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes pa-ra a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOSno Distrito de Bom Jesus deste Municipio, concernente a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025062 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde,do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, rel. a 20 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025071 | 10/08/2010 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025089 | 10/08/2010 | 700.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 20 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025097 | 10/08/2010 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 20 diasletivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025101 | 10/08/2010 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025119 | 10/08/2010 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025127 | 10/08/2010 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025135 | 10/08/2010 | 1225.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretarua de Educacao desta Edulida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Encino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025143 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025151 | 10/08/2010 | 1330.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025160 | 10/08/2010 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025178 | 10/08/2010 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 20 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025186 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025194 | 10/08/2010 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025208 | 10/08/2010 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/08/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de JULHO de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, situado na rua CiceroLucena, nesta cidade, concernente ao mes de julho de 2010, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/08/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado ao Funcionamento do Posto do PSF Centro, situado na rua CiceroLucena, nesta cidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/08/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua JOSE GALEAS/N Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica Municipal, concer-nente ao mes de JULHO de 2010, conforme con- trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/08/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao dos Sistemas de Tributacao Munici-pal e Controle de Pagamentos Municipais, con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/08/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela loca‡ao de Imovel de sua propriedade localizado na Rua: JOSE CAVALCANTI DA SILVA, s/n - nesta Cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia implantada nesta cidade, concernente ao mes de JULHO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/08/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, relativo ao mes de AGOSTO e 2010, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/08/2010 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos na divulgacao de avisos e divul-gacoes da Administracao Municipal, concernentaos meses de JUNHO/2010 e JULHO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/08/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/08/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPMdo dia 10 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/08/2010 | 23186.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/08/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados honorarios Advogacios junto a Secretaria de Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-Empresa competencia 07/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2010 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de FEVE- REIRO de 2010, conforme contrato em nosso Po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/08/2010 | 44.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico destinado os Postos PSF deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/08/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de JULHO de 2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/08/2010 | 3150.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/08/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de JULHO de 2010,con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/08/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Projetada, nesta cidade, para servir a Secretaria de Agricultura desta edilidade, destinado ao ar-mazenamento de maquinario da respectiva Secretaria, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 11/08/2010 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 11/08/2010 | 265.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para a Moto lotada na Secretaria de Agriculturadeste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000757, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 11/08/2010 | 821.43 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda de veiculo Trator da Sec. Agricultu-ra Soldas, em tambores de lixos e solda em mesa de Ping-Pong do PETI, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/08/2010 | 2380.95 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinada ao transporte de areias a serem utilizadas em reformas de calcamentose na reforma da praca do Sao Sebastiao e da Getulio Vargas e Domingos Leite da Silva des-ta cidade, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/08/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de JU- LHO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 11/08/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude (doencainfecto-contagiosa) nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes de custear despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 11/08/2010 | 178.57 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissionais da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, a fim de par-ticiparem da Oficina Basica de Elaboracao de Projetos Culturais, promovidapelo Centro Cultural Bando do Nordeste _ CCBNB, conforme no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 11/08/2010 | 300.00 | 00000091490405 | NOEMIA FILGUEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exame de Ecocardiograma, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 11/08/2010 | 200.00 | 00071386939404 | IRENE DE SOUSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de quadro de energia de sua residencia,a fim de realizar instalacao eletrica em sua residencia por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o referido material que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/08/2010 | 100.00 | 00060168382415 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoe lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 11/08/2010 | 150.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames cinecologico, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 11/08/2010 | 818.90 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de CadeirasBebedouro e Mesa Quadrada, destinados a Unidade Ancora do Posto PSF de Bom Jesus deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 005087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/08/2010 | 178.57 | 00008294275468 | FRANCISCO IRISMALDO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem tratamen-to de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/08/2010 | 2000.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a profissionais que prestaram servicos junto a esta edilidade, durante os meses de JUNHO e JULHO de 2010, confnota fiscal de servico de N§ 003123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 11/08/2010 | 500.00 | 00001738580407 | JOSE GLEDSON GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro des-tinada a realizacao de Evento da Turma do 1§ Ano da EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 11/08/2010 | 2500.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pelo Patrocinio deEquipamentos de Sonorizacao, a serem utiliza-dos na realizacao da Tradicional Festa do Pa-droeiro Sao Jose, realizada no mes de MARCO de 2010, nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 11/08/2010 | 714.28 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Locacao da Banda de Forro (FORRO DA PISADINHA), que se apresentaram na Confraternizacaodo dia dos Pais realizada na Casa de Show Chico Lima, no dia 07/08/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04) qua-tro diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade Municipal, conforme requerimento e Lei Municipa308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/08/2010 | 1794.46 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvocaticios no acompanhamento e elaboracao de diversas pecas Juridicas nos Processos em que figura esta edilidade na justica comum Estadual Federa, Tribunal de Justica e TribunalRegional Federal da 5¦ Regiao, conforme nota fiscal de servico anexa, rel MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/08/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias,pagamento de faturas de Telefone, de Agua e de Energia, ser-vicos de fotocopias, emissao de Fax's e outropagamentos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0025496 | 11/08/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/08/2010 | 833.33 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para divulgacao da jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de E-ducacao desta Edilidade e na pintura de Letreiro na EMEIF ANTONIO LACERDA,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/08/2010 | 1768.44 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes para Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de Venda de N§ 001171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 12/08/2010 | 1386.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 22 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 12/08/2010 | 1540.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 22 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 12/08/2010 | 1155.00 | 00014409801449 | JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Edudacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoado de Piranhas Velha desteMunicipio com destino as escolas da Sede deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 12/08/2010 | 2079.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 12/08/2010 | 1309.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 12/08/2010 | 1078.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 12/08/2010 | 1386.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 22 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 12/08/2010 | 1540.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/08/2010 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio as Escolas da sede deste Munici-pio, durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/08/2010 | 1232.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 22 dias letivos/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 12/08/2010 | 2310.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 22 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 12/08/2010 | 1540.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 22 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/08/2010 | 1155.00 | 00014409801449 | JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Edudacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoado de Piranhas Velha desteMunicipio com destino as escolas da Sede deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 12/08/2010 | 2079.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Picada dosFerreira deste Municipio com destino as esco-las da sede deste Municipio,relativo 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 12/08/2010 | 1309.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/08/2010 | 1925.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 44 dias do ano leti-vo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/08/2010 | 1925.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 44 dias letivos do ano de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/08/2010 | 1540.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIFJOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, rel. a 44 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/08/2010 | 1848.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 44 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0025852 | 13/08/2010 | 17683.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos e Produtos Alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao desta Edilidade a serem utilizados no preparo da Merenda Escolar dos Alunodas diversas Escolas da Rede Municipal de En-sino, conforme nota fiscal de Venda de N§ 003343 e 003344 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 13/08/2010 | 1540.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 13/08/2010 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio as Escolas da sede deste Munici-pio, durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 13/08/2010 | 1232.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 22 dias letivos/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 13/08/2010 | 2310.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 22 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 13/08/2010 | 1078.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 13/08/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabulizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 13/08/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 13/08/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 13/08/2010 | 2000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio cultural para aMarcha para Jesus 2010, realizada no dia 18 de Setembro de 2010, nesta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 13/08/2010 | 2221.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme DARF e Compro-vante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 13/08/2010 | 1617.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Incentivo aos Profissionais que participaram da Campanha Nacional deVacinacao_influenza, realizada durante o mes de MAIO de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 13/08/2010 | 1072.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Incentivo aos Profissionais que participaram da Campanha Nacional deVacinacao-Poliomielite, realizada durante o mes de JUNHO de 2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 13/08/2010 | 4118.13 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 4 plantoes medicos,durante o mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 13/08/2010 | 2999.38 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 13/08/2010 | 6488.45 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 06 plantoes medicos, duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 13/08/2010 | 2999.38 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 13/08/2010 | 735.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 07/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 13/08/2010 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JUNHO de////2010, conforme conveio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 13/08/2010 | 367.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizadas no veiculo ca- trepiler Patrol 120B destinado a servir a Secde Agricultura deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 13/08/2010 | 1333.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo do veiculo catropiler patrol 120B, destinado a servir a Secretaria de Agricultu-ra deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos 000466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0026051 | 14/08/2010 | 8025.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de lampadase equipamentos eletronicos para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na iluminacao em diversas ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 005189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 16/08/2010 | 238.09 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto Eletrico no veiculo cartepilar patrol de placa 120B e no veiculo New Holand Catropiler de placa TL75G, lotados na Secreta- ria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 16/08/2010 | 2500.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizadas no reparo da bomba injetora do veiculo catropiler patrol de placa 120B, lotado na Secretaria de Agri- cultura deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 16/08/2010 | 500.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinadaa cobrir despesas com tratamento de saude de sua mae, FRANCISCA LINS GO-MES, a fim de realizar tratamento de Cancer no Exofago, por se pessoa carente deste muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 16/08/2010 | 300.00 | 00020516142453 | ANTONIO LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com tra-tamento de doenca infectocontagiosa nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 16/08/2010 | 300.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de oculos de grau, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 16/08/2010 | 130.00 | 00008164626406 | EDIVALDO FIRMINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de Aluguel do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo referido alu-guel que ora necessita, conforme Declaracao eLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 16/08/2010 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna publicacao de Avisos de Licitacao - PregaoN§ 08/10, no D.O. do Dia 28/07/2010 e Publicacao do Extrato contrato e homologacao - T. Precos de N§ 06/2010, no D.O e AU do dia 04/08/2010, conforme nota fiscal de servico de N§116226 e edicoes do Diario Oficial anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 16/08/2010 | 461.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 07/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 16/08/2010 | 238.09 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, destinada ao transporte da merenda esco-lar do mes de JUNHO de 2010, dos alunos da EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, localizada no sitioCacare deste Municipio, conforme nota fiscal de servico aneca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 16/08/2010 | 357.14 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de CARTEIRAS escolares para as escolas dos Sitio Morros, Quixaramubie Cacare deste Municipio, conforme nota fiscade servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 16/08/2010 | 178.57 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, desti-nada ao transporte de pessoas carentes para acidade de Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivelneste Municipioconforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 17/08/2010 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade localizado no Sitio Sao Luiz neste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 17/08/2010 | 142.85 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, destinada ao transporte de livros e me- renda Escolar para a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, localizada no Sitio Cacare deste Municipiconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 17/08/2010 | 119.05 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para a cidade de Milagres-CE, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelneste Municipio, por os mesmonao dispor de condicoes para custear a referida locomocao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 17/08/2010 | 607.14 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares para di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 17/08/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias desta edilidadefaturas de agua e energia, servicos de fotocopias e outros documentos, conforme faturas e comprovantes, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 17/08/2010 | 400.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de prestar contas do material de identificador Civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal deste estado, bem como cobrir despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 17/08/2010 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 17/08/2010 | 833.33 | 00004857500400 | ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade Joao Pessoa-PB, a fim de realizarem trata-mento de Saude nao disponivel neste Municipiopor serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear o referido transporte conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 17/08/2010 | 119.05 | 00008294275468 | FRANCISCO IRISMALDO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem tratamen-to de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 17/08/2010 | 1190.48 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB, correspondenteao mes de JUNHO do ano de 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivelnesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 17/08/2010 | 678.57 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para as cidade de Cajazeiras, a fim de realizarem exames Pre-Natais nao disponivenesta cidade, durante o mes de JULHO 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 17/08/2010 | 100.00 | 00020584512449 | MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas na realizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 17/08/2010 | 100.00 | 00009865607409 | JOSEFA DOS SANTOS ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas na realizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Muni-cipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 17/08/2010 | 150.00 | 00004274808416 | MARIA DE LOURDES BATISTA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 17/08/2010 | 150.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 17/08/2010 | 100.00 | 00004364601497 | LUZIMA LIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 17/08/2010 | 120.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 17/08/2010 | 150.00 | 00007405242405 | ANTONIO BATISTA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 17/08/2010 | 200.00 | 00014097850415 | JOSE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Ecocardiograma, a fimrealizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 17/08/2010 | 150.00 | 00009061039401 | IVANDA FILIPE DE BARROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas como tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear o tratamento que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 17/08/2010 | 150.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 17/08/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 17/08/2010 | 100.00 | 00034551301515 | VALDEMIRO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 17/08/2010 | 250.00 | 00008702951444 | TAMARA ISABELA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Tumografia na Cabeca de sua fi-lha menor, a fim de realizar tratamento de sauda na mesma, tratamento este nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 17/08/2010 | 200.00 | 00033738572449 | FRANCISCA ROBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 17/08/2010 | 250.00 | 00033823111434 | MANOEL CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame da Prostata a fim de realzar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 17/08/2010 | 150.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame Epilepsia a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 17/08/2010 | 150.00 | 00002281833402 | JOEL DE OLIVEIRA MARIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de generos alimenticios necessatios a alimentacao de sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custe-ar os referidos generos alimenticios, conf.Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 17/08/2010 | 333.33 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada a Servir aos pais que participaram da Confraternizacao do dia dos pais neste Municipio, realizada na Casa Show Chico Lima, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 17/08/2010 | 357.14 | 00006671819467 | JANDUI RIBEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada a assar carnes durante a Con-fraternizacao do dia dos Pais neste Municipiorealizada na Casa Show Chico Lima, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 17/08/2010 | 200.00 | 00005173480475 | MARIA REGINA DE SOUSA NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 17/08/2010 | 100.00 | 00008431746416 | DENIS DE ALENCAR FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com sua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 17/08/2010 | 150.00 | 00075294443449 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/08/2010 | 300.00 | 00016149734404 | FRANCISCA ADEMI LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026549 | 18/08/2010 | 4925.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo, a serem utilizado na reforma do Cemiterio Publico Municipal, conforme nota fiscal de venda de N§ 000276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026557 | 18/08/2010 | 3052.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cimetos e material hidraulico para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizados na construcao do Esgoto do Conj. DONDON PALITOT Neste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026565 | 18/08/2010 | 4370.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cimentose material hidraulico para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizados na reforma do Esgoto da Saida paraPiranhas Velha neste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026522 | 18/08/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos na Locacao de veiculo de 02 veiculos utilitarios, destinados ao gabinete do Prefeito e a Secre-taria de transporte desta edilidade, durante o mes de JUNHO de 2010, conforme nota fis-cal de servico N§ 413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026531 | 18/08/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar a Secretaria de Saude desta Edilidade, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, conforme nota fiscal deN§ 416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026573 | 18/08/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculo com Ar e 01 veiculo Vam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a Servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de JUNHO/2010,conforme nota fiscal de servico 414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0026514 | 18/08/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de JUNHO de 2010, conforme notafiscal de servico de N§ 415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026620 | 19/08/2010 | 7455.78 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de JULHO de 2010, conforme notafiscal de venda de N§ 002490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/08/2010 | 261.90 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para as di- versas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 19/08/2010 | 95.24 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Cadeiras e Me-sas para a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Si- tio Cacare deste Municipio, aserem utilizadona confraternizacao do dia dos Pais dos Alunoda mesma Escola conforme nota fiscal servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026751 | 19/08/2010 | 11244.15 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de JULHO de 2010, conforme nota fis-cal de venda de N§ 002488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 19/08/2010 | 600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (02) DUAS diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade Municipal, conforme requerimento e Lei Municipa308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026611 | 19/08/2010 | 9188.37 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados nos Pos-tos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde JULHO/2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/08/2010 | 119.05 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de Microcomputador lotado na Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 19/08/2010 | 1230.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 19/08/2010 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de tres (06) diarias destinadas a cobrir despesacom aquisicao de passagens e locomocao dentroda cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de Curso de Capacitacao eSolucao de Pro-blemas dos Programas Sociais do interesse da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 19/08/2010 | 54.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 rolosde fita N§ 1, 02 pecas de fita N§ 9 e 02 pacotes de la, a serem utilizados na confec‡ao dos kit's a serem distribuidos entre as maes gestantes carentes que fazem Pre-Natal nos Postos PFS'S deste Municipio, conforme ntoa fiscal de venda de N§ 000944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 19/08/2010 | 100.00 | 00004337963405 | MARIA GORETTI CONCEICAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 19/08/2010 | 150.00 | 00003236993405 | IRANETE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 19/08/2010 | 100.00 | 00000709554842 | JOAO GINU DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/08/2010 | 100.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de aluguel do imovel onde reside cosua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo referido pagamento que o mesmo necessita, conforme Lei Mun288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/08/2010 | 150.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 19/08/2010 | 100.00 | 00031845271823 | FABIANA CLAUDIA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/08/2010 | 150.00 | 00091856710459 | ILZANETE MIGUEL MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 19/08/2010 | 100.00 | 00008640749485 | LEONARDO ARRUDA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de aluguel do imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o aluguel que ora necessita, conf.Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 19/08/2010 | 150.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 19/08/2010 | 350.00 | 00001164099400 | FRANCINETE PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagem para Sao Peulo - SP, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 19/08/2010 | 350.00 | 00002117244408 | PAULA FRANCINETE PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagem para Sao Peulo - SP, //a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/08/2010 | 200.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de UMA (01) diaria destinada a cobrir despesascom aquisicao de passagens e locomocao dentroda cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da 4¦ Reuniao do Forum dos Organismos Go-vernamentais de Politicas para mulheres dos Municipios da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/08/2010 | 1360.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurasa serem utilizadas no preparo das refeicoes das criancas do PETI (Programa de Erradicacaodo Trabalho Infantil) desta edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/08/2010 | 930.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurasa serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Jovens participantes do Programa Pro-Jo- vem desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/08/2010 | 1214.28 | 00000581907329 | JOSEFA GERLANIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de danca para os Alu-nos beneficiados do Programa Pro-Jovem Adolescente, concernente aos meses de JUNHO/2010 e JULHO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 20/08/2010 | 500.00 | 00039929522824 | MAYCON FERREIRA DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens com destino Sao Paulo a fim de realizar tratamento de Saude nao disSP por estar desempregado e nao dispor de condicoes de custear a Passagem que ora necessi-ta conforme oficio N§ 093/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 20/08/2010 | 200.00 | 00001959048422 | TEREZINHA FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 20/08/2010 | 150.00 | 00042616620430 | MARIA JOSE DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/08/2010 | 120.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada com a realizacao de consulta medica com endocrinologista, nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 20/08/2010 | 150.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 20/08/2010 | 150.00 | 00005698358443 | VALQUIRIA PATRICIA FLORENCIO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica Dermatologista, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear a consulta que ora neces-sita, conforme Declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 20/08/2010 | 238.09 | 00004861546451 | LUANA RIBEIRO CANDIDO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Gravacao de vinheta para divulgacao da Confraternizacao do Dia dos Pais, realizada na Casa Show Chico Lima neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 20/08/2010 | 120.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/08/2010 | 500.00 | 00005079407417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia nos rins de sua esposaGERTRUDES FERREIRA LINS, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor decondicoes para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/08/2010 | 100.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/08/2010 | 200.00 | 00044152450487 | NEUSA MARIA DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a realizacao de Exame de Coracao a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal, 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/08/2010 | 100.00 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de aluguel do imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o aluguel que ora necessita, conf.Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/08/2010 | 150.00 | 00048690988491 | EMANOEL CARDOSO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/08/2010 | 150.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/08/2010 | 250.00 | 00060314486453 | NAELSON TAVARES DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/08/2010 | 500.00 | 00007289913493 | FRANCEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de cirurgia de Pancreas a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear a cirurgia que ora necessita, confLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/08/2010 | 2400.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/08/2010 | 3600.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 4,5 plantoes medicos,duran-te o mes de JULHO de 2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/08/2010 | 800.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 1 plantoa medico, duran- te o mes de JULHO de 2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0026859 | 20/08/2010 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus para o veiculo Ambulancia Fiorino, lotado na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipioconforme nota fiscal de venda de N§ 003472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 20/08/2010 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento do veiculo Ambulancia Fiorino,lotado na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de servicoN§ 01074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/08/2010 | 6488.45 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de /servicos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 06 plantoes medicos, duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 20/08/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, Editais e demais informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 3325 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/08/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/08/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas de com envio de correspondencias desta edilidadefaturas de agua, energia e Telefones e outrosdocumentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 23/08/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 23 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/08/2010 | 0.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 03 e 23 AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 23/08/2010 | 773.81 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 05 Plantoes durante o mes de JULHO de 2010, conforme contratao em nosso po-der e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 23/08/2010 | 150.00 | 00005939578497 | FRANCISCO ADEMIR DA SILVA BELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 23/08/2010 | 714.28 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e lanches para os alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente, quando da participacao do Curso de Danca rea-lizado durante os meses de JUNHO e JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 23/08/2010 | 400.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna montagem e desmontagem do diferencial do veiculo Cacamba F14000, de placa HIW-6353, lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo destacidade, destinado a servir nacoleta do Lixo na sede da cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 23/08/2010 | 485.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo de vazamento no Motor, troca do re-paro da valvula pedal e no freio do veiculo caminhao de lixo coletor F16000, de placa KGO6772, lotado na Sec. de Obrase urbanismo desta cidade, destinado a servir na Coleta do Lixo na sede da cidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 23/08/2010 | 150.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna montagem e desmontagem da caixa de marcha do veiculo cacamba de Lixo F14000, de placa HIW-6353, lotado na Sec.de Obras e Urbanismo desta cidade, destinado a servir na coleta dolixo na sede da cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 23/08/2010 | 550.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda no Chassi, troca de reparo do Hidro-vaco, roda trazeira, confeccionamento de canode freio, troca do reparo do Cilindro mestre de freio, do veiculo caminhaode Lixo, de placa KGO-6772, lotado na Sec. de Obras e Urba- nismo desta cidade, destinado a servir na col | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 24/08/2010 | 11450.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/08/2010 | 7459.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 24/08/2010 | 2976.19 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Agricultura e Abasteci-mento desta Edilidade, destinada a escavacao de 966 Metro de valeta, para encanacao da Agua para a caixa D'Agua que abastece a Comu-nidade Sitio Malhada das Flores deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 24/08/2010 | 250.00 | 00008733248460 | LAURENICE ROLIM DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 24/08/2010 | 200.00 | 00018115772453 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 24/08/2010 | 1287.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as refeicoes das Criancado PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante os meses deJUNHO e JULHO 2010, conforme nota fiscal avulsa 028514, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 24/08/2010 | 8587.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de Energia de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 24/08/2010 | 5585.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de Energia de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Saude desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 24/08/2010 | 4000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de FEVEREIRO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 24/08/2010 | 8587.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de ENERGIA de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 24/08/2010 | 1428.57 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a confeccao de forra de porta, porta e fechadura para EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, confeccao da tampa da caixa D'Agua da Crche e confeccao de divisorias para a Crecheconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/08/2010 | 5580.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das contas de ENERGIA de todos os Imoveis lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, concernente ao mes de JULHO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 25/08/2010 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (02) diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar do Encontro de Capacitacao do Progra-ma Correcao de Refluxo, do Interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 25/08/2010 | 525.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 05 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 25/08/2010 | 100.00 | 00007376907475 | FERNANDO CARDOSO DANTAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Dia-iria destinada a cobrir despesas com a sua viagem a Cajazeiras-PB, a fim de participar da Capacitacao do SISREG III, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 25/08/2010 | 100.00 | 00005998680405 | JOSE LIDIANO DINIZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de par-ticipar da Capacitacao do SISREG III, do in- teresse da Secretaria de Saude desta Edilida-de, conforme requerimento e Lei Municipal 3082005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 25/08/2010 | 1190.48 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada a capacitacao dos tecnicos doCRAS e Pro-Jovem no monitoramento dos Aplica-tivos Online e demais Programas que operacio-nam com o Sistema Unico de Assistencia Socialconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 25/08/2010 | 250.00 | 00039512991420 | ANTONIA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 25/08/2010 | 150.00 | 00020517190478 | NECY OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 25/08/2010 | 200.00 | 00004181257401 | SANDRA MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 25/08/2010 | 702.10 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada aos Jovens que participaram do Programa Pro-Jovem, durante os meses de JUNHO e JULHO DE 2010, conforme nota fis- cal avulsa de N§ 028524, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 25/08/2010 | 1071.43 | 00003740977477 | COSMA LIMEIRA ABREU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Cursos Bisqui destinados asMaes beneficiarias do PETI, realizado duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 26/08/2010 | 100.00 | 00006282307457 | FRANCISCA LIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 26/08/2010 | 250.00 | 00020516720406 | ANANIAS VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de exame de PJA, Uretrocistogra-fia Retrograda e Ultrasonografia de Prostata,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme Lei Munici-pal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 26/08/2010 | 200.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 26/08/2010 | 100.00 | 00004894249456 | VANDA LUCIA MATIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 26/08/2010 | 100.00 | 00004337095454 | FRANCINALDA DOS SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 26/08/2010 | 200.00 | 00008899195420 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 26/08/2010 | 100.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 26/08/2010 | 240.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 26/08/2010 | 100.00 | 00089350677415 | FRANCISCO EVALDO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 26/08/2010 | 100.00 | 00006150259439 | MARIA DO SOCORRO BATISTA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 26/08/2010 | 300.00 | 00002053149450 | LEONILDO FELICIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 26/08/2010 | 1023.81 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Lanches a serem distribui-dos durante a realizacao do Encontro dos Pro-fessores deste Municipio, fornecimento de lanches para as gravidas que fazem Pre-Natal nosPostos de PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 26/08/2010 | 300.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 26/08/2010 | 200.00 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de audiometria de TroncoEncefalico em sua filha menos, EDIANA DA SILVa fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear as despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 26/08/2010 | 150.00 | 00033822620459 | FRANCISCA ANGELA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 26/08/2010 | 214.28 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento de ferramentas para a Secretariade Obras e Urbanismo, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 26/08/2010 | 476.19 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e nos Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 26/08/2010 | 220.00 | 12482923000106 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO - DEQUIMAQ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, destinado ao conserto e manutencao em 04Maquinas de Mimiografos e 01 maquina de escreves Olivette manual, todas lotados na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme no-ta fiscal de servico de N§ 291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 26/08/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas com faturas de Agua e de Energia, servicos de fo-tocopoas e outros documentos, coforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 27/08/2010 | 1201.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Hospedagem e fornecimento de refeicoes aosProficcionais que participaram do Treinamentopara axercerem servicos na Unidade SAMU, con-forme nota fiscal de N§ 000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 27/08/2010 | 3885.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVICOS MEDICOES E EDUCACIONAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao do Curso de suporte Basico de vida em Urgencia e Emergencia, com carga Horaria de 30 horas/aulas destinado aos Profissionais deste Municipio que iramprestar servicono SAMU, conforme nota fiscal de servico de N§ 000005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 27/08/2010 | 600.00 | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de exames de RNM Tibia Esquerda, de Cintilografia Ossea com Galio e CintilografiaOssea com Tecnesio, a fim de realizar trata- mento de saude nao disponivel neste Municipiopor ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/08/2010 | 608.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mento eletricos destinados ao Programa de Er-radicacao do Trabalho Infantil-PETI da Secre-taria de Acao Social deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§004375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/08/2010 | 150.00 | 00002462127488 | PEDRO BANDEIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Vista a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/08/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de AGOSTO de 2010, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 011938 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/08/2010 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre, no sepultamento da Sr. MARCOS GALDI-NO VIEIRA, pessoa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 50 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0027677 | 30/08/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010, conforme nota fiscal de N§ 000037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/08/2010 | 1620.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/08/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de /AGOSTO e 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 011939 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/08/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de AGOSTO de2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 011937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/08/2010 | 29862.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 31/08/2010 | 1400.00 | 24431702000198 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de tapetes sinteticos medindo 1,20x0,80 para a Secreta- ria de Administracao deste Municipio, a seremdistribuidos entre as sedes das Secretarias desta Edilidade Municipal, conforme nota fis-cal de servico N§ 0891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/08/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/08/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/08/2010 | 2909.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de AGOSTO/2010, conforme DARF e comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/08/2010 | 36172.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/08/2010 | 9180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 31/08/2010 | 1120.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes a profissionais que prestam servico a esta edilidade, confor-me nota fiscal de servico de N§ 000817 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/08/2010 | 300.00 | 00071386718491 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de um Patrocinio para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, localizada na Comunidade de Picada dos Andrade neste Municipio, na realizacao da Festa de Seu Aniversario, durante o mes de AGOS-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/08/2010 | 2260.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, dos Funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 31/08/2010 | 2360.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/08/2010 | 1990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 31/08/2010 | 83.33 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto no Condicionador de Ar, instaladono setro de Tributacao desta Edilidade, con- forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/08/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de correspondencias desta edilidade, de faturas de agua e deenergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0027987 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2010 | 1505.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas derecebimentos de guias bancarias, referente aomes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2010 | 7641.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/08/2010 | 9361.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ANO2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/08/2010 | 2841.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas derecebimentos pelo pagamento de contra-chequesde funcionarios desta Edilidade rel. mes de /agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/08/2010 | 1785.71 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de porta do ginasio de esporte Cicero Lucena, confeccao de portas para o PE-TI e confeccao de forras, portas e janelas para o Grupo Escolar do Sitio Catolezinho, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 31/08/2010 | 985.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas li- quido (GLP) e 02 botijao vazio de 13Kg, destinados as escolas da rede Municipal de ensino,a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos Alunos deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de venda de N§ 001277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/08/2010 | 780.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno reparo da caixa de marcha do veiculo Oni- bus de Placa BUP-2268, destinado a servir a Sec. de Educacao deste Municipio,para o transporte de estudantes desta cidade a cidade deCajazeiras-PB, conforme nota fiscal de servi-co de N§ 000911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/08/2010 | 1408.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua por partes de orgaosMunicipais, como tambem em canteiros de pracapublicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2010 | 10200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO do ano de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2010 | 69310.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2010 | 145048.81 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2010 | 12402.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTA-CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2010 | 14377.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de AGOSTO de2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2010 | 20320.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/08/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/08/2010 | 12250.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ANO2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/08/2010 | 3640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/08/2010 | 440.48 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura de faixas para a Divulgacao da Campanha de prevencao contra a Hepatite B, e pintura interna e externa do Posto PSF III desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/08/2010 | 1547.62 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna pintura Interna e Externa, com desenhos e letreiros no predio onde funcionara o Posto do SAMU neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2010 | 1520.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua por partes de orgaosMunicipais, como tambem em canteiros de pracapublicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/08/2010 | 51870.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2010 | 6390.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2010 | 4060.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TP DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/08/2010 | 67501.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTA- CAO NA FOLHA DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2010 | 1890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/08/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/08/2010 | 27342.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO O ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/08/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CON-FORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 31/08/2010 | 14096.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/08/2010 | 6315.79 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento parcial que se faz pela prestacao de/servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/08 a 27/05/2009, conformenota fiscal de servico de N§ 00148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/08/2010 | 2070.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2010 | 59048.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/08/2010 | 4771.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/08/2010 | 33786.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE N§ 89 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/TESOURA- RIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/08/2010 | 3720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de AGOSTO de 2010,conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/08/2010 | 1125.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de lamina a ser utilizada no veiculo Patrol lotado na Secretaria de Agricultura deste Munici-pio, conforme nota fiscal de N§ 001236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/08/2010 | 7240.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 03 EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/08/2010 | 3990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/08/2010 | 100.00 | 00046835431415 | JOANILA DE OLIVEIRA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de Agua e de Energia do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o pagamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/08/2010 | 150.00 | 00053631552491 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-litratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora Necessita, conformedeclaracao de Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 31/08/2010 | 150.00 | 00003308746409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/08/2010 | 150.00 | 00010245285458 | BRUNO DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/08/2010 | 100.00 | 00045065640491 | FRANCISCO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 31/08/2010 | 100.00 | 00010208416803 | JOSE FERREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/08/2010 | 250.00 | 00008518409497 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 31/08/2010 | 250.00 | 00004064375483 | JOSE ADIMARCOS GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/08/2010 | 100.00 | 00001927056446 | SEBASTIANA NAN DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/08/2010 | 200.00 | 00007816581440 | DAVID PEREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/08/2010 | 200.00 | 00014924813869 | WAGNER LUIZ GONCALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003220841481 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/08/2010 | 200.00 | 00050421123400 | VANIA MARIA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/08/2010 | 160.00 | 00098119583434 | VIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoqye ora necessita, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/08/2010 | 200.00 | 00029927620837 | HELOSMAN LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/08/2010 | 150.00 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/08/2010 | 100.00 | 00009209721446 | FRANCISCA NEUMA ABREU DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Campina Grande,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/08/2010 | 240.00 | 00060211504491 | IOLANDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a locomocao do seu filho, deficiente visual, do Sitio Peba dos Vicente ate a Escola Estadual da cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2010 | 200.00 | 00088427889534 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/08/2010 | 200.00 | 00013155012870 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2010 | 13960.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CON- FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de AGOSTO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2010 | 7490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de AGOSTO e ano 2010correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/08/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, correspon- dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de AGOSTO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/08/2010 | 2720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/08/2010 | 6631.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2010 | 8470.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/08/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/09/2010 | 369.05 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda nos veiculos, Fiat Uno de Placa HZA-7965 lotado no Posto PSF de Bom Jesus, Fiat Uno Placa MXP-6115 lotado no Posto PSF de Pi-ranhas Velha, caminhao de lixo de Placa KGO-6772, caminhao Pipa de placa MNG-3319 lotados na Sec. de Obras e Urbanismo, Trator Placa TL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/09/2010 | 100.00 | 00045102937472 | VALDELICIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/09/2010 | 100.00 | 00010776428497 | RAIANE CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de agua e energia do imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o pagamento que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002035699460 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/09/2010 | 150.00 | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/09/2010 | 160.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coroas de flores a serem doadas para defuntos deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/09/2010 | 261.90 | 00044152205415 | MARGARIDA FERREIRA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de roupas destinadas aos Jovens do Pro-Jovem que realizaram apresentacoes Culturais do Folclore Brasileiro, na Praca Publica desta cidade, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002062437404 | JOAO ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/09/2010 | 300.00 | 00024720425828 | MARIA HELENA CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/09/2010 | 200.00 | 00045102937472 | VALDELICIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2010 | 100.00 | 00010811185478 | VANDA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/09/2010 | 100.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Botijao de Gas, bem como pagamento de fatura de agua e de energia, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o fornecimento que ora necessita conf.Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/09/2010 | 130.00 | 00085512303449 | MARIA NEIDE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005665632406 | MARIA DE LOURDES DE MENEZES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de cirurgia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/09/2010 | 150.00 | 00046822259449 | ALDENOR PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/09/2010 | 200.00 | 00048674648487 | JOSE VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003307008471 | CICERO MORAIS FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2010 | 120.00 | 00098118234487 | MARIA DO SOCORRO TAVARES BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/09/2010 | 120.00 | 00003923508409 | VALDINETE VIEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames medicos, a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/09/2010 | 699.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0028703 | 01/09/2010 | 2558.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme notasfiscais de venda de N§ 000.015.458; 000.015.708 e 000.016.634 em nosso poder. OBS: REEMPENHADAS EM VIRTUDE DO PAGTO. COM OUTRO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/09/2010 | 595.24 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidades de Cajazeiras-PB e Juazeiros do Norte-CE, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivelneste Municipioconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/09/2010 | 357.14 | 00002740823495 | ANAXIMENES LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, durante o mes de AGOSTO/2010, a fim de ralizarem trata-mento de saude nao disponivelnesta cidade, por nao terem condicoes para custear os refe-ridos transporte, conforme nota de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/09/2010 | 514.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Gabinetes Odontologicos deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/09/2010 | 1977.18 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Gabinetes Odontologicos deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/09/2010 | 7088.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM. E PROD. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Esco-vodromo Portatil, 01 Kit Bucao com Caixa paratransporte e 01 Quarteto de fantasias de Sau-de Bucal, destinados a Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 004384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/09/2010 | 69310.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB,REMPENHADA POR MOTIVO DO RECURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/09/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER.OBS: REEMPENHADO COM RECURSO DO FUNDEB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/09/2010 | 3352.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/09/2010 | 5592.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/09/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Licitacao Publica, concernente ao mesde AGOSTO/2010, conforme notafiscal de servico 16901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/09/2010 | 406.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Lencois,Toalhas, Fonhas, capa para colchoes e traves-seiros, destinados ao servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMU desta cidade, conformenota fiscal de venda de N§ 005252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/09/2010 | 4036.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis, Aparelhos Eletro-Eletronicos, destinados ao Servico de Atendimento Movel de Urgencia-SAMUdesta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 005259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/09/2010 | 100.00 | 00003309198499 | TEREZA ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipa288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/09/2010 | 100.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames Medicos, a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/09/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/09/2010 | 100.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de exames de Tomografia de Torax, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora ne- cessita, conforme declaracao e Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/09/2010 | 100.00 | 00006466900436 | ALLANE FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica de sua filha a fimde realizar tratamento de saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita, conforme declaracao e Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/09/2010 | 160.00 | 00014654089837 | APARECIDA LEITE CAVALCANTI DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/09/2010 | 150.00 | 00005794516402 | CLAUDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/09/2010 | 160.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/09/2010 | 100.00 | 00067630448449 | FRANCISCO GALDINO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/09/2010 | 150.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/09/2010 | 100.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica com Endocrinologista a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento que pra necessita, conforme Declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/09/2010 | 100.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica com Oftalmolo- gica a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dis- por de condicoes para custear o tratamento que pra necessita, conforme Declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/09/2010 | 100.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 03/09/2010 | 100.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de agua e de energia do Imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o referido pagamento que ora necessi-ta conforme declaracao e Lei Municipal 288/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 03/09/2010 | 100.00 | 00009882118402 | GERMANIA DOS SANTOS MATIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica para sua filha com um Otorrinolarigologista nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/09/2010 | 150.00 | 00020516711415 | FRANCISCO DUDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com concessao de uma ajudafinanceira destinada a cobrir despesas com tratamento de Saude, bem como aquisicao de Medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 03/09/2010 | 250.00 | 00028608682400 | ITAIRA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/09/2010 | 300.00 | 00098117750449 | FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/09/2010 | 300.00 | 00005428622474 | RUBIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Sao Paulo - SP, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 03/09/2010 | 200.00 | 00027170293897 | GRACIETE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 03/09/2010 | 200.00 | 00096571675404 | MARIA TAVARES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de consulta medica a fim de tralizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 03/09/2010 | 200.00 | 00020304579491 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a serem realizados na cidade de Joao Pessoa-PB e nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sita conforme declaracao e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/09/2010 | 4250.00 | 00003153702462 | JOSE NEILSON MENDES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes bovinas a serem utilizadas no preparo do Churrasco oferecido aos Pais deste Municipio,quando da realizacao da comemoracao do dia dos pais neste Municipio, na Casa-Show Chico Limaconforme nota fiscal Avulsa de N§ 030437 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029009 | 03/09/2010 | 455.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.019.866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/09/2010 | 250.00 | 00043706339404 | JOSE ILTON DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Um Tor-neio de Futebol na Comunidade da Lagoa de Dentro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 03/09/2010 | 357.14 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao sonora em toda a cidade da rea-lizacao da comemoracao do dia dos Pais, con- forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/09/2010 | 150.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem e estadia na cidade de Campina Grande-PB,fim de participar de Reuniao da Undime, do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/09/2010 | 248.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 08/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/09/2010 | 142.86 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, destinada ao transporte de carteiras es-colares para a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, localizada no Sitio Cacare deste Municipio, conforme conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/09/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de correspondencias desta edilidade, de faturas de agua e deenergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0029301 | 06/09/2010 | 1960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pneus215/75/17.5 para o veiculo Micro-Onibus, que serve a Policlinica Romeu Menandro Cruz, des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACÇO DE PRACASE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 06/09/2010 | 62900.00 | 10589051000154 | JAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de Servicosna 1¦ (primeira) medicao dos servicos de Construcao da Praca Sao Sebastiao deste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 0487 anexa. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÇO DE UMA PRA€A DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 06/09/2010 | 62900.00 | 10589051000154 | JAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de Servicosna 1¦ (primeira) medicao dos servicos de Construcao da Praca Sao Sebastiao deste Municipioconforme nota fiscal de servico de N§ 0487 anexa. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/09/2010 | 510.00 | 00005957793442 | CAMILA MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Oficina de danca com alunos do Programa deErradicacao do Trabalho Infantil desta cidadedurante o mes de JULHO/2010,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 08/09/2010 | 554.01 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 08/2010 pelo fornecimento de Agua no imovel 4021509-1, da Fa-tura 08/2010 pelo fornecimento de energia eletrica no imovel 5/80895-6 e da nota fiscal deservico N§ 001422 pelo fornecimento de Inter-net Via radio da Secretaria de Acao Social desta edilidade, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 08/09/2010 | 100.00 | 00008284144409 | GLAUCIMARIA LOPES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a Jaoa Pessoa-PB, quando de sua viagem a cidade acima a fim de acompanhar pacientes deste Municipio a fim de realizarem tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 08/09/2010 | 200.00 | 00048689238468 | MARIA DENIRES P.ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame Ginegocologico, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme requerimento e Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 08/09/2010 | 416.67 | 00005413219431 | JOSE EVINHO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste Municipio para o Hospital Regional da cidade de Cajazei- ras-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal d eservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 08/09/2010 | 833.33 | 00004857500400 | ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade Juazeiro do Norte-CE e Campina Grande-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por serem pessoascarentes e nao disporem de condicoes para custear o referido transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 08/09/2010 | 5148.00 | 00006778013435 | ELIVIA DE SOUSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Incentivo aos Profissionais que participaram da Campanha Nacional deVacinacao - H1N1, realizada durante o mes de JULHO/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 08/09/2010 | 833.33 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias para a Secretaria de Educacao deste Municipio, a serem Utilizadas na construcao dos laboratorios de informaticadas EMEIF ANTONIO LACERDA NETO E EMEIF FRAN- CISCO EMERSON DE LUCENA desta cidade, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 09/09/2010 | 350.00 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar da Capacitacao do Projeto da Escoli- nha do Zico 10, do interesse da Secretaria deEsporte, Turismo e Lazer desta Edilidade, conforme lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 09/09/2010 | 350.00 | 00012424867801 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar da Capacitacao do Projeto da Escoli- nha do Zico 10, do interesse da Secretaria deEsporte, Turismo e Lazer desta Edilidade, conforme lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029475 | 09/09/2010 | 6859.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Educacao desta Edilidade a serem utilizados na limpeza e higienizacao das diversas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 003406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 09/09/2010 | 240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Publicacao de Edital de Licitacao, confor-me nota fiscal de servico de N§ 093593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029467 | 09/09/2010 | 2229.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Adminis- tracao desta cidade a serem utilizados na limpeza da sede da Prefeitura Municipal, confor-me discriminacao em nota fiscal de venda de N003405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029483 | 09/09/2010 | 7317.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi-ais de limpeza e Higiene para a Secretaria deSaude desta cidade a serem utilizados na Lim-peza e higienizacao dos Postos PFS deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029505 | 09/09/2010 | 4102.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos diversos Postos PSF deste Munici-pio a serem distribuidos entre os pacientes dos mesmo postos de PSF, conforme nota fiscalde venda de N§ 003410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 09/09/2010 | 3280.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 09/09/2010 | 120.00 | 00002789216479 | JOSE FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029432 | 09/09/2010 | 786.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda das maes beneficiadas com o Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 003400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029441 | 09/09/2010 | 2218.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme no-ta fiscal d evenda de N§ 003403 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029459 | 09/09/2010 | 2780.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 003404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029491 | 09/09/2010 | 1304.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes do Nucleo de Apoio a Crianca e ao Adolescente Piranhense - NACAP deste Munici- pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029513 | 09/09/2010 | 2106.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 003411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE MELHORIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0029530 | 09/09/2010 | 155626.45 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 1¦ (primeira) medicao da reconstrucao de melhorias habitacionais para controle da Doencas das Chagas neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 000029 anexa. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/09/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de AGOSTO de 2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/09/2010 | 5896.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, rel.ao debito administrativo do Empregador cujo valor incide sobrea folha de pagamento dos funci. ref.a compet.08/2010, descontado na parcela do FPM do dia/10 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/09/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de AGOSTO/2010,conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/09/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de AGOSTO de 2010,con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO/2010 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/09/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de AGOSTO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/09/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/09/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de AGOSTO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de AGOSTO de 2010,conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029645 | 10/09/2010 | 12500.83 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados nos Pos-tos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde AGOSTO/2010, conforme notafiscal de vendade N§ 002519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/09/2010 | 6414.36 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes medicos,duran-te o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/09/2010 | 3842.26 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duranteo mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/09/2010 | 6043.99 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento final que se faz pela prestacao de /servicos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 4,5 plantoes medicos,duranteo mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/09/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/09/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde AGOSTO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/09/2010 | 624.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 13 botasde elastico com bico de aco para a Secretariade Saude desta Edilidade, a serem utilizadas pelo profissionais que prestam servicos no SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 010416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a confec‡ao de materiais a serem utilizados na Coleta e analise da Adua deste Municipio, concernente a Vigilancia Ambientaldeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/09/2010 | 5263.16 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/08/2009 a 27/05/2010, confnota fiscal de servico de N§ 00148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/09/2010 | 8200.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, rel.ao debito administrativo do Empregador cujo valor incide sobrea folha de pagamento dos funci. ref.a compet.08/2010, descontado na parcela do FPM do dia/10 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/09/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/09/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/09/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 dia- rias mais passagens destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PBa fim de prestar contas do material de identificador Civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal deste estado, bem como cobrir despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029661 | 10/09/2010 | 11511.65 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/09/2010 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de servico N§ 001303 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/09/2010 | 17049.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/09/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/09/2010 | 6800.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, rel.ao debito administrativo do Empregador cujo valor incide sobrea folha de pagamento dos funci. ref.a compet.08/2010, descontado na parcela do FPM do dia/10 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/09/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/09/2010 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029653 | 10/09/2010 | 8944.15 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/09/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/09/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de AGOSTO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/09/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de AGOSTOde 2010, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/09/2010 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade localizado no Sitio Sao Luiz neste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde AGOSTO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/09/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de AGOSTO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/09/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/09/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/09/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes de AGOSTO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/09/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde AGOSTO de 2010, conforme contrato em nos- so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/09/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/09/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/09/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o sitio tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de AGOSTOde 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/09/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de AGOSTO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/09/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/09/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/09/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/09/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de correspondencias desta edilidade, de faturas de agua e deenergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 11/09/2010 | 3134.69 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal de vendade N§ 5931 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 13/09/2010 | 2380.95 | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pelos seus servicoprestados na qualidade de MEDICO plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta ci-dade no atendimento Ambolitorial de Psiquiatrdestinado as pessoas deste Municipio, duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 13/09/2010 | 3380.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Macacoesda SAMU, Camisas SAMU e Bones SAMU, a serem utilizados pelos profissionais que prestam servicos no Atendimento Movel de Urgencia SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal devenda de N§ 000377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 13/09/2010 | 1071.43 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Joao Pessoa-PB, Cajazeiras-PB e Sousa, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 13/09/2010 | 2656.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada a confec‡ao de materiais a serem utilizados na Coleta e analise da Agua deste Municipio, concernente a Vigilancia Ambientaldeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030023 | 13/09/2010 | 2002.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 22 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030031 | 13/09/2010 | 1078.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030040 | 13/09/2010 | 2695.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de ensino do turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS de Bom Jesus deste Municipio, 22 dias letivo 010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030058 | 13/09/2010 | 2695.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 13/09/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030147 | 13/09/2010 | 770.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030155 | 13/09/2010 | 1155.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, da sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 22 diasletivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030163 | 13/09/2010 | 1386.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 22 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030171 | 13/09/2010 | 1155.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno manha,do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, rel. a 22 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030180 | 13/09/2010 | 1309.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino, da sede deste Muni-cipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRALIMA no Sitio Cacare deste Municipio, concernente a 22 diasletivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030198 | 13/09/2010 | 1078.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030201 | 13/09/2010 | 770.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 22 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030210 | 13/09/2010 | 2310.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 13/09/2010 | 1347.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretarua de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 22 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030236 | 13/09/2010 | 1925.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030244 | 13/09/2010 | 1386.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao Municipal, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Manha,do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIFANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, relati-vo a 22 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030252 | 13/09/2010 | 1309.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030261 | 13/09/2010 | 1155.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030279 | 13/09/2010 | 1463.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030287 | 13/09/2010 | 1771.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 22 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030295 | 13/09/2010 | 1347.50 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 22 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030309 | 13/09/2010 | 1347.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.22 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030317 | 13/09/2010 | 1155.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 22 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 13/09/2010 | 2000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio financeiro paraa realizacao da Marcha para Jesus 2010, Even-to este que acontecera no dia 18 de SETEMBRO de 2010, na semana da cidade, conforme docu- mento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 13/09/2010 | 270.00 | 00003308563401 | MARIA DO LIVRAMENTO PATRICIO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 13/09/2010 | 150.00 | 00078943256434 | GENILEIDE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medico a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 13/09/2010 | 150.00 | 00087401835487 | MARLUCE BEZERRA DE FRANCA | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 13/09/2010 | 200.00 | 00008431745444 | RAMON DE SOUZA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 14/09/2010 | 75.00 | 00072053321172 | ELIANA MENDES SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 14/09/2010 | 200.00 | 00003556310406 | JOSE ATACISO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para RECIFE - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 14/09/2010 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta destinada a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 14/09/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03) TRESdiarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas do interesse desta Edilidade Municipal, conforme requerimento e Lei Municipa308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 14/09/2010 | 627.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto no gab. Odontologico do Posto PSFI, Posto PSF II, Boa Vista e Varzea e conser-to no Fotopolimerizador e um Nebrilizador e em compressor de AR dos mesmos Postos PSF, conforme nota fiscal de servico de N§ 000373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 16/09/2010 | 380.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oxigeniomedicinal destinado ao Veiculo Ambulancia Fiorino lotado na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 16/09/2010 | 773.81 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo ao transporte de merenda escolare material didatico para escolas diversas es-colas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030481 | 16/09/2010 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de ensino do turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS de Bom Jesus deste Municipio, 20 dias letivo 010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 16/09/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de correspondencias desta edilidade, de faturas de agua e deenergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 16/09/2010 | 982.80 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Kit Plastico escolar, a serem distribuidos entre os alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal de vendade N§ 001450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 16/09/2010 | 256.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 08/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 16/09/2010 | 100.00 | 00008325245492 | CLAUDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com consulta Of- talmologica de sua filha MARIA LUIZA OLIVEIRAALVES, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 16/09/2010 | 150.00 | 00055789390153 | GERALDA BATISTA TAVARES DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 16/09/2010 | 300.00 | 00000917646452 | FRANCISCA VIEIRA LINS DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de coracao a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 17/09/2010 | 100.00 | 00001153594439 | SILVIA MARIA GOUVEIA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para RECIFE - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 17/09/2010 | 773.81 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes e lanches para os alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente, que participaram do Curso capacitacao duranteo mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 17/09/2010 | 200.00 | 00004365271466 | RENATA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 17/09/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude (doencainfecto-contagiosa) nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes de custear despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 17/09/2010 | 120.00 | 00045075107400 | MARIA ELIENE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 17/09/2010 | 150.00 | 00003270931450 | ERLANDIO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 17/09/2010 | 150.00 | 00004724563427 | DAMIANA MATIAS FIRMINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 17/09/2010 | 100.00 | 00022575600430 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 17/09/2010 | 300.00 | 00026201226869 | FABIO ALCAMTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 17/09/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 17/09/2010 | 200.00 | 00084080418434 | DAMIAO CARDOZO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao deconsulta a medico Ortopedista, a fim de realizar tratamento de Saude por ser pessoa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear a consulta que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 17/09/2010 | 250.00 | 00025160575472 | FRANCISCO WILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao deexame de ressonancia magnetica no figado, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o exame que ora necessitaconforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 17/09/2010 | 240.00 | 00004857097400 | RAIMUNDO CONSTANTINO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 17/09/2010 | 230.00 | 00057034443491 | MARIA PEDRO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 17/09/2010 | 100.00 | 00029124620459 | GILDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS MIGUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 17/09/2010 | 450.00 | 00086770101300 | JULIA VANDERLANIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 17/09/2010 | 100.00 | 00098117157420 | ALENICE FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 17/09/2010 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 17/09/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de SETEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 17/09/2010 | 41.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de SETEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 17/09/2010 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, microfilme realizados no mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 17/09/2010 | 200.00 | 00010185738443 | DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural na realizacao de desfile civico da turma da 3¦ Se- rie do Ensino Medio da Escola Estadual de En-sino Fundamental e Medio Joaquim Lacerda Leitdesta cidade, em comemoracao ao dia de Emancipacao Politica desta cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 17/09/2010 | 6.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CEX do dia 17 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0030503 | 17/09/2010 | 1550.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.020.337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 17/09/2010 | 830.02 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialpara o Posto do SAMU deste Municipio, confor-me nota fiscal de venda de N§ 000.001.197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 17/09/2010 | 414.89 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialdescartaveis para o SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 17/09/2010 | 75.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 08/2010, doTelefone de N§ 3552-1367, lotado na Sede do SAMU desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 17/09/2010 | 1341.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 08/2010, doTelefone de N§ 3552-1367, lotado na Secretaride Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0030791 | 20/09/2010 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneus175/70/13 para o veiculo Fiat Uno, lotado no Posto PSF de Boa Vista deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 003509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 20/09/2010 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento do veiculo Fiat Uno lotado no Posto PSF de Boa Vista, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/09/2010 | 830.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 20/09/2010 | 4232.52 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para os Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/09/2010 | 449.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialdescartavel destinado ao SAMU e aos Postos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/09/2010 | 128.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio conforme nota fiscal de vendade N§ 6103 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/09/2010 | 2978.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem distribuidos com os Pacientes carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 6106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/09/2010 | 352.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos destinados aos Postos PSF deste Municipio, a serem distribuidos para pacien-tes carentes deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de venda de N§ 6105anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/09/2010 | 9000.27 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pessoas carentes deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 6102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 20/09/2010 | 4058.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Placa bandeira, placa com poste refletivo, plaquetapara portas PVC, toten de aluminio, a serem utilizadas no posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/09/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Assessoria Administrativa do Municipio, naconfeccao de GFIP'S, referente ao mes de SE- TEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/09/2010 | 762.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Trofeis para a Secretaria de Esporte Turismo e Lazer deste Municipio, a serem entregues as equipesque foram campeao e Vice Campeao do CampeonatMunicipal de Futebol de Campoe Futebol de Salao, realizado neste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.000.239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/09/2010 | 676.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Celu-lates LG GS155 TIM e 04 Chip Infinity Pre TIMa serem sorteados entre os participantes da Olimpiada de lingua Portuguesa deste Municipiconforme nota fiscal de vendade N§ 002546, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/09/2010 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (02) diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar de Lancamento do Plano Nacional de Implementacao das diretrizes curriculares Nacional para Educacao das relacoes Etnico-raciaisdo interesse da Secretaria de Educacao desta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/09/2010 | 250.00 | 00006968680408 | YONARA DE ANDRADE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 21/09/2010 | 300.00 | 00043672035491 | LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame do Coracao a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 21/09/2010 | 100.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 21/09/2010 | 240.00 | 00005871632408 | ADRIANA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/09/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no fornecimento de Energia Eletrica os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 21/09/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pelos seus servicoprestados no forneceimento de Energia Eletri-ca a todos os Imoveis desta Edilidade, duran-te o mes de AGOSTO de 2010, conforme compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 21/09/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de correspondencias desta edilidade, de faturas de agua e deenergia, fotocopias, servicos de fax e outrosdocumentos, conforme faturas e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 21/09/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica a todos os imoveis desta edilidade, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme comprovanteanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 21/09/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pelos seus servicoprestados no forneceimento de Energia Eletri-ca a todos os Imoveis desta Edilidade, duran-te o mes de AGOSTO de 2010, conforme compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 21/09/2010 | 356.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no conserto de ar-codicionado do veiculo Fiat Uno lotado no Posto PSF de Boa Vista deste Municipio, con- forme nota fiscal de servico de N§ 001928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 22/09/2010 | 6043.99 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidadeconcernente a 4,5 plantoes medicos, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/09/2010 | 3842.26 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duranteo mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/09/2010 | 6414.36 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 05 plantoes medicos,duran-te o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 22/09/2010 | 3643.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pacientes carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 6137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 22/09/2010 | 710.73 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pacientes carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 6138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142010 | 0031259 | 22/09/2010 | 1588.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acesso- rios para escritorio a serem instalados no Posto de Servico de Atendimento Movel de Ur- gencia-SAMU desta cidade, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 22/09/2010 | 200.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Cajazeiras-PB, a fim de participar do Curso de Vigilancia em Saude do trabalhador no SUS oferecido pelo CEREST Estadual, do in-teresse da Secretaria de Saude desta Edilida-de, conforme Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 22/09/2010 | 178.57 | 00087556448800 | ANTONIO IRINEU DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoa carente deste Munici-pio para a cidade de Barbalha-CE a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 22 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 22/09/2010 | 2.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 02, 21 e 22 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 22/09/2010 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade, concernente ao mes de AGOSTOde 2010, conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031020 | 22/09/2010 | 4000.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/09/2010 | 950.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes e encadernacoes de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de ser-vico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0031216 | 22/09/2010 | 1166.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdo tipo cimento a ser utilizado na Construcaodos Laboratorios de Informatica das Escolas Municipais: EMEIF ANTONIO LACERDA NETO e EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, conforme bota fiscal de venda de N§ 000287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0031232 | 22/09/2010 | 2875.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao do tipo Tijolos, telhas, ferro e madeira, destinados a Secretaria de Educa- cao deste Municipio, a serem utilizados na construcao do Laboratorio de informatica das escolas Municipais: EMEIF ANTONIO LACERDA NETe EMEIF FRANC.EMERSON DE LUCENA NF 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0031224 | 22/09/2010 | 9724.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cimentosdestinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, a serem utilizados na refor-ma de redes de Esgotos de diversas ruas destacidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000289, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0031241 | 22/09/2010 | 2838.75 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialhidraulico para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio, a serem utilizados na reforma de redes de Esgotos de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000290, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142010 | 0033146 | 22/09/2010 | 705.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um ventilador Max 50cm, destinado ao NASF deste muni-cipio, conforme discriminado na NF 000264, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142010 | 0033154 | 22/09/2010 | 3546.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acesso- rios para escritorio destinados ao NASF destemunicipio, conf.discriminado na NF 000263, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 22/09/2010 | 238.09 | 00000848799470 | JOSE MATOS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna soldagem no veiculo Trator lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/09/2010 | 150.00 | 00008276574475 | MARIA VALDINEIDE SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de aluguel do imovel onde reside com sua familia, por ser pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear o aluguel que ora necessita, conf.Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/09/2010 | 100.00 | 00008390262428 | JOSE VALDEMIR VIEIRA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata a fim de realzar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/09/2010 | 150.00 | 00005344400454 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a medico Mastologista,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, con Lei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 22/09/2010 | 150.00 | 00006831002463 | JOSEFA ELISIANE GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 22/09/2010 | 150.00 | 00008951727475 | MARIA DE FATIMA GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 22/09/2010 | 120.00 | 00004459839490 | DIOMAR FERNANDES ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de saude a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 22/09/2010 | 150.00 | 00003021665489 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude nao disponivel neste municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita conforme declaracaoLei 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 22/09/2010 | 200.00 | 00000839532806 | FRANCISCO VIEIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medico Urologista, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 22/09/2010 | 150.00 | 00029117216400 | JOSE HELIO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medico Urologista, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 22/09/2010 | 150.00 | 00037374311400 | MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Oftalmologica, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 22/09/2010 | 100.00 | 00002799205470 | JOSE ADAILTON LEITE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de coracao a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 22/09/2010 | 200.00 | 00004978017440 | MARIA IVANILZA PEREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 22/09/2010 | 200.00 | 00098118080404 | DIJANIRA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 22/09/2010 | 400.00 | 00004355617408 | JOSE FABIANO DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para SAO PAULO-SP a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 22/09/2010 | 120.00 | 00016777562842 | RISOMAR DE SOUSA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 22/09/2010 | 100.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames de saude a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 22/09/2010 | 100.00 | 00079473024304 | MARIA IVANIA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames Medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme declaracao e Lei Munici- pal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 22/09/2010 | 250.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames de Endoscopia em sua es-posa, exame este nao disponivel neste Munici-pio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 22/09/2010 | 140.00 | 00004886502407 | RIVALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 22/09/2010 | 100.00 | 00004252333407 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de Agua e de Energia do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o pagamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 22/09/2010 | 300.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 22/09/2010 | 150.00 | 00026228327453 | JOAQUIM RUFINO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 22/09/2010 | 100.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Saude a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 22/09/2010 | 300.00 | 00023640715420 | ADAO ALVES BRASILEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 22/09/2010 | 100.00 | 00005284030443 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Saude a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 22/09/2010 | 100.00 | 00022492816885 | PATRICIA PEREIRA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica Cardiologista, nao disponivel neste Municipio, por ser pes- soa carente e nao dispor de condicoes para custear os cunsulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 22/09/2010 | 150.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica Dermatologista,nao disponivel neste Municipio, por ser pes- soa carente e nao dispor de condicoes para custear os cunsulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 22/09/2010 | 100.00 | 00008398673443 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 22/09/2010 | 100.00 | 00010694688436 | ANA LUCIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Ultrasonografia a fim de realizar tratamento de saude nao disponi- vel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o exame que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 22/09/2010 | 100.00 | 00008702951444 | TAMARA ISABELA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 22/09/2010 | 300.00 | 00071386904449 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, afim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear os consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 22/09/2010 | 150.00 | 00005939580475 | ALCIONE PESSOA DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Obstetra, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear os consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 22/09/2010 | 270.00 | 00005311328460 | DIOGO FERREIRA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Cardiologistafim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear os consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 23/09/2010 | 150.00 | 00003865742432 | MARIA ERIVANIA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 23/09/2010 | 210.00 | 00016238613491 | ANTONIO TAVARES DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 23/09/2010 | 200.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 23/09/2010 | 150.00 | 00036499552453 | DANIEL LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Prostata fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 23/09/2010 | 200.00 | 00028757020841 | MARIA AGNAIR ARRUDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 23/09/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Agua e de E-nergia, servicos de Fotocopias e outros docu-mentos, conforme faturas e comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 23/09/2010 | 144.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de SETEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 23/09/2010 | 833.33 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos nas comemoracoes alucivas durante a Semana da Cidade, destinada a Ornamentacao daCasa-Show Chico Lima, quando da publicacao dolivro do Autor Piranhense, Messias Ferreira de Lima, a ornamentacao do Piranhense Hotel quando da entregua dos Certificados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 23/09/2010 | 656.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 08/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 23/09/2010 | 800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA-FARDAMENTOS EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bandei- ras do Brasil, Bandeiras da Paraiba e Bandei-ras deste Municipio, a serem utilizidas quandda realizacao da festa de Emancipacao Politi-ca desta cidade, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 23/09/2010 | 2196.43 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras, Sousa-PB, Barbalha-CE e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de AGOSTOde 2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 24/09/2010 | 3028.52 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico a serem distribuidos entre os Postos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.208, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 24/09/2010 | 4098.36 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.207, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 24/09/2010 | 233.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.209, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 24/09/2010 | 296.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pacientes carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 6189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 24/09/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de SETEMBRO e 2010, junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 012298 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 24/09/2010 | 162.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tintas ebolas inflamaveis a serem utilizadas na orna-mentacao dos camarotes quando da realizacao da festa dancante do dia da Emancipacao Poli-tica desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 24/09/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 012296, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 24/09/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de SETEMBRO de 2010, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 012297 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 24/09/2010 | 243.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Brindes a serem sorteados entre os Pais que participaram da confraternizacao do dia dos Pais realizada na Casa-Show Chico Lima desta cidade, conforme nota fiscal de vendade N§ 000161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 24/09/2010 | 196.55 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios de plastico para a sede do Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 25/09/2010 | 714.28 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social), durante o mes de JULHOde 2010, conforme nota fiscal de servico e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 27/09/2010 | 150.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 27/09/2010 | 300.00 | 00007256018410 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 27/09/2010 | 200.00 | 00067632106472 | NATIVA BANDEIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Tireoide, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 27/09/2010 | 100.00 | 00006876937488 | MARIA DE FATIMA BRAZ BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a medico Dermatologistrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 27/09/2010 | 200.00 | 00007765928406 | GILIANA DOS SANTOS SOUSA | Nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 27/09/2010 | 320.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de coroas de flores a serem doadas para difuntos deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 27/09/2010 | 1500.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de diversosdocumentos destinados as familias beneficiadacom o Programa Bolsa Familia, classificadas abaixo da linha de extrema pobreza, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 27/09/2010 | 100.00 | 00057034834415 | ERIVALDO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 27/09/2010 | 280.00 | 00099168049820 | DJACI FERREIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 27/09/2010 | 300.00 | 00067413889404 | ANTONIO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Tumografia Craniana, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 27/09/2010 | 300.00 | 00061113344415 | MARIA DE FATIMA SILVA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames Ginecologicos, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 27/09/2010 | 250.00 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 27/09/2010 | 300.00 | 00076885798487 | AURISBERTO SILVINO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de vacinas inlantes RT, a fim realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 27/09/2010 | 100.00 | 00037214373815 | FRANCISCO FERREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 27/09/2010 | 321.43 | 00008294275468 | FRANCISCO IRISMALDO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de profissionais da Secretaria de Agricultura deste Municipio, para diversosSitios deste Municipio, quando do Cadastro doAgricultores no Seguro Sagra 2010/2011 deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 27/09/2010 | 2000.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro (Pa-trocinio), para a realizacao do Moto-Cross, realizado no dia 26 de SETEMBRO de 2010, no ditio Picada dos Andrade neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 27/09/2010 | 119.05 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao das comendas a serem distribuidana premiacao da Olimpiada de Lingua Portugue-sa neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 27/09/2010 | 426.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.215, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 27/09/2010 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de A-GOSTO de 2010, conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 27/09/2010 | 714.28 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para as cidades de Cajazeiras, Sousa-PB e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivel neste Municipioconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 28/09/2010 | 297.06 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pacientes carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 6249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 28/09/2010 | 559.52 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de carteiras escolares, merendaescolar e material didatico para as escolas dos Sitios Picada dos Ferreiras e Caldeirao deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/09/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/09/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 28/09/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 28/09/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de AGOSTO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 28/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/09/2010 | 511.90 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculosPipa e Ccamba lotados na Sec. Obra e Urbanismdesta Edilidade e do veiculo Fiat Uno Lotado em Posto PSF desta Edilidade,conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 28/09/2010 | 120.00 | 00036496090459 | MARIA IVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Obstetra, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 28/09/2010 | 250.00 | 00007981919452 | EDINETANIA VIEIRA CAETANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 28/09/2010 | 150.00 | 00002462127488 | PEDRO BANDEIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Oftalmologistrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 28/09/2010 | 100.00 | 00001372325433 | LUCIMARA DA SILVA VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de Saude naodisponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 28/09/2010 | 500.00 | 00060213060400 | ERISVAN FIRMINO BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Cirurgia, a fim de realizar //tratamento de saude nao disponivel neste ////Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a cirurgia que ora necessita,conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 28/09/2010 | 300.00 | 00006041028444 | JULIANA DA SILVA BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 28/09/2010 | 200.00 | 00076883051449 | JOSE NILDO LACERDA HENRIQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 28/09/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a aquisicao de medicamentos alergicos a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 28/09/2010 | 300.00 | 00053021320449 | GERALDO DA SILVA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia plastica no dedo indi-cador da mao direita do seu filho, JOSE VITORDA SILVA, cirurgia esta nao disponivel neste Municipio, por se tratar de pessoa carente para custear a cirurgia que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 28/09/2010 | 108.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide embelezamento, a serem utilizados no embe-lezamento das maes beneficiadas com o ProgramBolsa Familia, realizado em praca publica du-rante o dia de Emancipacao Politica deste Munconforme nota fiscal de venda de N§ 000974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/09/2010 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de UMA (01) diaria destinada a cobrir despesascom sua viagem a cidade de Brasilia-DF, bem como despesas com sua locomocao dentro da mesma cidade, a fim de participar do Encontro Nacional de Organismos Governamentais de Politicas para as Mulheres 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004358202497 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas compagamento de faturas de Agua e de Energia do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes paracustear o pagamento que ora necessita, conforme declaracao e lei municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 29/09/2010 | 100.00 | 00005347117400 | GORETE DE SOUSA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Mastologista, a fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 29/09/2010 | 100.00 | 00003951877456 | ORIEL DE LIMA ALVES | Nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 29/09/2010 | 1071.43 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | Nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Acao Social desta edilidade, no embelamento das maes beneficiadas deProgramas Sociais de Combate a Pobreza no Mu-nicipio, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 29/09/2010 | 100.00 | 00004368641426 | FRANCISCA CLEBIA ALVES E MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 29/09/2010 | 299.65 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados na confec‡ao de Fardamen- tos destinados aos Idosos deste Municipio queparticiparam da Oficina de Pinturas em tela, seda e outros artesanatos, conforme nota fiscde venda de N§ 000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/09/2010 | 300.00 | 00010270371435 | JOSE VANDERTONIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame da Prostata, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 29/09/2010 | 250.00 | 09386533000128 | Constrular Comercio de Material de Construção Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 CaixaD'Agua destinada ao Armazenamento D'Agua paraabastecer a Comunidade do Sitio Morros, con- forme nota fiscal de venda de N§ 011661 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 29/09/2010 | 1385.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de lamina a ser utilizada no veiculo Patrol lotado na Secretaria de Agricultura deste Munici-pio, conforme nota fiscal de N§ 001247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 29/09/2010 | 505.95 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Administracao desta Edilidade, destinada a divulgacao sonora da con-fraternizacao do dias dos pais deste Munici- pio, realizada na Casa-Show Chico Lima, con- forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 29/09/2010 | 988.09 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, durante o mesde AGOSTO de 2010, a fim de realizarem trata-mento de saude nao disponivel neste Municipioconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 29/09/2010 | 809.52 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto eletrico do veiculo MicroOnibus aservico da Policlinica, da Ambulancia UTI a servico da Policlinica, no veiculo Trator a servico da Sec. de Agricultura e no veiculo caminhao Pipa a servico da Sec. de Obras e Urbanismo, conf. mota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0032191 | 29/09/2010 | 185.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pneu 175/70/13 para o veiculo Fiat Uno, lotado no Posto PSF de Boa Vista deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 003519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/09/2010 | 130.95 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para a cidade de Sousa-PB, a fim ////de realizar tratamento de saude nao disponi- vel nesta cidade, por nao disporem de condi- coes para custear a referida viagem, conformenota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/09/2010 | 2120.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/09/2010 | 52155.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/09/2010 | 6290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de SE-TEMBRO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/09/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/09/2010 | 60421.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/09/2010 | 1890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/09/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO de 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 30/09/2010 | 27342.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/09/2010 | 5440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/09/2010 | 15056.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FO-LHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/09/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000086 anexa, correspondente ao mes de SE-TEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/09/2010 | 29962.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de SETEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/09/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 30 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/09/2010 | 36412.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, REFE- RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/09/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, correspondente alotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/09/2010 | 9180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/09/2010 | 35049.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais Lotados na folha de N§ 89 da Secretaria de Administracao/Tesouraria, relativo ao mes de SE- TEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento anexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/09/2010 | 2000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo apoio financeiro paraa realizacao da Marcha para Jesus 2010, Even-to este que acontecera no dia 18 de SETEMBRO de 2010, na semana da cidade, conforme docu- mento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/09/2010 | 2260.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, dos Funcionarios Lotados naGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 30/09/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/09/2010 | 2410.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/09/2010 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/09/2010 | 5190.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/09/2010 | 1202.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias de guias bancarias, realizadano mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/09/2010 | 2624.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de SETEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/09/2010 | 7641.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/09/2010 | 9261.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/09/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/09/2010 | 740.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas li- quido (GLP) de 13Kg, destinados as Escolas darede Municipal de Ensino, a serem Utilizados no Preparo da merenda escolar dos Alunos des-te Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 001290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/09/2010 | 317.73 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Guia de recolhimento do1§ Emplacamento e licenciamento 2010 do veiculo de placa NQD-8426 destinado a servir no transporte de estudantes deste Municipio, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/09/2010 | 10200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do ano de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/09/2010 | 67720.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB,REMPENHADA POR MOTIVO DO RECURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/09/2010 | 147803.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/09/2010 | 13252.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/09/2010 | 14377.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/09/2010 | 20020.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/09/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/09/2010 | 12320.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/09/2010 | 3640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2010, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/09/2010 | 6900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CON-FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/09/2010 | 3990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/09/2010 | 6697.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/09/2010 | 58512.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/09/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/09/2010 | 4771.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/09/2010 | 3840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/09/2010 | 150.00 | 00098116347420 | FRANCISCA EDILENE DE MORAIS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de tratamento de saude nao disponivel neste municipiopor se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/09/2010 | 150.00 | 00067631258449 | LADIJANIA PINHEIRO LINS ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Videonasofibroscopia, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/09/2010 | 200.00 | 00045075158404 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtratamento de saude de sua esposa que esta com Cancer de estomago, a fim da mesma reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispode condicoes pra custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/09/2010 | 150.00 | 00057015821400 | MARIA ANTONIA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/09/2010 | 200.00 | 00023768410463 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/09/2010 | 6917.25 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao bebidas do tipo refrigerante e Agua para serem distribuidos quando da realizacao da confraternizacao do dia dos Pais, confraternizacao do Casamen-to Comunitario e da Confraternizacao de entrega de medalhas da Olimpiada de Lingua Portu- guesa neste Municipio, conforme nota 00908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/09/2010 | 200.00 | 00067630189400 | LUZENIRA GONCALVES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Mamografia, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o exame que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/09/2010 | 200.00 | 00006107712801 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a Consulta que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/09/2010 | 150.00 | 00008509458448 | KAROLINE EVANGELISTA DA SILVA | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/09/2010 | 300.00 | 00022575588472 | JOSE BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o t Exame que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/09/2010 | 100.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Tireoide, a fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o t Exame que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/09/2010 | 130.00 | 00010818678844 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/09/2010 | 100.00 | 00083871322172 | FRANCISCA BETANIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008836775470 | MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com pagamento de aluguel do Imovel onde reside com sua Familia, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custearo referido pagamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/09/2010 | 100.00 | 00010466996446 | RENAGILA LUCENA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/09/2010 | 150.00 | 00009639472492 | MARCELO DE LIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita, conforme de- claracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/09/2010 | 200.00 | 00016131941882 | MARIA ELIETE GOMES | Nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/09/2010 | 150.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/09/2010 | 130.00 | 00004520191416 | JOAQUINA ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/09/2010 | 14480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme lotacao na folha de N§ 8, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/09/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de SETEMBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/09/2010 | 7490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010,correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/09/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, correspon-dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/09/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de SETEMBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 30/09/2010 | 2720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/09/2010 | 6631.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/09/2010 | 1062.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizadas na motocicleta a disposicao da Secretaria de Saude, da Moto-cicleta da Sec. de Agricultura e da Sec.de Transporte desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/09/2010 | 8470.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/09/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/10/2010 | 100.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de mama, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/10/2010 | 977.40 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados na confeccao Uniformes pa-ra os alunos do PETI, quando da realizacao dodesfile civico no dia de Emancipacao Politicadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00298 e 00299, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/10/2010 | 569.70 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos a serem utilizados na confeccao Uniformes pa-ra os alunos do Pro-Jovem, quando da realizacdesfile civico no dia de Emancipacao Politicadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00297, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007302939470 | AUDIVANIA OLIVEIRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/10/2010 | 150.00 | 00008781962428 | JOSEFA GERALDA BERNADO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/10/2010 | 617.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/10/2010 | 530.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Con- densador de Ar do Veiculo Fiat Uno de placa MXP-6115, a servico do Posto PSF de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 001932 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/10/2010 | 10000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do deposito Judicial para atender ao Cumprimento da determinacao Judicial do Processo de N§ 022.2010.000.747-9, con-cernente a Acao de desapropriacao do terreno onde se encontra edificado o Posto destinado a servir a populacao daquela localidade, confcomprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/10/2010 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do deposito Judicial para atender ao Cumprimento da determinacao Judicial do Processo de N§ 022.2010.000.747-9, con-cernente a Acao de desapropriacao do terreno onde se encontra edificado o Posto destinado a servir a populacao daquela localidade, confcomprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/10/2010 | 5755.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0033511 | 01/10/2010 | 9510.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000.001.009;000.001.012 E 000.001.042EM NOSSO PODER. OBS: REEMPENHADO /POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM OUTRA DOTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/10/2010 | 500.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de JUNHO E JULHO/10,junto a Policlinica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal/N§ 011079 E 011567 em nosso poder.OBS: REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRO /RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000122010 | 0033537 | 01/10/2010 | 3020.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 02Micro-computadores com Monitor e Estabilizadores a serem utilizados na Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000781 anexa.OBS; REEEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000122010 | 0033545 | 01/10/2010 | 3020.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 02Micro-computadores com Monitor e Estabilizadores a serem utilizados na Sede da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de venda de N§ 000781 anexa.OBS; REEEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/10/2010 | 67720.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB,REMPENHADA POR MOTIVO DO RECURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2010 | 2227.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0033219 | 01/10/2010 | 4041.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde construcao do tipo Tijolos, telhas, ferro e madeira, destinados a Secretaria de Educa- cao deste Municipio, a serem utilizados na construcao do Laboratorio de informatica das escolas Municipais: EMEIF ANTONIO LACERDA NETe EMEIF FRANC.EMERSON DE LUCENA NF 0288 E 287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033227 | 01/10/2010 | 6859.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Educacao desta Edilidade a serem utilizados na limpeza e higienizacao das diversas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 003406 anexa, REEMPENHADO POR CONTA DO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 04/10/2010 | 12.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CEX, do dia 04 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 05/10/2010 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 05/10/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servi-co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 05/10/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de SETEM-BRO de 2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 05/10/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2010 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 05/10/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 05/10/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes SETEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 05/10/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 05/10/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2010, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 05/10/2010 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de sua pro- priedade localizado no Sitio Sao Luiz neste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesde SETEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 05/10/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de SETEMBRO2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 05/10/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes SETEMBRO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 05/10/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de SETEMBRO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 05/10/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes SETEMBRO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 05/10/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesSETEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 05/10/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes SETEMBRO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0033502 | 05/10/2010 | 9611.55 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate-/ riais Escolares para a Secretaria de Educacaodesta Edilidade, a serem distribuidos entre as Escolas da Rede Municipal de Ensino, con- forme nota fiscal de venda deN§ 000160 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0033553 | 05/10/2010 | 6557.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta cidade, a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos alunos das diversar escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 003474 e recibo A-nexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 05/10/2010 | 1072.00 | 00006778013435 | ELIVIA DE SOUSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Incentivo aos Profissionais que participaram da Campanha Nacional deVacinacao da Poliomielite, realizada durante o mes de AGOSTO/2010, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 05/10/2010 | 327.38 | 00060211296449 | GERALDO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 05/10/2010 | 370.50 | 08314405000106 | J.A.C. ROLIM E CIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de aviamen-tos a serem utilizados na costuras de roupas para os alunos do PETI, que desfilaram no diade Emancipacao Politica deste Municipio, confnota fiscal de venda de N§ 000445, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 05/10/2010 | 100.00 | 00045065640491 | FRANCISCO OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 06/10/2010 | 180.00 | 00004526851418 | VALDILENE DA SILVA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Ultrassonografia,a fimrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 06/10/2010 | 100.00 | 00003195105810 | CICERO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao consulta Urologista, fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 06/10/2010 | 100.00 | 00010293882452 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 06/10/2010 | 500.00 | 00029675984880 | ZENILDA DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custeara cirurgia que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 06/10/2010 | 100.00 | 00011969706880 | IVANILTON MARTINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas coma realizacao de consulta medica a fim de rea-lizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 06/10/2010 | 150.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 06/10/2010 | 100.00 | 00005787775414 | CARLA GILZA DIAS CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 06/10/2010 | 100.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 06/10/2010 | 100.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Mama, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 06/10/2010 | 100.00 | 00005784325442 | JOSEFA JEANE ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Oftamologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 06/10/2010 | 150.00 | 00009013766471 | ESPEDITA CAMILA QUIRINO MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 06/10/2010 | 100.00 | 00000049842188 | RENATA DE FATIMA REIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 06/10/2010 | 120.00 | 00028290581866 | VANDESLETE FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Ultrassonografia, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 06/10/2010 | 100.00 | 00010208416803 | JOSE FERREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 06/10/2010 | 200.00 | 00090387082468 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Mama, a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 06/10/2010 | 100.00 | 00005708272481 | MARIA MARLENE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 06/10/2010 | 100.00 | 00035801696881 | POLIANA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 06/10/2010 | 100.00 | 00008694752409 | CICERA SATURNINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 06/10/2010 | 250.00 | 00008899195420 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Saude a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 06/10/2010 | 150.00 | 00087401835487 | MARLUCE BEZERRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Recife - PE, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 06/10/2010 | 100.00 | 00007802270421 | DERCI SENHOR DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao Consulta a medico Urologista a fimrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 06/10/2010 | 150.00 | 00098117050463 | SEBASTIANA FERREIRA FURTADO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Mama, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 06/10/2010 | 100.00 | 00024770150873 | ANTONIO IZAIAS DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao Consulta a medico Urologista a fimrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 06/10/2010 | 100.00 | 00039515869404 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 06/10/2010 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 06/10/2010 | 58950.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta edilida-de, na realizacao de Curso de formacao ini- cial para Professores e Coordenadores do Pro-grama Brasil Alfabetizado, com duracao de 40 horas-aulas, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 06/10/2010 | 285.71 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao e limpeza dos condicionadores de ar instalado no Posto do PSF I e no Posto do PSF V desta Cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 06/10/2010 | 71.43 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao da Logo-Marca do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia, deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0033740 | 06/10/2010 | 1860.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pe‡as a serem utilizados nos veiculos Fiat'S a servico dos PSF'S deste Municipios e do Veiculo Ambulancia lotado na Policlinica Ro- meu Menandro Cruz desta cidade, conforme notafiscal de venda de N§ 001260 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 06/10/2010 | 416.66 | 00060211490415 | COSMO GOMES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste Municipio, destinado ao transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras e Patos-PB, a fim de rea-lizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 06/10/2010 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de MARCO DE 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 06/10/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2010 do telefoN§ 3552-1367 lotado na Sede do Samu desta Ci-dade, conforme nota fiscal e comprovante ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 06/10/2010 | 1190.47 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de sonorizacao a ser utilizados nas Comemoracoes da Semana da Cidade, lancamento do Livro do Autor Messias F. de Lima, Casamento Comunitario, Saude e Cidadania, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 06/10/2010 | 595.25 | 00023820330453 | VITAL CLAUDINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches aos Policiais que trabalharam no 1§ Turno das Eleicoes Gerais de 2010 neste Municipio, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 06/10/2010 | 952.38 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na locacao de equipamentos de Sonorizacao a ser utilizado nas comemoracoes da Se-mana da cidade, lancamento do Livro do Autor Messias F. de Lima, CasamentoComunitario, Saude e Cidadania, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Salgados quando da realizacao do Casamento Comunitario e quando do lan-camento do Livro do Autor Piranhense, MessiasFerreira de Lima, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 06/10/2010 | 2142.85 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de equipamentos de Sonorizacao ///a ser utilizado nas comemoracoes da Semana dacidade, lancamento do Livro do Autor Messias F. de Lima, Casamento Comunitario, Saude e Cidadania, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 07/10/2010 | 100.00 | 00007054112490 | VALQUIRIA DE SOUSA ROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 07/10/2010 | 200.00 | 00006274807489 | VALDECIR RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 07/10/2010 | 100.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 07/10/2010 | 200.00 | 00098117548453 | MARIA GIRLANIA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 07/10/2010 | 200.00 | 00033914141468 | MARIA DE FATIMA FRANCA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 07/10/2010 | 200.00 | 00010685314448 | MARIA EDILMA GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 07/10/2010 | 250.00 | 00028961782878 | LIZANIA BARBOSA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 07/10/2010 | 100.00 | 00010703796461 | BRUNA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 08/10/2010 | 1607.14 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de salgados e diversos para confraternizacao dos beneficiarios do PETI quando da realizacao da Festa de Emancipacao Politica deste Municipio, no dia 24/09/2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 08/10/2010 | 833.33 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de salgados e diversos para confraternizacao dos beneficiarios do Pro-Jo/vem quando da realizacao da festa de Emancipacao Politica deste Municipio,no dia 24/09/2010 conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 08/10/2010 | 1142.86 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos funcionariose tecnicos dos Programas Sociais que presta- ram servicos na fornada cidada para beneficiarios e familiares, realizado em preca publicanas comemoracoes da semana de Emancipacao Po-litica desta cidade, conforme nota fiscal de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 08/10/2010 | 714.28 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social), durante o mes de AGOS-TO/2010, conforme nota fiscal de servico e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 08/10/2010 | 1554.25 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BESERRA GOMES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pipocas,Balas e Pirulitos a serem distribuidos na Re-creacao das Criancas, quando do dia das Criancas atendidas no CRAS atraves no Programa de Apoio Socio-Educativo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 08/10/2010 | 150.00 | 00008745821488 | DIVANILDA DE OLIVEIRA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 08/10/2010 | 100.00 | 00005659047440 | JOSEFA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta de Ultrassonografia, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 08/10/2010 | 250.00 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 08/10/2010 | 9444.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pelos seus servicos prestados no forneceimento de Energia Eletri-ca a todos os Imoveis desta Edilidade, duran-te o mes de AGOSTO de 2010, conforme compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 08/10/2010 | 1190.47 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de bombas eletricas utilizadas para abastecer os povoados do Sitio Ze Pedro e Sitio Peba dos Lira deste Municipio, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas junto a Secretaria de Educacao do Estado relacionados ao Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, conforme requeri-mento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de MAIO/////de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 08/10/2010 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico N§ 001320 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 08/10/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Licitacao Publica, concernente ao mesde SETEMBRO/2010,conforme nota fiscal de ser-vico 16987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 08 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 08/10/2010 | 22849.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 08/10/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, relativo ao mes de OUTUBRO /2010, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 08/10/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 08/10/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 08/10/2010 | 1632.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de OUTUBROde 2010, cobradas pelo pagamento de contra-cheques de funci.desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/10/2010 | 5303.23 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidadeconcernente a 04 plantoes prestados no mes deSETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 08/10/2010 | 3842.26 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duranteo mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 08/10/2010 | 3842.26 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 03 plantoes medicos,duran-te o mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/10/2010 | 5600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pelos seus servicos prestados no forneceimento de Energia Eletri-ca a todos os Imoveis desta Edilidade, duran-te o mes de AGOSTO de 2010, conforme compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 08/10/2010 | 3650.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 08/10/2010 | 535.71 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras-Pb, Sousa-Pb e Patos-PB, a fim de realizarem trata- mento de saude nao disponiveis neste Municipiconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0034266 | 08/10/2010 | 899.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Pecas e Acessorios para o veiculo Ambulancia IE Fiorino de placa MOS-6203, a servico da Policlinica Romeu Menandro Cruz desta cidade, conforme nota fiscal de vendade N§ 000.007.935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 08/10/2010 | 504.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna revisao de 60.000 Km, servicos de mecanicaalinhamento e balanceamento, limpeza do Bico injetor e descarbonizacao do veiculo Ambulan-cia IE Fiorino, de placa MOS-6203, a servico da Policlinica Romeu Menandro Cruz desta Cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 08/10/2010 | 4200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pelos seus servicos prestados no forneceimento de Energia Eletri-ca a todos os Imoveis desta Edilidade, duran-te o mes de AGOSTO de 2010, conforme compro- vante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 11/10/2010 | 550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de placa em vidro com alongador a ser utilizada no SAMU desta cidade, confor-me nota fiscal de servico de N§ 00305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 11/10/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 11/10/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 11/10/2010 | 791.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 09/2010 pelo fornecimento de Agua no imovel 4021509-1, da conta de Energia 09/2010, do CDC 5/80895-6, da fatura 09/2010 do telefone (83) 3552-1211, fornecimento de internet via radio durante o mes de 09/2010, todos da sede do bolsa familidesta edilidade, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007095452407 | MARIA CLEANNY DOS SANTOS MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Reumatologistrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 13/10/2010 | 150.00 | 00009018137880 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034401 | 13/10/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010, conforme nota fiscal de N§ 000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 13/10/2010 | 1071.43 | 00003307440462 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Apresentacao de Banda Cabacal durante o E-vento de lancamento do Livro do Autor Pira- nhense, Messias Ferreira de Lima realizado naCasa-Show Chico Lima e durante o evento Setembro Cultural feito em praca publica quando darealizacao da semana da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 13/10/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 09/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 13/10/2010 | 115.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE, do dia 13 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 13/10/2010 | 705.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recarga de Toners para as impressoras lotadas na Secretaria de Financas, no Setor de Tributacao, na sede do Bolsa Familia, na Sec.de Saude e no Telecentro Municipal, conforme nota fiscal de servico de N§ 000905, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 13/10/2010 | 2380.95 | 00067504590800 | JACEGUAI MARTINS FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAAL que se faz pelos seus servicosprestados na qualidade de MEDICO plantonista da Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ, desta ci-dade no atendimento Ambolitorial de Psiquiatrdestinado as pessoas deste Municipio, duranteo mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 13/10/2010 | 519.00 | 74681065000186 | BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Vibrador massageador pro-fono, 01 lince, 01 Auxiliar afilamento lingual, 06 elasticos ortodonticos, 01 aeronaso altmann pro-fono e 01 espelhnasal milimetrado de altmann,destinados ao Nucleo de Apijo a saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de015567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 13/10/2010 | 200.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de duas (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Sousa - Pb, a ///fim de participar da Oficina de Pactuacao de Propostas, NASF e CER, do interesse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme Lei Munucipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 13/10/2010 | 250.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Diarias destinada a cobrir despesas com sua viagema cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par de Seminario para discussao e atualizacaodos Programas de Micronutrientes e Sisvan, dointeresse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 13/10/2010 | 250.00 | 00005998680405 | JOSE LIDIANO DINIZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 Diarias destinada a cobrir despesas com sua viagema cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de partici-par de Seminario para discussao e atualizacaodos Programas de Micronutrientes e Sisvan, dointeresse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 13/10/2010 | 900.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna recarga de Toners para as impressoras lotadas na Secretaria de Financas, no Setor de Tributacao, na sede do Bolsa Familia, na Sec.de Saude e no Telecentro Municipal, conforme nota fiscal de servico de N§ 000905, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 13/10/2010 | 250.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres 01 diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de J.Pessoa-PB, para partici-par do Seminario Internacional Regiao Nordes-te de Tecnologias na Educacaoo Impacto das Tecnologias na Educacao, do interesse da Sec.de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 13/10/2010 | 340.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de cartuchode tinta HP para a Secretaria de Financas, 01litro de tinta Hp Preto a ser utilizado na Recarga de cartuchos da Sec. de Educacao, e 01 rolo de borracha e 01 Wiper Blade para a Im- pressora Lex E120, lotada no setor de Tributacao desta edilidade, conforme Nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034495 | 14/10/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de JULHO de 2010, conforme notafiscal de servico de N§ 423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 14/10/2010 | 700.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 20 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034517 | 14/10/2010 | 1225.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretarua de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034525 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034533 | 14/10/2010 | 1330.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034541 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034550 | 14/10/2010 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034568 | 14/10/2010 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034576 | 14/10/2010 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034584 | 14/10/2010 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034592 | 14/10/2010 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de ensino do turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS de Bom Jesus deste Municipio, 20 dias letivo 010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034606 | 14/10/2010 | 980.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034614 | 14/10/2010 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 20 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034673 | 14/10/2010 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034681 | 14/10/2010 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034690 | 14/10/2010 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034703 | 14/10/2010 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034711 | 14/10/2010 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao Municipal, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Manha,do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIFANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, relati-vo a 20 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034720 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, da sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 20 diasletivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034738 | 14/10/2010 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034746 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno manha,do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, rel. a 20 dias letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034754 | 14/10/2010 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034762 | 14/10/2010 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034479 | 14/10/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculo com Ar e 01 veiculo Vam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a Servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de JULHO/2010,conforme nota fiscal de servico 422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0034622 | 14/10/2010 | 3842.26 | 00062291149334 | ERLON SANTANA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente aos 03 Plantoes restantes, prestados durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0034657 | 14/10/2010 | 902.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.021.225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0034665 | 14/10/2010 | 527.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.021.227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 14/10/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 14/10/2010 | 250.00 | 00060212012487 | MARLI LOPES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de realizatratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034631 | 14/10/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos na Locacao de veiculo de 02 veiculos utilitarios, destinados ao gabinete do Prefeito e a Secre-taria de transporte desta edilidade, durante o mes de JULHO de 2010, conforme nota fis-cal de servico N§ 421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0034771 | 15/10/2010 | 2200.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas a Criancas do PETI (Pro- grama de Erradicacao do Trabalho Infantil) desta edilidade no periodo de FEVEREIRO a JU-LHO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0034789 | 15/10/2010 | 1529.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras destinadas ao Projovem da Secretariade Acao Social desta Edilidade, relativo aos meses de FEVEREIRO a JULHO do ano de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 15/10/2010 | 1428.57 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Locacao de Equipamento de Sonorizacao a ser utilizado na Recreacao das Criancas, quando do dia das Criancas atendidas no CRAS atraves do Programa de Apoio Socio-Educativo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 15/10/2010 | 2976.19 | 00030733371809 | JOELMA SOUZA DE SA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Locacao de Parque de Diversao para o Dia de Recreacao das Criancas atendidas no CRAS atraves do Programa de Apoio Socio-Educativo,para criancas de 0 a 6 anos eseus nucleos familiares, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 15/10/2010 | 1190.47 | 00014425912420 | JOSEFA COELHO ARAUJO | Importancia que s eempenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de picoles a serem distribui-dos na recreacao do dia das Criancas atendidano CRAS atraves do Programa de Apoio Socio-E-ducativo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 15/10/2010 | 150.00 | 00067414460444 | MARIA ARRUDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2010 conforme contrato em nosso pode | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 15/10/2010 | 200.00 | 00034041540453 | MANOEL LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE MELHORIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0034801 | 15/10/2010 | 150794.79 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 2¦ (Segunda) medicao da reconstrucao de melhorias habitacionais para controle da Doencas das Chagas neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servico de N§ 000039 anexa. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRU€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0034797 | 15/10/2010 | 229334.96 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna 1¦ Primeira Medicao da Construcao de Modu-los Sanitarios Domiciliares para Controle de Agraves neste Municipio, conforme nota fiscalde servico de N§ 000040 anexa. | 00392010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0034860 | 15/10/2010 | 560.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de verdurasdestinadas a Policlinica para uso das refei- coes dos Plantonistas-Medicos, Enfermeiras e Outros Profissionais durante o mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0034878 | 15/10/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar a Secretaria de Saude desta Edilidade, durante o mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico 424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/10/2010 | 276.80 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Col- cha, 02 Flenelas, 02 Capas para colchao sol- teiro, 04 Lencois Solteiro com Elastico, 04 lencois solteiro Liso, 04 toalhas de banho, 04 fronhas teka e 02 travesseiros, destinadosao SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgencia, conforme notas fiscal de N§ 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 15/10/2010 | 187.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Aparelho telefonico, 01 Tabua de passar, 01 estan-te de aco, destinado ao SAMU-Servico de Aten-dimento Movel de Urgencia desta cidade, con- forme nota fiscal de venda deN§ 000036 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/10/2010 | 39.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Suave Encosto Ortobom a ser utilizado no NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000037 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 18/10/2010 | 1078.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 18/10/2010 | 980.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 18/10/2010 | 1260.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 20 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 18/10/2010 | 1386.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 22 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 18/10/2010 | 1540.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 22 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 18/10/2010 | 1400.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 20 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 18/10/2010 | 1232.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 22 dias letivos/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 18/10/2010 | 1120.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 20 dias letivos/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 18/10/2010 | 2079.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 22 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 18/10/2010 | 1890.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 20 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 18/10/2010 | 770.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino as Es-colas da sede deste Municipio, durante 22 di-as letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 18/10/2010 | 700.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino as Es-colas da rede Estadual de Ensino na sede des-te Municipio, durante 20 dias letivos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 18/10/2010 | 924.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 18/10/2010 | 840.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 18/10/2010 | 1309.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 22 dias letivos do ano de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 18/10/2010 | 1190.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 18/10/2010 | 2100.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 18/10/2010 | 2100.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 18/10/2010 | 962.50 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 22 dias do ano leti-vo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 18/10/2010 | 875.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 20 dias do ano leti-vo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 18/10/2010 | 1540.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 22 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 18/10/2010 | 1400.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 20 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 18/10/2010 | 1155.00 | 00014409801449 | JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Edudacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoado de Piranhas Velha desteMunicipio com destino as escolas da Sede deste Municipio, durante 22 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 18/10/2010 | 1050.00 | 00014409801449 | JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoado de Piranhas Velha desteMunicipio com destino as escolas da Sede deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 18/10/2010 | 400.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 04 quatro dia-rias destinada a cobrir despesas com sua via-gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim particido V Seminario para Formacao Continuada de Getores e Educadores do Programa Educacao Inclusiva Direito a diversidade, do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 18/10/2010 | 100.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 Uma dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas relacionados com o PAC II, do interesse da Secretaria deEducacao desta cidade, conforme requerimento e Lei Municipal308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 18/10/2010 | 1511.90 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de forros em gesso, a serem ins-talados nos tetos dos Laboratorios de Informatica das Escolas Municipais, EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, EMEIF FRANCISCO HERMESSON DE LUCENA E EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 18/10/2010 | 350.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 09/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 18/10/2010 | 1732.50 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com destinado as Escolasda Sede deste Municipio, durante 22 dias ////letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 18/10/2010 | 1575.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, des- tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Catole deste Municipio com destinado as Escolasda Sede deste Municipio, durante 20 dias ////letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 18/10/2010 | 962.50 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 22 dias letivos do ano de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 18/10/2010 | 875.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 20 dias letivos do ano de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 18/10/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 18/10/2010 | 100.00 | 00091113644400 | BEATRIZ BAZILIO SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 18/10/2010 | 250.00 | 00001910074470 | JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 19/10/2010 | 547.62 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confecccao de alegorias a serem utilizadaspelas Criancas do PETI, quando da realizacao do desfile civico realizado no dia de Emanci-pacao Politica desta cidade, no dia 24 de se-tembro de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 19/10/2010 | 200.00 | 00010966501420 | TEREZA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Ortopedica de sua irmaFRANCISCA CAVALCANTI, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear a consulta que ora necessit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 19/10/2010 | 150.00 | 00099277298472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 19/10/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de SETEMBRO/2010,con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 19/10/2010 | 250.00 | 00027928056844 | FRANCISCO FURTADO DE SOUZA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 19/10/2010 | 250.00 | 00004141019445 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ortopedista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/10/2010 | 150.00 | 00006971745493 | FRANCISCO ERISMAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 19/10/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 19/10/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de SETEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/10/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO de 2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 19/10/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 19/10/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de SETEMBRO de 2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/10/2010 | 2000.00 | 09175526000187 | DESTAQUE COMUNICACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna producao de 2000 exemplares da revista institucional desta Edilidade, a serem distribuidas entre a Populacao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 19/10/2010 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de SETEMBROde 2010, conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 19/10/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contra- to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 19/10/2010 | 6000.00 | 09175526000187 | DESTAQUE COMUNICACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na Producao de 2000 exemplares da revista Institucional desta Edilidade, a serem distribuidas entre populacao deste Municipio, conformenota fiscal de servico de N§ 000088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 19/10/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 19/10/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde SETEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 19/10/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de SETEMBRO/2010, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de SETEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 19/10/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2010conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 19/10/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 19/10/2010 | 700.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Col- chao e 01 Colchao, destinado aos Medicos Plantonistas da Policlinica ROMEU MENANDRO DA CRUZ desta Cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 20/10/2010 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 20/10/2010 | 297.62 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizar tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipiopor serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear a referida locomocao, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/10/2010 | 595.24 | 00002051177406 | EVANIO GOMES TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas deste Municipio paraas cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fimde realizarem tratamento medico nao disponi- vel neste Municipio, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 20/10/2010 | 1389.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 09/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secretaride Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/10/2010 | 357.14 | 00046825029487 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de realizarem tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/10/2010 | 2130.95 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao da Bancada do Posto PSF de Pira-nhas Velha, confeccao de Portas e Portao e Fechadura para o PSF Bom Jesus, Janelao para a AMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, divisoriasda Creche Umbelina C. Sobral, forra da porta do Bolsa Familia, conf.nota fiscal de servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 20/10/2010 | 238.09 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Medenda Escolar para as Escolas do Sitio Serra do Vital e do Sitio Serro-te das Flores deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 20/10/2010 | 430.00 | 00008294275468 | FRANCISCO IRISMALDO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Transporte de Merenda escolar para diver- sas escolas da rede municipal de ensino, confnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/10/2010 | 339.79 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bolas e trofeis a serem distribuidos entre as equipescampeas que participaram do Campeonato de Fu-tebol e Futsal da cidade, conforme nota fiscade venda de N§ 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 20/10/2010 | 1535.72 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos nas comemoracoes alusivas durante a Semana da Cidade, destinada a Ornamentacao daCasa-Show Chico Lima, quando da publicacao dolivro do Autor Piranhense, Messias Ferreira de Lima, a ornamentacao do Piranhense Hotel quando da entregua dos Certificados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 20/10/2010 | 796.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 09/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 20/10/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, Editais e demais informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 3504 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/10/2010 | 200.00 | 00006468178410 | JULIANA GOMES LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio financeiro no patrocinio da realizacao do dia do Estudante da Escola Normal Estadual Sao Jose deste Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 20 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 20/10/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos vencimentos, com a dua prestacao de servicos na Assessoria Admi-nistrativa do Municipio, na Confeccao de Gfip's, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/10/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 20/10/2010 | 238.09 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde mototaxista destinada ao transporte de Profissional da Sec.de Agricultura desta Edilidade, a fim de visitar os beneficiarios do Seguro Safra deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 20/10/2010 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta destinada a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/10/2010 | 4400.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de motorbomba e acessorios e equipamentos eletricos paraserem utilizados na instalacao do referido motor-bomba, o qual abastecera a Comunidade do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002908 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/10/2010 | 1250.00 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,a serem utilizadas na recuperacao de calcamentos e con- sertos de esgotos de diversasruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 20/10/2010 | 547.62 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e nos Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/10/2010 | 428.57 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e confec‡ao de ferramentas para a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/10/2010 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/10/2010 | 250.00 | 00004471303406 | SOZIVALDA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 20/10/2010 | 250.00 | 00018115772453 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/10/2010 | 200.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Ultrassonografia, fim realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 20/10/2010 | 250.00 | 00007728372440 | MARIANALDA LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 20/10/2010 | 200.00 | 00009477054810 | de | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 20/10/2010 | 200.00 | 00067631258449 | LADIJANIA PINHEIRO LINS ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medico de seu filho, ISLLAN RUY LINS DE ANDRADE, a fim de realizartratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear a consulta que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 20/10/2010 | 240.00 | 00060211504491 | IOLANDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a locomocao do seu filho, deficiente visual, do Sitio Peba dos Vicente ate a Escola Estadual da cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 20/10/2010 | 200.00 | 00007765928406 | GILIANA DOS SANTOS SOUSA | Nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/10/2010 | 250.00 | 00087401894491 | JOSE JUSTINO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/10/2010 | 200.00 | 00008848155448 | JANILANI PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/10/2010 | 200.00 | 00048674648487 | JOSE VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/10/2010 | 150.00 | 00004592906497 | FRANCISCA RODRIGUES VICENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/10/2010 | 200.00 | 00002053149450 | LEONILDO FELICIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 20/10/2010 | 1453.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Jogos, a serem utilizados pelas criancas do Programade Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 20/10/2010 | 476.19 | 00009022884406 | LAYRA SARAIVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de enxovais para serem distribuidos entre as maes gestantes beneficiadas com o Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 20/10/2010 | 150.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 20/10/2010 | 200.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ortorrinolarigologista a fim ded realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear o tratamentoque ora necessita,conf.Lei Municipal 288/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 20/10/2010 | 200.00 | 00004501862459 | ANA MARIA ALVES GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao exame Mamografia, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 20/10/2010 | 250.00 | 00098116053434 | JOSE BASILIO BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 20/10/2010 | 200.00 | 00006596133443 | VALDEMIR PEREIRA FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 20/10/2010 | 100.00 | 00002622959460 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 20/10/2010 | 150.00 | 00003021665489 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 20/10/2010 | 200.00 | 00033822506400 | FRANCISCO ASSIS DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 20/10/2010 | 200.00 | 00014426110491 | ANTONIO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 20/10/2010 | 300.00 | 00020516681400 | JOAQUIM LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 20/10/2010 | 150.00 | 00025202413491 | FRANCISCO MANUEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 20/10/2010 | 100.00 | 00004681956457 | MARIA APARECIDA DE ABREU ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 20/10/2010 | 200.00 | 00067414664449 | MARIA JURACI DE ANDRADE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 20/10/2010 | 150.00 | 00006040946474 | FRANCISCA GONCALVES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 20/10/2010 | 100.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 20/10/2010 | 100.00 | 00016105710453 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 20/10/2010 | 100.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Mamografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 20/10/2010 | 100.00 | 00004337095454 | FRANCINALDA DOS SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 20/10/2010 | 100.00 | 00002228169455 | MARIA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 20/10/2010 | 100.00 | 00071387021400 | ANTONIO LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 20/10/2010 | 200.00 | 00004894249456 | VANDA LUCIA MATIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Mamografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 20/10/2010 | 150.00 | 00002375126459 | MARIA DENI DE SOUSA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de Vacina nao disponivel neste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por ser pes- soa carente e nao dispor de condicoes para custear o medicamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 20/10/2010 | 100.00 | 00083938940425 | FRANCISCO NILTON MATEUS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 20/10/2010 | 476.19 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna apresentacao Musical realizada no Piranhense Hotel quando da realizacao da confraterni-zacao do Casamento Comunitario neste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 20/10/2010 | 952.38 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna gravacao do Spot-SAMU, Spot-Apresentacao Filhos da Terra, anuncio Feira de Artesanato,Saude e cidadania, Spot-Palestra-Campanha Rancenieze e Tuberculose - Camara Municipal, SpoFesta de Vicente Nery e Gilson e Mania de Pa-godear - dia da cidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 20/10/2010 | 300.00 | 00060170859487 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 21/10/2010 | 1785.71 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Jantar na Confraternizacaoe Socializacao no Centro de Referencia da As-sistencia Social as Pessoas com mais de 60 anos de idade em comemoracao a Semana do Ido-so, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0036170 | 21/10/2010 | 24000.00 | 10589051000154 | JAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 Motoniveladora (patrol) des-tinada a recuperacao das Estradas Vicinais desse Municipio, concernente a 200 horas e carta convite de N§ 017/2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 0512 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0036188 | 21/10/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 21/10/2010 | 1190.47 | 09627015000159 | GILSON LACERDA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servico no fornecimento do Jantar na Confra- ternizacao com os Secretarios desta Edilidadeconforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 21/10/2010 | 2380.95 | 09627015000159 | GILSON LACERDA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicono fornecimento do Jantar na Confraternizacaocom os Secretarios desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 21/10/2010 | 156.18 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Baralho,domino, cesto, espelho medio, gaveteiro, prendedor, tapete, guarda-chuva, caixa rio, caixapaneiro e porta detergente, a serem utiliza- dos na Sede do SAMU-192, desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 00175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 22/10/2010 | 178.57 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna divulgacao volante de anuncios da Secreta-ria de Saude desta Edilidade, destinado ao alerta sobre a Dengue neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 22/10/2010 | 1900.00 | 01430245000111 | C & F PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem atividades esportivas e tecnicas em iniciacao, treinamento e orientacao praticas desportivas, conf. previsto no inciso II e paragra-fo 3§ do Art. 217 da Constituicao Federal,bemcomo atividades complementares da Caderia de Educacao Fisical e Atividade Ludicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 22/10/2010 | 1900.00 | 01430245000111 | C & F PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem atividades esportivas e tecnicas em iniciacao, treinamento e orientacao praticas desportivas, conf. previsto no inciso II e paragra-fo 3§ do Art. 217 da Constituicao Federal,bemcomo atividades complementares da Caderia de Educacao Fisical e Atividade Ludicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 22/10/2010 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagea Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao a fim de resolver problemas referente a esco lhinha do Zico, do interesse da Secretaria deEsporte, Turismo e Lazer desta edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 22/10/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas do interesse deste Municipio, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP, do dia 22 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 22/10/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de AGOSTO/2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 22/10/2010 | 583.33 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna solda no veiculo trator a servico da Sec. de Agricultura e servico de solda nos bicos da patrol a servico da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 22/10/2010 | 595.24 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional do Bolsa Fami- lia para Averiguacao das Familias beneficia- rias do Programa Bolsa Familia neste Munici- pio, identificadas pelo TCV, conforme nota fiscal e servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 22/10/2010 | 300.00 | 00006511036499 | MAYARA GOMES LEITE E SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas do interesse da Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme re- querimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 22/10/2010 | 200.00 | 00003865742432 | MARIA ERIVANIA SILVA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 22/10/2010 | 100.00 | 00098117157420 | ALENICE FEITOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta medica a fim de reali-zar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 22/10/2010 | 100.00 | 00098278592420 | JOSE NILTON LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude (doencainfecto-contagiosa) nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipioe nao dispor de condicoes de custear despesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 22/10/2010 | 250.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 22/10/2010 | 800.00 | 00016240324434 | AMBROSINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia na Perna, a fim de ///realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 22/10/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de medicamentos nao disponivel na Farmacia Basica, a fim de realizar tratamen-to de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 22/10/2010 | 100.00 | 00048687197420 | JOSE LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 22/10/2010 | 200.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 22/10/2010 | 200.00 | 00008983336447 | DAPHNNE DE SOUSA CEZARIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 22/10/2010 | 90.00 | 00003307960466 | JOSEFA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 22/10/2010 | 290.00 | 00004886502407 | RIVALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 25/10/2010 | 1023.81 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de bolos e diversos para a Festade Confraternizacao dos Alunos do Pro-Jovem edemais membros dos seus nucleos familiares, neste Municipio, onforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 25/10/2010 | 1071.43 | 00000581907329 | JOSEFA GERLANIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de aperfeicoamento e capacitacao de manicure para grupo de mulhereacompanhadas pelo CRAS que estao abaixo da linha de pobreza neste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 25/10/2010 | 150.00 | 00009238537402 | SILMARA ROBERTO DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 25/10/2010 | 300.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condi-coes para custear o tratamento que ora neces-sia conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 25/10/2010 | 17.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR, dos dias 04, 21 e 25 deOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 25/10/2010 | 357.14 | 00002076960473 | CICERO BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna montagem do Palco a ser utilizado na Festadancante realizada no dia de Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 25/10/2010 | 500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 25/10/2010 | 821.43 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de OUTUBRO/2010, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fisca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 26/10/2010 | 2180.00 | 00004176954469 | JOSE SALVAN OLIVEIRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Incentivo aos Profissionais que Participaram da Campanha de Vacina- cao Anti-Rabica, realizada durante o mes de Setembro de 2010, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 26/10/2010 | 250.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de (01) diaria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, para partici-par de reuniao ecnica sobre a execucao e prestacao de contas do PDDE e PDE-Escola, do interesse da Sec. de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Mun N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 26/10/2010 | 83.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0036552 | 26/10/2010 | 45000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao das Bandas Cheiro de Menina e Vi- cente Nery, Gilson e Mania de Pagodear, que se apresentaram durante a destividade de Emancipacao Politica 2010 deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 00014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 26/10/2010 | 1874.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 BombaD'Agua e cabo PP 2x40mm para abastecer a Comunidade do Sitio Posta da Serra, Mangueira Azul 3 Alicate rebitador, chaves de boca, ar-co de serra e serra starret aserem utilizadono abastecimento da Comunidade do Sitio Pica-da dos Ferreiras, conf nota fiscal 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 26/10/2010 | 485.40 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 BombaD'Agua e equipamentos eletricos e hidraulicosdestinados ao Abastecimento D'Agua na Comuni-dade do Sitio Pe de Serra deste Municipio, conforme nota fiscal de vendade N§ 00188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 27/10/2010 | 1547.62 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de placas de lixo, servicos de solda no veiculo trator lotado na Secretaria de Agricultura e solda em tambores de lixo desta cidade, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 27/10/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de Energia Eletri- ca a todos os Imoveis desta Edilidade, duran-te o mes de SETEMBRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0036757 | 27/10/2010 | 1688.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no reparo do veiculo caminhao do lixo de placa KGO-6772, utilizado na Coleta do Lixo nas diversas ruasdesta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 001270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0037061 | 27/10/2010 | 3745.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no veiculo Caminhao do Lixo a servico da Secretaria de Obrase Urbanismo desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 001269 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 27/10/2010 | 1244.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de fardamentos destinados aos aos Idosos deste Municipio, que participaram da Oficina de Pinturas em Tela, seda e outrosartesanatos, conforme nota fiscal avulsa de N011936 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 27/10/2010 | 120.00 | 00036496090459 | MARIA IVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Obstetra, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 27/10/2010 | 200.00 | 00036499552453 | DANIEL LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 27/10/2010 | 200.00 | 00009498653461 | DIEGO DE ALENCAR FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 27/10/2010 | 250.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 27/10/2010 | 150.00 | 00003386773486 | ALZENIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Obstetra, fimrealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 27/10/2010 | 250.00 | 00002934931463 | FRANCISCO GILDETE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro no Patrocinio destinado a Equipe de Futebol do Sitio Boa Vista deste Municipio, quando da realizacao de torneio de futebol no referido sitio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 27/10/2010 | 1190.47 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na pintura de faixas a serem utilizadas nos desfile civico realizado no dia de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme notafiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 27/10/2010 | 285.71 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte da Banda Musical para a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, a fim de ensaiar com osalunos da referida escola, a fim de se apre- sentar durante o desfile Civico realizado no dia de Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 27/10/2010 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no alinhamento do veiculo FIAT UNO de placa MNY-4692, destinado a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico de N§ 01111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0036773 | 27/10/2010 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus para o veiculo Fiat Uno de placa MNY-4692, des-tinado a servir a Secretaria de Educacao des-ta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003542, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 27/10/2010 | 444.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados na motocicleta a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, bem com aquisicao de chaves a serem uti-lizadas pela Secretaria de Administracao destEdilidade, conforme notas fiscais de venda deN§ 000812 e 000810 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 27/10/2010 | 217.00 | 74681065000186 | BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Bandinha Musical (oliveira) com doze instrumentos destinada ao Nucleo de Apoio a Saude da Fami-lia - NASF, deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 015874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 27/10/2010 | 238.09 | 00002740823495 | ANAXIMENES LEITE FILGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim ///de ralizarem tratamento de saude nao disponi-vel nesta cidade, por nao disporem de con-///dicoes para custear os referidos transporte conforme nota de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 27/10/2010 | 2000.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de refrige-rantes e pela prestacao de servico no fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade,durante os me- ses de Agosto e Setembro de 2010, conforme nota fiscal de servico e nota fiscal de venda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 27/10/2010 | 3842.26 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes restantes prestadosno mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 27/10/2010 | 3842.26 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 03 plantoes medicos,duran-te o mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 27/10/2010 | 3842.26 | 00062291149334 | ERLON SANTANA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente aos 03 Plantoes restantes, prestados durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 27/10/2010 | 2554.52 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 02 plantoes medicos, duranteo mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 27/10/2010 | 140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento, troca de pecas e cambagens noveiculo FIAT UNO a servico do Posto PSF de Bom Jesus, conforme nota fiscal de servico N§01110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0036790 | 27/10/2010 | 670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pneu 175/70/13, 01 bandeja trazeira e 01 jogo de pastilhas de freio a serem utilizados no vei-culo Fiat Uno, a servico do Posto PSF de Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/10/2010 | 1738.09 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para as cidades de Cajazeiras-Pb, Sousa-Pb e Juazeiro do Norte-CE, durante o mes de SETENBRO/2010, a fim de realizarem trata- mento de saude nao disponivel neste Municipiopor nao dispor de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/10/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de OUTUBRO de 2010, junto a Policlinica ROMEU ME- NANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 012823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/10/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/10/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/10/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de internet via radio para esta edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N012821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 28/10/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de SETEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/10/2010 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da Folha de Pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/10/2010 | 1168.68 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as refeicoes das criancado PETI deste Municipio, correspondente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de2010, conforme nota fiscal avulsa de N§ 038664, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/10/2010 | 903.60 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada aos Jovens que participaram do Programa Pro-Jovem deste Municipio,correspondente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de2010, conf.nota fiscal avulsa de N§ 038658 a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/10/2010 | 476.19 | 00006425506466 | SANDRA REGINA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna apresentacao do Coral que cantou durante a realizacao do Casamento Comunitario realizado na Igreja Matriz Sao Jose nesta Cidade,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 28/10/2010 | 200.00 | 00091839416491 | MARIA EUDETE CIPRIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 28/10/2010 | 200.00 | 00002477457403 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/10/2010 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JUNHO de////2010, conforme conveio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/10/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de OUTUBRO de 2010, junto a Secretaria de Acao So-cial, conforme nota fiscal de N§ 012822 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 29/10/2010 | 100.00 | 00098118480410 | MARIA ALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 29/10/2010 | 200.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com rea-lizacao de uma cirurgia na garganta de sua filha YASMYN LIRA ALVES, a fim de realizar tra-tamento de saude nao disponivel neste Munici-pio, por nao dispor de condicoes para custearo tratamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007702864451 | JANILEIDE DA SILVA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 29/10/2010 | 8470.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/10/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 29/10/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de OUTUBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/10/2010 | 7490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 29/10/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social/Contratados/IGD,relativo a competencia do mes de OUTUBRO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 32, conffolha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 29/10/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de OUTUBTO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 29/10/2010 | 6631.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 29/10/2010 | 14360.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de OUTU-BRO de 2010, conforme lotacao na folha de N§ 8, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 29/10/2010 | 58747.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 29/10/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 29/10/2010 | 4771.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/10/2010 | 3300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios com lota-cao na folha de N§ 90 a Secretaria TesourariaMatadouro, relativo ao mes de OUTUBRO /2010, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 29/10/2010 | 6045.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 29/10/2010 | 7240.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CON-FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/10/2010 | 3990.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 29/10/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER, do dia 29 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 29/10/2010 | 30055.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 29 de OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 29/10/2010 | 2360.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de OUTUBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 29/10/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000090 anexa, correspondente ao mes de OU-TUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 29/10/2010 | 37252.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, REFE- RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 29/10/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, correspondente alotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/10/2010 | 8880.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE OU-TUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 29/10/2010 | 33500.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Servidores Publicos Municipais Lotados na folha de N§ 89 da Secretaria de Administracao/Tesouraria, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento anexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 29/10/2010 | 2560.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, dos Funcionarios Lotados naGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 29/10/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/10/2010 | 2560.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 29/10/2010 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 29/10/2010 | 3590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 29/10/2010 | 580.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, faturas de agua e de energiae outros documentos, conforme faturas e com- provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 29/10/2010 | 27.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/10/2010 | 7441.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/10/2010 | 9556.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 29/10/2010 | 10270.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO do ano de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 29/10/2010 | 68140.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 29/10/2010 | 147361.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 29/10/2010 | 12742.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 29/10/2010 | 14377.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 29/10/2010 | 20020.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/10/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 29/10/2010 | 10520.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBR O DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 29/10/2010 | 3640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO DE 2010, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 29/10/2010 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de SETEMBRO de 2010,conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 29/10/2010 | 53765.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 29/10/2010 | 6290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de OU-TUBRO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 29/10/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/10/2010 | 52180.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/10/2010 | 1890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/10/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO de 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/10/2010 | 27642.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/10/2010 | 10795.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 77, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/10/2010 | 15306.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FO-LHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037117 | 30/10/2010 | 12010.39 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados nos Pos-tos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde OUTUBRO/2010,conforme notafiscal de vendAde N§ 002542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/10/2010 | 565.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de gas li- quido (GLP) de 13Kg, destinados as Escolas darede Municipal de Ensino, a serem Utilizados no Preparo da merenda escolar dos Alunos des-te Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 001305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037087 | 30/10/2010 | 9203.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 002543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037095 | 30/10/2010 | 2100.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oleo Diesel destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fis- cal de venda de N§ 002545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037109 | 30/10/2010 | 10286.61 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fis- cal de venda de N§ 002544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/11/2010 | 5866.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competOURUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/11/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMO- TOR MODELO ORE 02R, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-CAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. CONVENIO N 700357-2010 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/11/2010 | 3288.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/11/2010 | 506.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0037699 | 01/11/2010 | 30159.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico destinado aos Consultorios Odon-tologicos nos diversos Postos de Saude deste/Municipio, cfe. notas fiscais de venda de N§s1013;1038;1039;1040;1043;1044;1046;1048 em n/poder.OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE PAGAMENTOCOM OUTRO RECURSO.(TRIBUTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/11/2010 | 150.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/11/2010 | 2408.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes e encadernacoes de documentos desta edilidade, emissao de segundas via de certidoes de nascimento e casamento de pessoacarentes deste Municipio, conforme nota fiscade servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0039616 | 02/11/2010 | 166.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaipara os Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 03/11/2010 | 150.00 | 10255167000157 | PREMIUM AUTO SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico no reboque de veiculo Fiat Uno de placa MNW-1456, do Sitio Peba dos Vicentes para a cidadede Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de servico de N§ 000694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 03/11/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pelos seus servicoprestados no fornecimento de Energia Eletri- ca a todos os Imoveis desta Edilidade, duran-te o mes de SETEMBRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 04/11/2010 | 2522.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de calcas, camisas, botas vulca-nizadas, capacete de protecao, luvas de nitrioculos de protecao e mascaras respiratorias com filtro, a serem utilizadas pelos agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico de N§ 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 04/11/2010 | 357.14 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de toalhas para mesas e capas paraassentos, a serem utilizadas na ornamentacao da confraternizacao com os professores da Re-de Municipal de Ensino quandoda realizacao do dia dos Professores, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0037761 | 04/11/2010 | 4680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneus900x20 LD 35, e 02 Camaras de ar 1000x20, a ser utilizado no Onibus de placa BUP-2265, u-tilizado no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para oMunicipio de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de venda deN§ 003552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 05/11/2010 | 324.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 10/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 05/11/2010 | 535.71 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de rea-lizar tratamento de saude nao disponivel nes-te Municipio, por serem pessoas carentes e nao disporem de condicoes para custear a referida locomocao conforme nota de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0037893 | 05/11/2010 | 19961.84 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a Serem utilizados para equipar o Gabinete Odontologico Fixo, do Posto PSF VI - Ne-zinho Braz, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0037907 | 05/11/2010 | 16776.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao ConsultorioEletrico Portatil, destinados aos Alunos das diversas Escolas da rede Municipal de Ensino beneficiados com o Programa Saude na Escola PSE, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 05/11/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, faturas de agua e de energiae outros documentos, conforme faturas e com- provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 05/11/2010 | 428.57 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento da Bomba Eletrica utilizada para abastecer a Comunidade do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 05/11/2010 | 200.00 | 00033913765468 | MARIA ADELMA MARTINS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 05/11/2010 | 240.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Fisioterapias, nao disponiveis neste Municipio, por o mesmo ter sofrido aci-dente de carro e nao dispor de condicoes paracustear as Fisioterapias que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003459908467 | JOSIMAR ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 05/11/2010 | 100.00 | 00018296934841 | JOSE ANTELIO GUIMARAES MARTINS SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de realizar tra-tamento de saude do seu filho JETRO REVEL DA S. GUIMARAES no hospital Lauriano, nao dispo-nivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear o tratamento que ora nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 05/11/2010 | 200.00 | 00023768932400 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 05/11/2010 | 200.00 | 00009608009480 | MARIA FAGNA FRANCA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude no Hos-pital Laureano, nao disponivel neste Munici- pio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as passagens que ora n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 05/11/2010 | 450.00 | 00007256822480 | ALDENORA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de um olho de vidro, a ser colocadoem seu filho, FRANCISCO JONAS ALVES DE LIMA, por o mesmo ter se acidentedoe perdido um dos olhos, por se tratar de pessoa carente deste Municipi e nao dispor de condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 05/11/2010 | 200.00 | 00098119281420 | MARINES PEREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0039586 | 06/11/2010 | 4619.39 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiMedicos Hospitalares, a serem utilizados pelopacientes atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0039594 | 06/11/2010 | 175.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiMedicos Hospitalares, a serem utilizados pelopacientes atendidos pela Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.273 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 06/11/2010 | 1190.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 duas persianas verticais e 02 blandos a serem ins-talados na Secretaria de Financas desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0039624 | 06/11/2010 | 75.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaipara as Salas de Vacinacao dos Posto de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0039632 | 06/11/2010 | 3417.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentopara os Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0039641 | 06/11/2010 | 1448.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentopara os Postos de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0039659 | 06/11/2010 | 1237.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentopara o Nucleo de Apoio da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0039667 | 06/11/2010 | 268.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para o Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste municipio, a serem distribuidos para pacientes carentes deste Municipio, conforme deste Municipio, conf. nota fiscal de ven-da de N§ 5630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0039675 | 06/11/2010 | 125.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaia serem utilizados pelos Pacientes atendimen-tos pelo Posto de Servico de Atendimento Mo- vel de Urgencia neste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.001.285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 08/11/2010 | 100.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 tra- vesseiros para o NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000071 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0039691 | 08/11/2010 | 70.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelos pacientes atendidos pelo Posto de Servio de AtendimentoMovel de Urgencia neste Municipio, conforme ta fiscal de venda de N§ 000.001.285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0039705 | 08/11/2010 | 963.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialMedico a serem utilizados pelos Profissionaisque prestam servico no Nucleo de Apoio a Saudda Familia NASF, neste Municipio, conforme ta fiscal de venda de N§ 000.001.282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0039713 | 08/11/2010 | 668.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem utilizados pelos profissionais que prestam servico no Nucleo de Apoio a Saude daFamilia - NASF, neste Municipio, conforme no-ta fiscal de venda de N§ 000.001.281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0039721 | 08/11/2010 | 765.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 uma Balanca Pediatrica a ser utilizada pelos Pro-fissionais que prestam servico no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0039730 | 08/11/2010 | 70.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa ser utilizados pelos Profissionais que prestam servico no Nucleo de de Apoio a Saude da Familia - NASF, neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000.001.282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0039748 | 08/11/2010 | 1058.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa serem utilizados no Posto de Atencao Basicaa Saude NEZINHO BRAZ, deste Municipio, PSF VII deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0039756 | 08/11/2010 | 1971.98 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa ser utilizados no Posto de Atencao Basica aSaude NEZINHO BRAZ e PSF VII deste Municipio conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062010 | 0039764 | 08/11/2010 | 1559.64 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa ser utilizados no Posto de Atencao Basica aSaude NEZINHO BRAZ e PSF VII deste Municipio conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0038091 | 08/11/2010 | 410.95 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaidescartaveis a serem distribuidos entre os Postos de PSF a serem utilizados na atencao Basica a Saude neste Municipio, conforme notafiscal de venda de N§ 000.001.275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062010 | 0038105 | 08/11/2010 | 330.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiOdontologicos a serem distribuidos entre os Postos de PSF a serem utilizados pelos Profissionais que prestam servico na Atencao Basicaa Saude neste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 08/11/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de servi- co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 08/11/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de OUTU- BRO de 2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 08/11/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 08/11/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de destinada ao transporte Via Barco, de alu-nos na travessia do Rio Piranhas na localida-de do Sitio Alagamar, concernente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 08/11/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes OUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 08/11/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 08/11/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de OUTUBRO de 2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 08/11/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes OUTUBRO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 08/11/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 08/11/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes OUTUBRO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 08/11/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesOUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 08/11/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Picada dos Andrade, neste Municipio, para servir a Sec.de Educa- cao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concer-nente ao mes OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 08/11/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de OUTUBROde 2010, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 08/11/2010 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico N§ 001342 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 08/11/2010 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (03)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a a fim de resolver problemas relacionados ao convenio da construresse desta edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 08/11/2010 | 400.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (01)////diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a Recife - PE, a a fim de resolver problemas junto ao INSS, do Interesse desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 08/11/2010 | 700.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna troca do reparo das cercas, na troca do retentor da caixa de marcha e troca da valvula de alivio do veiculo cacamba de lixo F14000, de placa HIW-6353, lotado na Sec.de Obras e Urbanismo desta cidade, destinado a servir nacoleta do lixo na sede da cidade, conf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 08/11/2010 | 450.00 | 09261477000103 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE/GOJURUY SH | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na inscricao dos alunos do PETI - Programa de Erra-dicacao do Trabalho Infantil, no Campeonato de Karate realizado na cidade de Cajazeiras PB, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 08/11/2010 | 597.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura 10/2010 pelo fornecimento de Agua no imovel 4021509-1, da conta de Energia 10/2010, do CDC 5/80895-6 e pe-lo fornecimento de Internet, todos os Imovel onde funciona a Sede do BolsaFamilia desta Cidade, conforme faturas e comprovantes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 09/11/2010 | 250.00 | 00008899108471 | IARA PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 09/11/2010 | 446.43 | 00091833418468 | JOSE IVALDO ARISTIDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de funcionario da Secretaria deAgricultura e Abastecimento durante o mes de OUTUBRO de 2010, destinado a visita de diver-sas Comunidades que serao beneficiadas com o abastecimento via carro pipa, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 09/11/2010 | 571.43 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno tranaposte do palco a ser utilizado duran-te a Semana da Cidade, quando da Emancipacao Politica desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 09/11/2010 | 1250.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 07/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secretaride Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/11/2010 | 5303.23 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 04 plantoes restantes prestadosno mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 10/11/2010 | 5303.23 | 00062291149334 | ERLON SANTANA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Medico Plantonista da Policlini-ca Romeu Menandro Cruz desta cidade, concer- nente aos 04 Plantoes restantes, prestados durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/11/2010 | 3842.26 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duranteo mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/11/2010 | 4932.90 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a (3,75) tres Plantoes, uma tarde e uma prestados duranteo mes de OUTU- BERO de 2010, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/11/2010 | 2554.55 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Funcao de Medica Plantonista da Policlini-ca ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, con- cernente a 02 Plantoes prestados durante o mes de OUTUBRO/2010, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/11/2010 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de OUTUBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/11/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/11/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2010 conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038385 | 10/11/2010 | 1617.12 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pacientes carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 6745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038393 | 10/11/2010 | 414.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pacientes carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 6743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038407 | 10/11/2010 | 256.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMEU MENAN- DRO CRUZ deste Municipio, a serem distribuidopara pacientes carentes deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 6741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038415 | 10/11/2010 | 7351.69 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pacientes carentes deste Municipio, conforme nota fiscade venda de N§ 6740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038423 | 10/11/2010 | 5546.77 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pacientes carentes deste Municipio, conforme nota fiscade venda de N§ 6742 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038431 | 10/11/2010 | 3980.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pacientes carentes deste Municipio, conforme nota fiscade venda de N§ 6738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038440 | 10/11/2010 | 3690.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pacientes carentes deste Municipio, conforme nota fiscade venda de N§ 6744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0038458 | 10/11/2010 | 256.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Farmacia Basica deste Mu-nicipio, a serem distribuidos para pacientes carentes deste Municipio, conforme nota fiscade venda de N§ 6739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/11/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/11/2010 | 19074.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/11/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/11/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/11/2010 | 1676.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de NOVEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/11/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/11/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de SE- TEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0038253 | 10/11/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010, conforme nota fiscal de N§ 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/11/2010 | 200.00 | 00001135624461 | ELIANA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia de tireoide, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2010 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/11/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de OUTUBRO/2010, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 11/11/2010 | 833.33 | 00086800841153 | ROSICLEIDE RIBEIRO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde cozinheira, no preparo de refeicoes na co-zinha industrial deste Municipio, destinadas aos Policiais que participaram do desfile Ci-vico desta cidade e aos participantes do Seminario da Saude, bem como no preparo do cafe da manha dos idosos que participaram da Camin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 11/11/2010 | 833.33 | 00004889425438 | CRISTIANE AQUINO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde cozinheira, no preparo de refeicoes na co-zinha industrial deste Municipio, destinadas aos Policiais que participaram do desfile Ci-vico desta cidade e aos participantes do Seminario da Saude, bem como no preparo do cafe da manha dos idosos que participaram da Camin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 11/11/2010 | 595.24 | 00006671819467 | JANDUI RIBEIRO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno preparo do churrasco das carnes a serem distribuidas durante a confraternizacao do Casamento Comunitario realizado no Hotel Pira- nhense, em comemoracao ao diada Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscade servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 11/11/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de JUNHO/////de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 11/11/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de JULHO/////de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 11/11/2010 | 490.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Oxigeniomedicinal destinado ao Veiculo Ambulancia Fiorino lotado na Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta Edilidade, conforme nota fiscal devenda de N§ 000215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 11/11/2010 | 1700.00 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ parcela do Seguro doVeiculo de marca/tipo Renault Master Fergao longo, Chassi N§ 93YADCUH6AJ427586, de placa N§ DQI-1339 a servico do SAMU-Servico de Atendimento Movel de Eurgencia desta cidade, con-forme contrato e apolice de Seguro de Automo-vel anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0039772 | 11/11/2010 | 3573.03 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Odontologicos a serem utilizados pelos Postosde Saude da Familia (PSF'S) deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 12/11/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 10/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 12/11/2010 | 0.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dia 12 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 16/11/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 16/11/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 16/11/2010 | 150.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Luiz Pereira - 138 para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernenteao mes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 16/11/2010 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 16/11/2010 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de OUTUBROde 2010, conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 16/11/2010 | 30.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de NOVEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0039781 | 16/11/2010 | 2059.54 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Odontologicos a serem utilizados pelos Postosde Saude da Familia (PSF'S) deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 16/11/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 16/11/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 16/11/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 16/11/2010 | 500.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de duas (02) diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Sousa - Pb, a ///fim de participar da Oficina de Pactuacao de Propostas, NASF e CER, bem como despesas com sua viagem e Estadia em Joao Pessoa-PB, participar do 1§ Seminario de Secretarios Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 16/11/2010 | 1011.90 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Salgados e Trufas a serem distribuidos entre os Professores da Rede Mu-nicipal de Ensino durante a confraternizacao do dia dos Professores, realizada no Arius Campestre Club deste Municipio e durante rea-lizacao na Semana de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 16/11/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038717 | 16/11/2010 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038725 | 16/11/2010 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038733 | 16/11/2010 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038741 | 16/11/2010 | 700.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 20 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038750 | 16/11/2010 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038768 | 16/11/2010 | 1225.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038776 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038784 | 16/11/2010 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038792 | 16/11/2010 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038806 | 16/11/2010 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino aEMEIF do Sitio Sossego deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038814 | 16/11/2010 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 20 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038822 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manh e tarde, da Sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, duranto 20 diasletivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038831 | 16/11/2010 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038849 | 16/11/2010 | 980.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038857 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde,do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 16/11/2010 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038873 | 16/11/2010 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de ensino do turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Flores e para a EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS de Bom Jesus deste Municipio, 20 dias letivo 010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038881 | 16/11/2010 | 1330.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I,deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038890 | 16/11/2010 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038903 | 16/11/2010 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038911 | 16/11/2010 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 20 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038920 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038938 | 16/11/2010 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIACÇO DE PRACASE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 16/11/2010 | 54890.50 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a MEDICAO FINAL dos servicos prestados na Reforma e Ampliacaoda Praca de Alimentacao, situada na Praca Ge-tulio Vargas, conforme nota fiscal de N§ 000049 em anexo. | 00452010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 16/11/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 16/11/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de OUTUBRO/2010,conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 17/11/2010 | 400.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038962 | 18/11/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculo de 02 veiculos utilita-rios, destinados ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Transporte desta Edilidade, du-rante o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 18/11/2010 | 830.30 | 09318577000110 | STANLEY LIRA DE SOUSA/CARTORIO A.HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das duplicas mercantis re-ferentes as notas fiscais de N§s 1088 e 003509 ambas emitidas em 20.09.2010, bem como as custas Cartoriais referent a retirada de pro-testos das referidas duplicatas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 18/11/2010 | 40.00 | 09318577000110 | STANLEY LIRA DE SOUSA/CARTORIO A.HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das custas cartorarias refa cobran‡as notas fiscais de N§s 1088 e 003509 ambas emitidas em 20.09.2010, retiradas de/protestos das referidas duplicatas, cfe. com-provantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 18/11/2010 | 0.30 | 09318577000110 | STANLEY LIRA DE SOUSA/CARTORIO A.HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz das custas cartorarias refa cobran‡as notas fiscais de N§s 1088 e 003509 ambas emitidas em 20.09.2010, retiradas de/protestos das referidas duplicatas, cfe. com-provantes em nosso poder, rel. complemento empenho 04136-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0038989 | 18/11/2010 | 28350.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta cidade, a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos alunos das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 003555 e 003556 A-nexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 18/11/2010 | 1785.71 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento do jantar aos professores da rede municipal de ensino quando da confrater-nizacao do dia dos Professores realizada do Arius Campestre Club desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0039021 | 18/11/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de AGOSTO de 2010,conforme notafiscal de servico de N§ 432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038954 | 18/11/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculos com Ar e 01 VeiculoVam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a Servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de servico 431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0038997 | 18/11/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar destinado a servir a atencao basica de Saude neste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2010, confor-me nota fiscal de servico de N§ 433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012010 | 0039039 | 18/11/2010 | 120.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Mascaras respiratorias a serem utilizadas pe-los profissionais que prestam servico no Pos-to de Servico de Atendimento Movel de Urgen- cia (SAMU) deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 6822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 18/11/2010 | 49.14 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Materiais medicos para o Posto de servico de atendimento Movel de Urgencia (SAMU) deste Municipio, a serem utilizados pelos pacientes deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 6819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0039055 | 18/11/2010 | 321.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para o Posto de Servico de Aten-dimento Movel de Urgencia (SAMU) deste Municipio, a serem utilizados pelos pacientes desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 6820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0039071 | 18/11/2010 | 4009.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para o Policlinica ROMEU MENANDRCRUZ deste municipio, a serem distribuidos para pacientes carentes deste Municipio, conforme deste Municipio, conf. nota fiscal de ven-da de N§ 6805 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0039799 | 18/11/2010 | 1980.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Odontologicos a serem utilizados pelos Postosde Saude da Familia (PSF'S) deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 18/11/2010 | 1428.56 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social), durante o mes de SETEMBRO e OUTUBRO de 2010, conf.nota fiscal de servico e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 18/11/2010 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre, no sepultamento da Sr. JOSE ARI LEITDA SILVA, pessoa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 19/11/2010 | 130.00 | 00005284030443 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de mamografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 19/11/2010 | 300.00 | 00010449432467 | JESSICA CARLA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 19/11/2010 | 200.00 | 00005836627495 | MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 19/11/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 19/11/2010 | 300.00 | 00076885798487 | AURISBERTO SILVINO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de vacinas inalantes RT,a fim realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 19/11/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 19/11/2010 | 200.00 | 00005259119444 | JOAO BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 19/11/2010 | 760.00 | 00028095189472 | FRANCISCO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas na construcao de um cacimbao na Comunidade do Sitio Caldeirao deste Municipio, a fim de resolver o problema de abastecimento de agua naquela Comunidade, por nao dispor de condicoes para custear a referida Construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 19/11/2010 | 200.00 | 00083938940425 | FRANCISCO NILTON MATEUS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 19/11/2010 | 200.00 | 00007672366459 | DORALICE DE SOUSA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 19/11/2010 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 19/11/2010 | 200.00 | 00005173480475 | MARIA REGINA DE SOUSA NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 19/11/2010 | 200.00 | 00027485749404 | JOSE DE SOUZA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 19/11/2010 | 200.00 | 00005341731956 | JOSE JORGE CALDA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 19/11/2010 | 500.00 | 00019116969472 | NATANAEL PEREIRA PACHU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de cirurgia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste munici-pio, por nao dispor de condicoes para custeara cirurgia que ora necessita, conforme decla-racao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 19/11/2010 | 250.00 | 00009639472492 | MARCELO DE LIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 19/11/2010 | 150.00 | 00060168102404 | MARIA DIAS BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 19/11/2010 | 608.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosFunerarios destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 19/11/2010 | 200.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a concessao de (02) diarias destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PM, a fim de participar do Encontro Estadual de Trabalhadores do SUAS, do interesse da Secreta- ria de Acao SOcial desta Edilidade, conforme requerimanto e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 19/11/2010 | 200.00 | 00010069353476 | THIARLES PEREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Cardiologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 19/11/2010 | 1071.43 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte do AssistentenSocial e Entrevistador do Cadunico quando da visita as famili-as nao identificadas no processo de Atualiza-cao Cadastral na zona rural deste Municipio, durante o periodo de 19/11/2010 a 23/11/2010 conforme nota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 19/11/2010 | 1821.43 | 00005493799405 | RONILDO OLIVEIRA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio, durante os meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 19/11/2010 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta destinada a Secretaria de Agricultura desta Edilidade, durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 19/11/2010 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao de maquina tipo Patrol quando da terraplanagem das estradas vicinais deste Mu-nicipio, durante o mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 19/11/2010 | 2784.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiEletricos e uma bomba submersa 1005 0,5Cv a serem utilizados no Abastecimento da Comunidade do Sitio Irapua deste Municipio, conforme notas fiscais de venda de N§s000206 e 000207anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 19/11/2010 | 297.62 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta edilidade, destinada ao transporte de pessoa deste Muni-cipio om destino as cidades de Cajazeiras-PB,a fim de realizarem tratamento de Saude, nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 19/11/2010 | 500.00 | 00003859984497 | CRISTIANA RAQUEL DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 dia- rias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro Regional de Vigilancia Sanitaria da Paraiba, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 19/11/2010 | 994.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 10/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secretaride Saude desta Edilidade, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0039381 | 19/11/2010 | 1242.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiOdontologicos para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, a serem utilizados pelos Gabinetes Odontologicos, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.307, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0039390 | 19/11/2010 | 540.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiOdontologicos para a Policlinica ROMEU MENAN-DRO CRUZ deste Municipio, a serem utilizados pelos Gabinetes Odontologicos, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.306, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 19/11/2010 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem distribuidos entre os Profis- sionais que prestam servico no Posto de servico de Atendimento Movel de Urgencia neste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 19/11/2010 | 15.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem distribuidos entre os Profis- sionais que prestam servico no Posto de servico de Atendimento Movel de Urgencia neste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0039420 | 19/11/2010 | 2593.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem distribuidos entre os Profis- sionais que prestam servico no Posto de servico de Atendimento Movel de Urgencia neste Mu-nicipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 000.001.317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0039438 | 19/11/2010 | 11598.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiMedicos Hospitalares, a serem utilizados no Posto do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.310, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 19/11/2010 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0039551 | 19/11/2010 | 9930.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a aquisicaode pe‡as e acessorios para os veiculos a ser-vico dos Postos de Saude da Familia, a servi-co da Atencao Basica a Saude neste Municipio,conforme notas fiscais de venda de N§s 001272001273 e 001274 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 19/11/2010 | 200.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de tres 01 diaria destinada a cobrir despesas com sua viagem a cidade de J.Pessoa-PB, para partici-par de Reuniao com o intuito de resolver pro-blemas relacionados ao PROINFO, conforme re- querimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 19/11/2010 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 Uma dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Salgueiro - PE, a fim de par-ticipar da Oficina de Formacao de Comissao deMeio Ambiente e Qualidade de Vida, COM VIDAS,do interesse da Sec. Municipal de Educacao, Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 19/11/2010 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 Uma dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Sousa - PB, a fim de par- ticipar do IV Encontro Regional de Educacao de Jovens e Adultos, do interesse da Secreta-ria Municipal de Educacao, conforme requeri- mento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 19/11/2010 | 817.86 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar a serem uti-lizados no preparo da merenda escolar dos alunos das diversas escolar da rede Municipal deensino, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 19/11/2010 | 2160.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de paes para Secretaria de Educacao deste Municipio, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fis- cal de Venda de N§ 001269 anexa, correspondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0039578 | 19/11/2010 | 4924.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADAS NOSVEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL001275 E 001276 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 19/11/2010 | 527.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 10/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 19/11/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, Editais e demais informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conformenota fiscal de servico de N§ 3553 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 19/11/2010 | 2491.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do PASEP, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme DARF e compro- vante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deconto efetuado junto ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 d NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 19/11/2010 | 1020.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado, pelos seus ven-cimentos, com a sua prestacao de servicos na Assessoria Administrativa do Municipio, na confec‡ao de GFIP'S referente ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0039560 | 19/11/2010 | 5927.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADAS NOSVEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICAO EM NO-TA FISCAL N§S 001277 E 001278EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0039471 | 19/11/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de SETEMBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0039942 | 22/11/2010 | 7490.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde expedientes a serem utilizados pela Secre-taria de Administracao, Sec.de Financas e Se-tor de tributacao deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 08592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 22/11/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 22/11/2010 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da folha de pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 22/11/2010 | 400.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver pro- blemas de interesse desta edilidade, conformerequerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 22/11/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 22/11/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja, OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 22/11/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0039951 | 22/11/2010 | 5635.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de material de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, a serem distribuidos entre as diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 08591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 22/11/2010 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de OUTUBRO de 2010,conforme contratao em nosso po-der e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 22/11/2010 | 482.14 | 00003306802425 | ALZIRA CORDEIRO RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Tecnica de Enfermagem Plantonistda Policlinica ROMEU MENANDRO CRUZ Municipal,concernente a 09 Plantoes durante os meses deSETEMBRO e OUTUBRO de 2010, conforme contratoem nosso poder e nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 22/11/2010 | 773.81 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Policlinica deste Municipio, concernente a 05 Plantoes durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme con-trato em nosso poder e nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0039900 | 22/11/2010 | 7800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente a serem utilizados pela Secre- taria de Saude, pela Policlinica, e pelos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 08596, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0039918 | 22/11/2010 | 17502.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente a serem utilizados pela Sec. deSaude, Policlinica e pelos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de vendde N§ 08593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0039926 | 22/11/2010 | 12260.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente a serem utilizados pela Sec. deSaude, Policlinica e pelos Postos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de vendde N§ 08595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0039934 | 22/11/2010 | 3735.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente a serem utilizados pela Sec. deAdministracao, Sec.de Financas e Setor de Tributacao deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 08592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 22/11/2010 | 4500.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna desmontagem da Caixa de Marcha para troca de engrenagens, rlamentos, pinhao, eixo,intermediario, retentores, garfos e juntas do vei-culo Patrol 120B, lotada na Sec.de Agriculturdestinado a servir no reparo das Estradas da zona rural deste Municipio, CFE NF 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 22/11/2010 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando da sua visita a diversas Comunidades Rurais quando do esclarecimentos do Seguro Safra neste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 22/11/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 22/11/2010 | 1360.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de JULHO e AGOSTO de 2010, conforme conveio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 22/11/2010 | 270.00 | 00036499552453 | DANIEL LEITE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de materiais de construcao para re- formar a residencia onde reside com sua fami-lia na localidade do Sitio deste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o material que ora necessit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 22/11/2010 | 150.00 | 00008974972441 | DEBORAH LARISSA DE FIGUEIREDO LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 22/11/2010 | 240.00 | 00060211504491 | IOLANDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a locomocao do seu filho, deficiente visual, do Sitio Peba dos Vicente ate a Escola Estadual da cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear o referido transporte que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 22/11/2010 | 150.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 22/11/2010 | 952.38 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos Entrevistadores e lanches para os Beneficiarios que participaram do Processo de Atualizacao Cadastral no mes de SETEMBRO de 2010, conf. nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 23/11/2010 | 400.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de 08 Casamentos Religiosos, quando da realizacao do Casamento Comunitariorealizado na Igreja Matriz Sao Jose nesta ci-dade, conforme nota fiscal deservico em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 23/11/2010 | 150.00 | 00056809735453 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Juazeiro Norte,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0040045 | 23/11/2010 | 3484.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialhidraulico para a Secretaria de Obras e Urba-nismo deste Municipio, a serem utilizados na reforma de redes de Esgotos de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000356, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0040053 | 23/11/2010 | 2900.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de CIMENTOSdestinados a Secretaria de Obras e Urbismo deste Municipio, a serem utilizados na refor-ma de redes de Esgotos de diversas ruas destacidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000357, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deconto efetuado junto ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 23 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 24/11/2010 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, e 03 Diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem ao Dis- trito Federal Brasilia-DF, a fim de resolver problemas de interesse desta Edilidade, con- forme requerimento e Lei Municial 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 24/11/2010 | 300.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (02)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas relacionados a Projeto junto ao COOPERAR, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 24/11/2010 | 4000.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz da premiacao a serdistribuida entre os Clubes demarcacao do Campo de futebol, despesas com Arbitragem e Gan-dulas que trabalharam para a realizacao dos Campeonatos realizado no periodo de 28/08/2010 a 23/09/2010, conforme tabela, comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 24/11/2010 | 6400.05 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 21 Caixade lampadas Natalinas a serem utilizadas na Ornamentacao Natalina das Pracas DOMINGOS LEITE DA SILVA e GETULIO VARGAS no Centro da Ci-dade, conforme nota fiscal eletronica de N§ 000.026.023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 24/11/2010 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, de faturas de Agua e deEnergia e outros documentos, conforme faturase comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 24/11/2010 | 595.24 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 0,5 plantoa medico, duran- te o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 24/11/2010 | 3140.90 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 2,5 plantoes restantes prestadono mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 24/11/2010 | 3497.43 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 2,75 plantoes medicos, durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscade servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 24/11/2010 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica a to-dos os Imoveis desta Edilidade, durante o mesde OUTUBRO de 2010, conforme comprovante ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0040231 | 24/11/2010 | 370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Pneu 165/70/13, a serem utilizados no veiculo FIATUNO destinado a servir ao Posto PSF de Bom Jesus deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0040240 | 24/11/2010 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Alinhamento, no veiculo FIAT UNO destinadoa servir ao Posto de Bom Jesus deste Municipiconforme nota fiscal de servico N§ 01134 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040258 | 24/11/2010 | 463.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.022.672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040266 | 24/11/2010 | 170.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.022.671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 24/11/2010 | 70.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 10/2010, doTelefone de N§ 3552-1367, lotado no Posto do SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgen-cia desta cidade, conforme nota fiscal e com-provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 24/11/2010 | 535.71 | 00088560163468 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servico na locacao de Motocicleta a ser utilizada pe-lo Profissional que realizou a vacinacao de caes na zona rural deste Municipio, durante aCampanha de Vacinacao Anti-Rabica neste Muni-cipio, conforme documento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 24/11/2010 | 535.71 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de motocicleta a ser utilizadapelo Profissional que realizou a Vacinacao decaes na zona rural deste Municipio, durante aCampanha de cavinacao Anti-Rabica neste Muni-cipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 24/11/2010 | 9500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica a to-dos os Imoveis desta Edilidade, durante o mesde OUTUBRO de 2010, conforme comprovante ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 24/11/2010 | 3517.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 24/11/2010 | 13822.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica a to-dos os Imoveis desta Edilidade, durante o mesde OUTUBRO de 2010, conforme comprovante ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 24/11/2010 | 1190.47 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de forros em gesso, a serem ins-talados no teto da sede da Companhia de Poli-cia desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 24/11/2010 | 1785.71 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de uma porta, uma forra de portapara e reforma de uma janela todos da sede daPrefeitura, bem como confec‡ao de 17 Bancos da Praca do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 24/11/2010 | 571.43 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha/125K, de placa MOL-3276, a ser utilizada pela Sec.de Agricultura na visita dos beneficiados do Seguro Safra neste Municipio, durante o mes de OUTU-BRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 24/11/2010 | 238.09 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde mototaxista destinada ao transporte de Profissional da Sec.de Agricultura desta Edilidade, a fim de visitar os beneficiarios do Seguro Safra deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 24/11/2010 | 110.00 | 00000859391450 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 24/11/2010 | 100.00 | 00098116053434 | JOSE BASILIO BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 24/11/2010 | 150.00 | 00004511246424 | MARIA ELIANA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 24/11/2010 | 2150.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna reproducao de fotocopias, emissao de Fax'sautenticacoes e encadernacoes de documentos desta edilidade, emissao de segundas via de certidoes de nascimento e casamento de pessoacarentes deste Municipio, conforme nota fiscade servico e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 24/11/2010 | 450.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com aquisicao de um aparelho para Cifose Postural pa-ra sua filha menor, ALINE MENDES GOMES LIRA, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o aparelho que ora nec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 24/11/2010 | 280.00 | 00098118315487 | MARIA DE LOURDES MARCULINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 24/11/2010 | 70.00 | 00016801456814 | FRANCISCO ADONIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos, em sua esposa paralitica, a fim da mesma realizar tratamentde saude nao disponivel nesteMunicipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear com as despesas que ora necessit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 24/11/2010 | 250.00 | 00093140371420 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 24/11/2010 | 200.00 | 00033914141468 | MARIA DE FATIMA FRANCA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 24/11/2010 | 120.00 | 00095193855415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de materiais de construcao para re- formar a residencia onde reside com sua fami-lia na localidade do Sitio deste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear o material que ora necessit | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 24/11/2010 | 238.09 | 00008438175422 | GERALDO ALVES DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao de computadores da Sede do Bol-sa Familia desta cidade, conforme nota fiscalde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 24/11/2010 | 830.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurasa serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Jovens participantes do Programa Pro-Jo- vem desta Edilidade, conforme nota fiscal de N§ 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 24/11/2010 | 1400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurasa serem utilizadas no preparo das merenda dascriancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 24/11/2010 | 211.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 10/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 25/11/2010 | 357.14 | 00008495740486 | AMANDA SILVA CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de tatuagens temporaria infantilquando da realizacao da confraternizacao do dia das criancas neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 25/11/2010 | 855.20 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de brinque-dos para o Programa de Erradicacao do Traba- lho Infantil0PETI desta cidade, a serem utilizados pelos alunos do mesmo, conforme nota fiscal de venda de N§ 000195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 25/11/2010 | 650.04 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada aos Jovens que participaram do Programa Pro-Jovem deste Municipio,correspondente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO 2010, conf.nota fiscal avulsa de N§ 043112 a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 25/11/2010 | 1156.56 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina para a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, destinada as refeicoes das Criancado PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) durantes os meses de OUTUBRO e NO- VEMBRO de 2010, conforme nota fiscal avulsa de N§ 043089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 25/11/2010 | 1190.47 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria e Engenharia Civil para a Elaboracao e acompanhamentos de projetos junto a /Secretaria de Obras e Servi‡os Urbanos, durante o mes de Junho do corrente, cfe. nota fis-cal de servico anexa e contrato em nosso po -der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 25/11/2010 | 1809.52 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculosPipa e Ccamba lotados na Sec. Obra e Urbanismdesta Edilidade e do veiculo Ambulancia lota-do na Policlinica deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012010 | 0040541 | 25/11/2010 | 220.26 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de medicamentos para o Posto de Servico de Aten-dimento Movel de Urgencia-SAMU, deste Munici-pio, a serem utilizados pelos pacientes desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N6963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012010 | 0040550 | 25/11/2010 | 686.98 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para o Posto de Servico de Aten-dimento Movel de Urgencia-SAMU, deste Munici-pio, a serem utilizados pelos pacientes desteMunicipio, conforme nota fiscal de venda de N6962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 25/11/2010 | 978.00 | 00012338079434 | FRANCISCO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carne bovina a serem utilizados no preparo do Churrasco oferecido aos casais que participaram do Casamento Comunitario realizado nas comemora-coes do dia de Emancipacao Politica desta ci-dade, conforme nota fiscal avulsa N§ 043097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 25/11/2010 | 750.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Sonorizacao destinado a realizacao de Showdo Cantor Jacio Cidade, no dia 25 de NOVEMBROde 2010, na quadra de Esporte da Escola Esta-dual SANTA MARIA GORETE desteMunicipio, em parceria com o banco do Nordeste do Brasil, conforme nota fiscal de Servico 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 25/11/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Licitacao Publica, concernente ao mesde OUTUBRO/2010,conforme notafiscal de ser- vico 17137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 26/11/2010 | 8391.40 | 00003416063406 | ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno Excepcional interesse Publico na funcao deMedico, lotado no PSF VI bairro da Varzea, concernente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 26/11/2010 | 150.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confec‡ao de jogo de adesivos refletivos aserem utilizados na Ambulancia do SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 01017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0040606 | 26/11/2010 | 2110.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Equipamentoa serem distribuidos entre os Postos de PSF, a serem utilizados pelos profissionais que prestam servicos na Atencao Basica a Saude neste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.001.322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0040614 | 26/11/2010 | 2639.05 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais a serem distribuidos na Instalacao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia neste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001. 328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0040584 | 26/11/2010 | 1100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pneu 1000x20 JK a ser utilizado no veiculo Caminhade Lixo, utilizado na limpeza Publica desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 003587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0040576 | 26/11/2010 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneus900x20 JK a ser utilizado no veiculo caminhaoPipa utilizado no Abastecimento de diversas Comunidade rurais deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 27/11/2010 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de energia eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040622 | 27/11/2010 | 571.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 6999 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 27/11/2010 | 4200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes ///de OUTUBRO de 2010, conforme comprovante ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 27/11/2010 | 5049.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Energia Eletrica a todos os Imoveis desta Edilidade, durante o mes ///de OUTUBRO de 2010, conforme comprovante ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 29/11/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 29/11/2010 | 280.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Tumografia em seu esposo, JOSE ANTONIO DA SILVA, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 29/11/2010 | 960.00 | 07992975000192 | FRANCISCO FABIAN ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Paes a serem utilizados no preparo da merenda escolados alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) durante os meses de OU-TUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 001280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/11/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de NOVEMBRO de 2010, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 013202 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/11/2010 | 14190.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos vencimentos da folha de pagamentodo pessoal da Secretaria Municipal de Assis- tencia Social, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme lotacao na folha de N§ 8, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/11/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de NOVEMBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/11/2010 | 7490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010,correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/11/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010, correspon-dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/11/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de NOVEMBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/11/2010 | 7541.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/11/2010 | 8640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/11/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/11/2010 | 6900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2010, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/11/2010 | 4440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/11/2010 | 4216.50 | 06015224000153 | ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais e acessorios destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000870, 000871, 00872 e 00873 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/11/2010 | 6654.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/11/2010 | 59266.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/11/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Sec.Obras e Urbanismo/Contratado deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme lotacao na folha de N§ 12, em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/11/2010 | 4871.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/11/2010 | 350.00 | 00006464907450 | DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via-gem, passagens e estadia na cidade de CampinaGrande-PB, a fim de participar de treinamentona instalacao e manuseio do Sistema Sisobra- pref do Interesse da Sec. de Financas desta edilidade, conforme lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/11/2010 | 350.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via-gem, passagens e estadia na cidade de CampinaGrande-PB, a fim de participar de treinamentona instalacao e manuseio do Sistema Sisobra- pref do Interesse da Sec. de Financas desta edilidade, conforme lei municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/11/2010 | 645.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Guias de servicos diversos, realizadas no mesde NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/11/2010 | 844.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios realizadas no mesde NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/11/2010 | 7611.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/11/2010 | 9391.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deconto efetuado junto ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/11/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deconto efetuado junto ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/11/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 013201, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/11/2010 | 37392.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, REFE- RENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/11/2010 | 1680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, correspondente alotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/11/2010 | 9030.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/11/2010 | 3810.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/11/2010 | 23881.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Folha de Pagamento doServidores lotados na Folha de N§ 89, da Se- cretaria de Administracao/Tesouraria, relati-vo ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme folhade pagamento em nosso poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/11/2010 | 3563.04 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Folha de Pagamento doServidores lotados na Folha de N§ 90, da Se- cretaria de Administracao/Tesouraria/MATADOU-RO relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010, conf.folha de pagamento em nosso poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/11/2010 | 3450.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosfotograficos destinados a revelacao de Foto- grafias tamanho 15x21 do dia da Cidade, con- fec‡ao de Banners para a Secretaria de Educa-cao e servico de filmagem do desfile Civico realizado neste Municipio, durante o dia de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/11/2010 | 2630.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010, dos Funcionarios Lotados naGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/11/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/11/2010 | 2560.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/11/2010 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/11/2010 | 3590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 30/11/2010 | 800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao levantamento topografico Planimetrico para o Projeto de Construcao de uma Creche neste Municipio, conforme documento e no-ta fiscal de servico de N§ 000092 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/11/2010 | 452.38 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino para a sede deste Municipio, quando da realizacaodos ensaios pa-ra apresentacao do desfile civico no dia de Emancipacao Politica deste Municipio, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/11/2010 | 535.71 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino para a sede deste Municipio, quando da realizacaodos ensaios pa-ra apresentacao do desfile civico no dia de Emancipacao Politica deste Municipio, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/11/2010 | 10270.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do ano de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/11/2010 | 70510.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/11/2010 | 149514.81 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CORRESPONDEN- TE A LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/11/2010 | 12912.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/11/2010 | 14377.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/11/2010 | 20683.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/11/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/11/2010 | 11280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 30/11/2010 | 622.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de limpeza a serem utilizados na limpeza e higienizacao da Policlinica e Secretaria deSaude desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 0945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/11/2010 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/11/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de NOVEMBRO de 2010, junto a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 013203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/11/2010 | 54080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO DO ANO 2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/11/2010 | 7820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de NO-VEMBRO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/11/2010 | 11450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/11/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/11/2010 | 66910.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/11/2010 | 1890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/11/2010 | 17300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/11/2010 | 31857.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS/NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 60, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/11/2010 | 5293.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/11/2010 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ///DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/11/2010 | 15306.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FO-LHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/12/2010 | 70510.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CORRES- PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB.OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO EM OUTRS DOTACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0041394 | 01/12/2010 | 2380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL pela aquisicao de 04 Pneus /900x20 LD 35, e 02 Camaras de ar 1000x20, a ser utilizado no Onibus de placa BUP-2265, u-tilizado no transporte de estudantes Universitarios deste Municipio para oMunicipio de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de venda deN§ 003552 anexa.OBS:REEMPENHADO P/PG.OUTR.REC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0041408 | 01/12/2010 | 4924.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, A SEREM UTILIZADAS NOSVEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE.DESCRICAO EM NOTA FISCAL001275 E 001276 ANEXAS. OBS; REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO C/OUTRO RECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0041416 | 01/12/2010 | 5635.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de material de expedientes destinados a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, a serem distribuidos entre as diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, conformenota fiscal de venda de N§ 08591 anexa. OBS; REEMPENHADO P/TER SIDO PG C/OUTRO RECURS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041475 | 01/12/2010 | 8289.53 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de NOVEMBRO/2010, conforme notafiscal de venda de N§ 002581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/12/2010 | 4606.13 | 00012937386890 | MAX REGE LOPES RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos na confec‡ao do tablado a ser utili-zado no presepio quando da ornamentacao nata-lina da praca Getulio Vargas do ano de 2010, deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/12/2010 | 6.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de deconto efetuado junto ao Banco doBrasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX (CEX) do dia 01 de DEZEMBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041483 | 01/12/2010 | 10314.37 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de venda de N§ 002582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/12/2010 | 695.80 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de refeicoes aos profissionaique prestaram servicos junto a esta edilidadedurante o mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0041459 | 01/12/2010 | 250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais a serem utilizados no servico de atendimento Movel de Urgencia - SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041467 | 01/12/2010 | 9189.74 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados nos Pos-tos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde NOVEMBRO/2010,conforme nota fiscal de ven-da de N§ 002580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/12/2010 | 150.00 | 00072053321172 | ELIANA MENDES SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Brasilia - DF, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/12/2010 | 7317.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde limpeza e higiene a serem utilizados na higienizacao do dos diversos Postos PSF deste /Munic¡pio, cfe. descricao em nota fiscal de /venda n.§ 003408 em nosso poder. OBS: REEMPENHADA EM VIRTUDE DE PAGTO. C/OUTRORECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0041513 | 02/12/2010 | 14144.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios para a Secretaria de Educacao desta cidade, a serem utilizados no preparo da Merenda escolar dos alunos das diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de venda de N§ 003595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 02/12/2010 | 142.86 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Munici- pio, destinada ao transporte de alunos da Escdo Sitio Cacare para ensaio do desfile civiconesta sede nas comemoracoes do dia da cidade,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0041530 | 03/12/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de SETEMBRO/2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041548 | 03/12/2010 | 1764.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 36 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041556 | 03/12/2010 | 2268.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Sec. de Educacao do Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Tamandua deste Municipio com destino as Escolas daSede deste Municipio, durante 36 dias Letivosdo ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041564 | 03/12/2010 | 2520.00 | 00003887393473 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Timbaubdeste municipio com destino as escolas da se-dee deste municipio, concernente a 36 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041572 | 03/12/2010 | 2835.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, da Sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 36 diasletivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041581 | 03/12/2010 | 2016.00 | 00048686794491 | Francisco Valdemar de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio com destino as Escolasda rede Estadual de Ensino Localizada na sededeste Municipio,relativo 36 dias letivos/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041599 | 03/12/2010 | 3780.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Caboclo deste Municipio com destino as escolas da sede deste Municipio, relativo a 36 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041602 | 03/12/2010 | 1575.00 | 00096554061487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado,destinadao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde,do Sitio Braga desteMunicipio com destino as escolas da sede des-te Municipio, relativo a 36 dias do ano leti-vo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041611 | 03/12/2010 | 2520.00 | 00095186603449 | MARCIO ARAUJO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria Estadual de Educacao, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Currais deste Municipio, com destino as esco-las da Sede deste Municipio,relativo a 36 dialetivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041629 | 03/12/2010 | 1575.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, ao Transporte de Estudantes da Rede Esta-dual de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Serrado Braga a cidade de Monte Horebe, referente a 36 dias letivos do ano de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041637 | 03/12/2010 | 1890.00 | 00014409801449 | JOAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno Tarde, do Povoado de Piranhas Velha desteMunicipio com destino as escolas da Sede deste Municipio, durante 36 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041645 | 03/12/2010 | 3402.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do sitio Picada dosFerreiras deste Municipio comdestino as escolas da sede deste Municipio, durante 36 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041653 | 03/12/2010 | 1260.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 36 dias letivos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041661 | 03/12/2010 | 1512.00 | 00002622850450 | JOSE IDELBRANDO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Estado, destinado ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Alaga- mar e Sao Luiz deste Municipio com destino asEscolas da sede deste Municipio, durante 36 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0041670 | 03/12/2010 | 2142.00 | 00005761215845 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Estadual de Ensino do Turno tarde, do Sitio Ca-care para as Escolas da Sede deste Municipio,durante 36 dias letivos do ano de 2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 03/12/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004810055442 | MARIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 03/12/2010 | 200.00 | 00001164099400 | FRANCINETE PEREIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 03/12/2010 | 200.00 | 00006130629494 | MANOEL VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 03/12/2010 | 300.00 | 00060170859487 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 03/12/2010 | 250.00 | 00028789857453 | PEDRO FELIX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a medico Urologista, arealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 03/12/2010 | 250.00 | 00028961782878 | LIZANIA BARBOSA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de cancer deprostata de seupai, FRANCISCO DE ASSIS, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0041726 | 03/12/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos na Locacao de veiculo de 02 veiculos utilitarios, destinados ao gabinete do Prefeito e a Secre-taria de transporte desta edilidade, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fis-cal de servico N§ 437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0041696 | 03/12/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculos com Ar destinado e 01 Veiculo Vam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0041700 | 03/12/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar destinado a servir a Atencao Basica de Saude neste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2010, conf.nota fiscal de servico de N§ 440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0041688 | 03/12/2010 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 3mportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo caminhao compactador01 cacamba basculhante e 01 acomplado com pi-pa, lotados na Secretaria de Obras e Urbanis-mo desta Edilidade,, concernente ao Periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010, conforme nota fiscal de N§ 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 03/12/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosTecnicos de Arquitetura, destinado a elabora-cao de Projetos de Arquitetura e Urbanismo para esta Edilidade, concernente ao mes de NO- VEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 06/12/2010 | 1869.05 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos de pintura da faixa do SAMU, na pin-tura da Logomarca do NASF e da Prefeitura na Sede do Nucleo de Apoio a Saude da Familia e pinturas de 02 faixas para o Projeto Zico, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 06/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 11/2010, doTelefone de N§ 3552-1367, lotado no Posto do SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgen-cia desta cidade, conforme nota fiscal e com-provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 06/12/2010 | 150.00 | 00083938451491 | DAMIAO TIBURTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 06/12/2010 | 100.00 | 00048687898487 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comMedicamentos do seu esposo PEDRO JOAO DO NAS-CIMENTO a fim de realizar tratamento de Saudenao disponivel neste Municipio, por nao dispode condicoes para custear as despesas que oranecessita, conf. Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 06/12/2010 | 150.00 | 00004099455440 | FRANCISCA EVANIA DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao deteste alergico de seu filho a fim de realizartratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por noa dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme Declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 06/12/2010 | 200.00 | 00098119648404 | MARIA CLEUDA DA SILVA GUIMARAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens em retorno com seu fi-lho ao medico, no tratamento de Cancer na garganta nao disponivel neste Municipio, por naodispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, Conf Lei Mul 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 06/12/2010 | 100.00 | 00003021665489 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 06/12/2010 | 280.00 | 00016355325824 | JOSE EDIGLEI BATISTA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 06/12/2010 | 150.00 | 00031004088884 | GERLANY PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se pela concessao de ajuda finan-ceira destinada a cobrir despesas com aquisi-cao de passagens para a cidade de Joao PessoaPB, a fim de realizar tratamento de Saude de sua filha MARIA GABRRIELLY nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 06/12/2010 | 280.00 | 00067632106472 | NATIVA BANDEIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames de Tireoide, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 06/12/2010 | 200.00 | 00013155012870 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 06/12/2010 | 750.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Sonorizacao destinado a realizacao de Showdo Cantor Jacio Cidade, no dia 25 de NOVEMBROde 2010, na quadra de Esporte da Escola Esta-dual SANTA MARIA GORETE desteMunicipio, em parceria com o banco do Nordeste do Brasil, conforme nota fiscal de Servico 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 06/12/2010 | 254.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 11/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 07/12/2010 | 480.00 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de estudantes Via Barco, do Si-tio Branquinhas para o povoado de Piranhas Velha, deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servi-co em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 07/12/2010 | 286.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 07/12/2010 | 700.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte via barco, de alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Mu-nicipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 07/12/2010 | 300.00 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinada ao transporte Via Barco, de Alunos do Sitio Tamandua I para o Sitio Tamandua II deste Municipio, concernente ao mes de NOVEM-BRO de 2010, conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 07/12/2010 | 250.00 | 12724001000168 | ASSOCIACAO COM.DOS A.SITIO P. ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Picada dos Andrades, neste Municipio, para servir a Secretaria de Educacao desta Edilidade, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 07/12/2010 | 250.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riacho daCorda, destinados ao Funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, concernente ao mes NOVEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 07/12/2010 | 380.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinados ao fun- cionamento de Casa/Escola daquela comunidade,concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 07/12/2010 | 400.00 | 00004344247493 | ANA LUCIA GOMES MACHADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Currais dos Lira neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola Naquela comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2010, con- forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 07/12/2010 | 300.00 | 00007014995405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade localizado no Sitio Sao Luiz,neste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contratoem poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 07/12/2010 | 300.00 | 00087401908468 | JOANA NASCIMENTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Riachao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade, concernen-te ao mes NOVEMBRO de 2010, conforme contra-to em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 07/12/2010 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizada no Sitio Ponta da Serra, neste Municipio, destinada ao funcionamento de Casa/Escola naquela comunidade, con-cernentes ao mes de NOVEMBRO de 2010,conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 07/12/2010 | 550.00 | 00033719926400 | MARIA AUXILIADORA BRAZ DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado no distrito de Bom Jesus, zona rural deste Municipio, desti-nado ao funcionamento de casa/escola naquela comunidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 07/12/2010 | 200.00 | 00067411304468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Sitio Serra do Braga, zona rural deste Municipio, para a Secde Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de Casa/Escola naquela Comunidade concernente ao mes NOVEMBRO de 2010, confor-me contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 07/12/2010 | 200.00 | 00074094513353 | IRISMAR DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade no Sitio Pe de Serra deste Municipio, para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinado ao funcionamento de CasaEscola naquela Comunidade, concernente ao mesNOVEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 07/12/2010 | 94.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 07/12/2010 | 1071.43 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosdestinados ao transporte de pacientes carentedo Distrito de Bom Jesus deste Municipio, pa-ra a Sede deste Municipio e para a cidade de Cajazeiras-PB, durante o mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 07/12/2010 | 1380.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma escada de Fibra, para utilizacao dos Eletricistasdeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 055317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 07/12/2010 | 4166.66 | 00004866808438 | FRANCISCO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Ro‡o das Estradas que liga as Comunidades: Sitio Caldeirao a Distrito de Bom Jesus,Distrito de Bm Jesus ao Sitio Boqueirao e do Distrito de Bom Jesus ao Sitio Posta da Serradeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 08/12/2010 | 380.95 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno batimento e consertos em ferramentas utilizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo e servico de solda no veiculo Caminhao pipa e no veiculo Patrol ambos a servico da Secreta-ria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ‚ PRECISO | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 08/12/2010 | 2400.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Cai-xa D'Agua de 5000 Litros, a ser utilizada no abastecimento da Comunidade do Sitio Quizera-mobim deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 002934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 08/12/2010 | 291.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 11/2010, doTelefone de N§ 3552-1303, lotado na Secreta- ria de Saude desta Edilidade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 08/12/2010 | 1700.00 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ parcela do Seguro doVeiculo de marca/tipo Renault Master Furgao longo, Chassi N§ 93YADCUH6AJ427586, de placa N§ DQI-1339 a servico do SAMU-Servico de Atendimento Movel de Eurgencia desta cidade, con-forme contrato e apolice de Seguro de Automo-vel anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 08/12/2010 | 213.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2010, do tele-fone 3552-1211, lotado na Sede do Bolsa Fami-lia da Secretaria de Acao Social desta Edili-dade, conforme nota fiscal e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 08/12/2010 | 150.00 | 00033822506400 | FRANCISCO ASSIS DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 08/12/2010 | 150.00 | 00046833447420 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 08/12/2010 | 200.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 08/12/2010 | 200.00 | 00033294578806 | ROVENIA MARIA FERREIRA FURTADO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 08/12/2010 | 200.00 | 00006389014481 | MIKAELLY OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 08/12/2010 | 178.57 | 00003270931450 | ERLANDIO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Mo-totaxista prestados no transporte de Profis- sional da Secretaria de Acao Social quando davisita as familias beneficiadas com o Bolsa Familia das Comunidades Rurais neste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 08/12/2010 | 300.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 08/12/2010 | 100.00 | 00010094491410 | EVELIN CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 08/12/2010 | 300.00 | 00008113409459 | FERNANDO LEITE VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 08/12/2010 | 200.00 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 08/12/2010 | 200.00 | 00026655575842 | MARIA GORETT BARRETO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao Exame de Mamografia, a fim de ////realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 08/12/2010 | 120.00 | 00002052501495 | JOSE HERMANDO CEZARIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 08/12/2010 | 200.00 | 00005113934402 | EDINEIDE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Ginecologistarealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 08/12/2010 | 300.00 | 00060213086468 | MARIA DAS NEVES FELIX DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 08/12/2010 | 2730.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DARF E COM-PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 08/12/2010 | 7000.00 | 08103688000147 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de refrige-rantes e pela prestacao de servico no fornecimento de refeicoes a Policiais lotados neste Municipio e a Profissionais que prestaram servicos junto a esta Edilidade,durante os me- ses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 000481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 08/12/2010 | 313.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta 11/2010 do telefoN§ 3552-1061 lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal e com- provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 08/12/2010 | 2970.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz da premiacao a ser distribuida entre os Clubes demarcacao do Campo de futebol, despesas com Arbitragem e Gan-dulas que trabalharam para a realizacao dos Campeonatos realizado no periodo de 28/08/2010 a 23/09/2010, conforme tabela, comprovante e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 08/12/2010 | 178.57 | 00002678693473 | FRANCISCO DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao do Estado, destinada ao Transporte de Merenda Escolar para as Escolas Municiipais localizadas no Povoadode Piranhas Velha deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 08/12/2010 | 523.81 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escoar para diversasescolas da rede municipal de ensino, conformenota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 08/12/2010 | 833.33 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte dos Professores que participa- ram da Capacitacao no Sitio Alagamar sobre cisternas, bem como no transporte de merenda escolar para diversas escolarda rede Munici-pal de Ensino, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 09/12/2010 | 595.24 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidades de Cajazeiras-PB e Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 09/12/2010 | 4000.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de DEZEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 09/12/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a Contribuicao para esta Associacao, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 09/12/2010 | 100.00 | 00010224399446 | FRANCISCA NELMA CAVALCANTI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 09/12/2010 | 150.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 09/12/2010 | 200.00 | 00080600590410 | EXPEDITE BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comconsulta Oftalmologica na cidade de Juazeiro do Norte-CE, a fim de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e lei municipal de n§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 09/12/2010 | 150.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 09/12/2010 | 120.00 | 00031160093415 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 09/12/2010 | 180.00 | 00005991507422 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 09/12/2010 | 300.00 | 00005173478497 | JOAO BOSCO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 10/12/2010 | 150.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 10/12/2010 | 400.00 | 00025084004830 | MARIA DE LOURDES MENDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para o Estado da Bahiaa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 10/12/2010 | 250.00 | 00010893415472 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de /realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 10/12/2010 | 300.00 | 00039512649420 | ZELIA MARIA DE LIRA | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 10/12/2010 | 19.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento da /SAUDE, rel. a compet. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 10/12/2010 | 1500.00 | 69910180000145 | ELETROACO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 10 Carrode mao reforcado a serem utilizados pela Se- cretaria de Obras e Urbanismo desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.003.901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria, Elaboracao Acompanhamento de Projetos desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato firmado em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 10/12/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000102 anexa, correspondente ao mes de NO-VEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 10/12/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria em recursos humanos, desti-nada a individualizacao do FGTS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000107 anexa, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de DEZEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 10/12/2010 | 20533.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS,relativo a retencao de parcelamento de debito desta Edili-dade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 10/12/2010 | 10259.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, relativo a retencao de valores, referente a Juros/Multas, devidospor esta Edilidade, cujo valor incide na par-cela do FPM do dia 10 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 10/12/2010 | 30290.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 10 de DEZEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 10/12/2010 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por debito automatico, pela prestacaode servico na locacao dos sistemas de Contabilidade Publica Informatizada, Folha de Paga- mento e Licitacao Publica, concernente ao mesde NOVEMBRO/2010,conforme nota fiscal de ser-vico 00343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042765 | 10/12/2010 | 15266.49 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de venda de N§s 002571 e 002572 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 10/12/2010 | 7776.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competNOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 10/12/2010 | 150.00 | 00009269426467 | ALINE ABEL LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Financeiro des-tinado ao Patrocinio na realizacao da Festa de Conclusao da turma Concluintes do 3§ Ano de Ensino Medio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Prefeito Joaquim Lacerda Leite desta cidade, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 10/12/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, correspondente a divulgacao servicos publicitarios de notas, avisos, editais e de-mais noticias do interesse daMunicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 10/12/2010 | 12710.65 | 00012845884400 | FRANCISCA FRANCINEIDE BRITO A€BUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde honorarios Advocaticios junto a Secretariade Financas deste Municipio, destinado a com-pensacao INSS-EMPRESA Competencia 10/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a locacao de programa Software, pa-ra o setor de tributos e tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 10/12/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco Real, correspondente a tarifas e taxas banca-rias, realizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 10/12/2010 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042528 | 10/12/2010 | 12237.02 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados nos Pos-tos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde SETEMBRO/2010,conforme nota fiscal de ven-da de N§ 002569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000142010 | 0042536 | 10/12/2010 | 3708.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelo Programa Saudena Escola neste Municipio, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142010 | 0042544 | 10/12/2010 | 4730.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos a serem utilizados pelo Posto de Saudeda Familia "NEZINHO BRAZ" - Posto PSF VII deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/12/2010 | 872.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao corretiva dos Gabinetes Odonto-logicos, Aparelhos Perifericos, Compressotes e pecas dos Postos de PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico 000411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 10/12/2010 | 1323.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento do /FUNDEB 60% E 40% rel. a compet. NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0042552 | 10/12/2010 | 9743.21 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de SETEMBRO/2010, conforme notafiscal de venda de N§ 002570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 11/12/2010 | 7000.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos de Sonorizacao para a Secretaria de Administracao desta Edilidade, a serem Utilizados nas Divulgacoes e eventos do Municipio, conforme nota fiscal de Vendade N§ 004668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0042889 | 13/12/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de OUTUBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 13/12/2010 | 5000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo CONTADOR desta Edilidade, concernente aomes de NOVEMBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 13/12/2010 | 300.00 | 00004790544443 | ISABELA DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de par-ticipar do II Seminiario Estadual da Saude doIdoso, do interesse da Secretaria de Saude desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0042790 | 13/12/2010 | 907.97 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa ser utilizados no Posto de Atencao Basica aSaude NEZINHO BRAZ e PSF VII deste Municipio conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0042803 | 13/12/2010 | 525.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa ser utilizados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 13/12/2010 | 5303.24 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 04 plantoes medico, duran- te o mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 13/12/2010 | 3842.26 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes restantes durante o mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 13/12/2010 | 3842.26 | 00005165779483 | ANDREIA KARLA ANACLETO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 03 plantoes medicos, duran-te o mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 13/12/2010 | 9747.67 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 07 plantoes prestados durante o mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 13/12/2010 | 928.57 | 00004204836402 | RAISSA DIAS FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Poli- clinica ROMEU MENANDRO CRUZ deste Municipio, concernente a 06 Plantoes durante o mes de NOVEMBRO de 2010,conforme contratao em nosso poder e nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 13/12/2010 | 1083.33 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Saude desta Edilidade, na funcao de Enfermeira Plantonista da Policlinica deste Municipio, concernente a 07 Plantoes durante o mes de NOVEMBRO de 2010, conforme contrato em nosso poder e nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 13/12/2010 | 5303.23 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 04 plantoes restantes prestadono mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 13/12/2010 | 1190.47 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi-cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade, concernente a 01 plantoa restante duran-te o mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 13/12/2010 | 2554.52 | 00092862705420 | JOSE CORREIRA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servi- cos na funcao de Medico Plantonista, junto a Poclinica ROMEU MENANDRO CRUZ desta cidade concernente a 02 plantoes restante, duran-te o mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fis-cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 13/12/2010 | 1964.28 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna confeccao de suporte para Cadeiras, conserto do Portao, confec‡aode um tubo para portaoconserto de carteiras e confeccao de suporte para Tv, todos do PETI, bem como solda no ca-minhao Pipa, no trator e na patrol 120B da Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal servic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 13/12/2010 | 178.57 | 00000848799470 | JOSE MATOS GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna soldagem no veiculo Trator lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 14/12/2010 | 238.09 | 00009291862819 | GILBERTO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de Profissional da Sec. de Agricultura, quando da sua visita a diversas Comunidades Rurais quando do esclarecimentos do Seguro Safra neste Municipio,durante o mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00002062976453 | ANTONIO INACIO DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de areias para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,a serem utilizadas no conserto de calcamentos em diversaruas desta cidade e no conserto de esgotos dediversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 14/12/2010 | 300.00 | 00009022585409 | RAIANE MENDES SARMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 14/12/2010 | 150.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 14/12/2010 | 300.00 | 00044152507420 | JOAO LEITE DA CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 14/12/2010 | 120.00 | 00001166033481 | MARIA MENDES ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 14/12/2010 | 300.00 | 00005721575417 | CICERO MELO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 14/12/2010 | 150.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 15/12/2010 | 300.00 | 00036050687404 | FRANCISCA RISOMAR VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade situado na Rua: ANTONIA MARIADE JESUS, S/N SANTO ANTONIO, nesta Cidade, para servir a Secretaria de Acao Social deste Municipio, destinada ao Funcionamento da NA- CAP,concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, con-forme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de uma imovelde sua propriedade localizada na rua Sabino Cipriano S/N - Centro, nesta cidade, utiliza-do para servir as instalacoes e funcionamentodo Secretaria de Acao Social,CRAS e Bolsa Familia desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO2010 conforme contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento doPETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho In-fantil), deste Municipio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 15/12/2010 | 200.00 | 00005282336456 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 15/12/2010 | 300.00 | 00004142348809 | JOSE FERREIRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 15/12/2010 | 250.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com con-sulta medico oculista, por ser pessoa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear o tratamento queora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 15/12/2010 | 200.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, arealizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 15/12/2010 | 300.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua Propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, Centro nesta cidade, para servir a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 15/12/2010 | 238.10 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde soldagem no veiculo caminhao de lixo a servico da Sec. de Obras e Urbanismo, utilizado no recolhimento de lixo na sede desta cidade,conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 15/12/2010 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua PROJETADA, nesta cidade, para servir a Secretaria de A- gricultura desta Edilidade, destinado ao armazenamento de maquinario da Secretaria concer-nente ao mes de NOVEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 15/12/2010 | 357.14 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna instalacao de 02 Ar-Condicionados Split noPosto de Saude da Familia Nezinho Braz, PostoPSF VII desta cidade, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 15/12/2010 | 400.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, destinado a servir a Secretaria de Saude, no funcionamento do PSF Centro,situado na Rua: CICERO LUCENA nesta cidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conformecontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 15/12/2010 | 300.00 | 00033822638404 | MARIA MARILENE DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado no Bairro da Var- zea, nesta cidade, destinado ao funcionamentodo PSF naquela Comunidade, concernente ao mesde NOVEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 15/12/2010 | 400.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua PE. JOSE GALEA S/N, Nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste Municipio,concernente ao mes de OUTUBRO/2010, conf.contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 15/12/2010 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua Juvencio Andrade, S/N, Centro, Nesta Cidade, utilizado para servir as instalacoes e funcionamento daUnidade Ancora do Posto PSF Bom Jesus desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 15/12/2010 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Imo-vel de sua propriedade, localizado na Rua Jose Cavalcanti da Silva S/N - nesta cidade, a ser utilizado pelo Posto do SAMU nesta cidade, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, confcontrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade, localizada na Rua Dr. Osval-do Pinheiro - nesta Cidade, para servir a Se-cretaria de Saude desta Edilidade, concernen-te ao mes de NOVEMBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 15/12/2010 | 350.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade, localizado na rua DOMINGOS LEITE DA SILVA,nesta cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, concernente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contratoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 15/12/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 15/12/2010 | 150.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na Rua Otavio Brasnesta cidade, para servir a Secretaria de Ad-ministracao desta Edilidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 15/12/2010 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel de sua propriedade situado na rua MALAQUIAS GOMEBARBOSA, S/N - Centro, nesta cidade, para servir a Secretaria de Administracao desta Edilidade, concernente ao mes de NOVEMBRO de 2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 15/12/2010 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de imovel de sua propriedade localizado na rua JOSE DE FAUSTO, nesta cidade, a ser utilizado pela Companhia de Policia Implantada nesta cidade,concernente ao mes de NOVEMBRO de 2010,conforme contratao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 15/12/2010 | 440.48 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de lanches destinados ao prestadores de servico que trabalharam na Ornamentacao Natalina da Praca Getulio Vargas, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 16/12/2010 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSONG. ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosAdvogaticios junto a Processos desta Edilidadjunto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho des-te Estado, concernente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 16/12/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de SETEMBRO //de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 16/12/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-gaticios junto a processos desta Edilidade, junto ao INSS, Caixa e Junta do Trabalho de Cajazeiras, concernente ao mes de AGOSTO ////de 2010, conforme contrato emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 16/12/2010 | 595.24 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da folha de pagamento desta Edilidade, concernente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 16/12/2010 | 660.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Solucao de Software de Licitacao que esta instalado nas dependencias desta edilidade, concernente ao mes de OUTUBRO/2010,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 16/12/2010 | 595.24 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada a Assessoria Tecnica na Area deDesenvolvimento Institucional Pedagogico, de-senvolver Programas e Projetos na Area de Gestao Escolar, Educacao Infantil, Ensino Funda-mental, Educacao Especial, Eja,NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 16/12/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 16/12/2010 | 1011.90 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, destinada a orientar o preparo da Merenda Escolar dos Alunos das diversasEscolas da rede Municipal de Ensino, durante o mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0043257 | 16/12/2010 | 4234.28 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0043265 | 16/12/2010 | 170.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 16/12/2010 | 689.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.023.515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 16/12/2010 | 238.10 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes deste municipio para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizarem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 16/12/2010 | 858.31 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 6744 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 16/12/2010 | 726.19 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto de camaras e pneus de veiculos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, Secde Agricultura e nos Postos PSF deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 16/12/2010 | 404.76 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos destinados a consertos nos veiculoscaminhao pipa e trator de pneus a servico da Sec. de Agricultura e nas cacambas Lixo a servico da Sec. de Obras e Urbanismo deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 16/12/2010 | 15307.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de Energia Eletrica a to-dos os Imoveis desta Edilidade, durante o mesde NOVEMBRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 16/12/2010 | 3282.47 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria e Engenharia Civil para a Elaboracao e acompanhamentos de projetos junto a /Secretaria de Obras e Servi‡os Urbanos, durante o mes de JULHO do corrente, cfe. nota fis-cal de servico anexa e contrato em nosso po -der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 16/12/2010 | 200.00 | 00010069354448 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 16/12/2010 | 150.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens a fim de rea-///lizar tratamento de Saude nao dispinivelneste Municipio, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 16/12/2010 | 200.00 | 00005932268441 | PEDRO GOMES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 16/12/2010 | 250.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Ultrassonografia, nao disponivel neste municipio, por estar gravidade Gemeos e necessitar de acompanhamento Medico nao disponivel neste Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 16/12/2010 | 320.00 | 00041518560482 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comtransporte de donativos para os desabrigados das enchetes no Estado do Pernanbuco no mes de JULHO do ano em curso, conforme declaracaoe Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 16/12/2010 | 1360.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse feito a enti-dade acima citada, como auxilio na manutencaoda Creche, concernente ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO de 2010, conforme conveio em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 17/12/2010 | 139.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de agua de 11/2010 e da fatura de energia 11/2010, do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Bolsa Familia desta Edilidade, conforme nota fiscale comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 17/12/2010 | 18.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da fatura de agua de 11/2010 e da fatura de energia 11/2010, do imovel destinado ao funcionamento da Sede do Bolsa Familia desta Edilidade, conforme nota fiscale comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 17/12/2010 | 200.00 | 00036469696449 | JOSEFA DOS SANTOS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 17/12/2010 | 250.00 | 00005259119444 | JOAO BRAZ FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 17/12/2010 | 200.00 | 00005105466411 | LEANDRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 17/12/2010 | 200.00 | 00086770101300 | JULIA VANDERLANIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 17/12/2010 | 200.00 | 00003308095475 | KATIA REJANE CEZARIO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 17/12/2010 | 200.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 17/12/2010 | 250.00 | 00055259421434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame de Prostata, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel nes-te Municipio, por nao dispor de condicoes pa-ra custear o tratamento que ora necessita,conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 17/12/2010 | 300.00 | 00020369093453 | MARIA DE LOURDES ROLIM DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens de ida e volta a cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivelneste Municipiopor ser pessoa carente e nao dispor de condi-coes para custear as referidas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 17/12/2010 | 450.00 | 00095193766404 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 17/12/2010 | 300.00 | 00002163808475 | JOSEFA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para o Estado do Para,a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 17/12/2010 | 150.00 | 00067631746400 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Campina Grande-PBa fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 17/12/2010 | 1789.00 | 10605830000104 | ROLMAK LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Luvas, Botas e resposadores a serem utilizados pelosfuncionarios que prestam servicos na Coleta de lixo da sede da Cidade, conforme nota fis-cal de venda de N§ 000.000.845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 17/12/2010 | 1190.47 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna operacao maquina tipo Patrol quando da Terraplanagem das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 17/12/2010 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de Motocicleta Yamaha/125K, de placa MOL-3276, a ser utilizada pela Sec.de Agricultura na visita dos beneficiados do Seguro Safra neste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 17/12/2010 | 920.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 17/12/2010 | 357.14 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento PARCIAL que se faz pela prestacao de servicos no letreiro e placa do Posto PSF VIIUnidade de Saude da Familia Nezinho Braz, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 17/12/2010 | 168.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos Controlados destinados a Farmacia Basica deste Municipio, a serem doados para pes- soas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.023.545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 17/12/2010 | 2114.06 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 7275 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 17/12/2010 | 473.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 7268 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 17/12/2010 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de Imovel de sua propriedade localizado na rua SABINO CIPRIANO N§ 261 - Centro - nesta cidade, destinado a servir ao funcionamento do PSF VII - Unidade de Saude da Familia "NEZINHO BRAZconforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 17/12/2010 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna realizacao de exame de Ressonancia Magnetica em LAUS CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO, pacien-te carente deste Municipio, por a mesma nao ter condicoes de custear o referido exame,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 17/12/2010 | 1.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR dos dias 16 e 17 de DE- ZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 17/12/2010 | 12.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias realizadas no mes DEZEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 20/12/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 20/12/2010 | 6641.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 20/12/2010 | 1825.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA COM LOTACAO DE N§86 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTI-VO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 20 de DEZEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da UBAM, correspondente a Contribuicao para esta Federacao, desta Edilidade, no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de DEZEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 20/12/2010 | 34982.11 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 20/12/2010 | 1200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A 13§SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 20/12/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO, COR- RESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 20/12/2010 | 3640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO DE N§ 88, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 20/12/2010 | 1853.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 20/12/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosRadiofonicos destinados a divulgacao de notasavisos, Editais e demais informacoes Publici-tarias de interesse desta Edilidade Municipalconcernente ao mes de DEZEMBRO/2010, conformenota fiscal de servico de N§ 3583 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÇO DE TELEVISÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 20/12/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Difusora Radio Ca-jazeiras-PB, correspondente aos servicos Pu- blicitarios divulgando notas, editais, avisose demais noticias do interesse da Municipali-dade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 20/12/2010 | 2110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade, correspondente ao 13§ SALARIO/2010, dos Funcionarios Lotados naGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 79 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de (04)////diarias destinadas a cobrir despesas com sua viagem a Joao Pessoa-PB, a fim de resolver problemas do interesse desta edilidade, con- forme requerimento e Lei Municipal 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 20/12/2010 | 3547.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 7329 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 20/12/2010 | 1240.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pecas e Acessorios do Veiculo Fiat Uno de placa KJE- 1036, a servico do Posto PSF de Piranhas Ve- lha deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 001935 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 20/12/2010 | 47755.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS ////LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 20/12/2010 | 3510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 20/12/2010 | 1740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 20/12/2010 | 29274.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO 13§ SALARIO / 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 20/12/2010 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 20/12/2010 | 510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 81 DA SE- CRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO,CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 20/12/2010 | 68197.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB.OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO EM OUTRS DOTACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 20/12/2010 | 127406.78 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, CONFORME LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 20/12/2010 | 11305.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 85 DA SEC.DE EDUCACAO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE ///AO 13§ SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 20/12/2010 | 6700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 20/12/2010 | 54273.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 20/12/2010 | 591.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 83 DA SEC.OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO,CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 20/12/2010 | 833.33 | 00067616992404 | JOSE HERMAIO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde esgotos e calcamentos de diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 20/12/2010 | 120.00 | 00002789942889 | FRANCISCO GOMES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 20/12/2010 | 13573.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13§ SA-LARIO/2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CON-FORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 20/12/2010 | 591.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 84 DA SEC.ASSISTEN. SOCIAL/COMISSIONADO,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 20/12/2010 | 250.00 | 00008314130427 | TIAGO DA SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 20/12/2010 | 160.00 | 00003308730405 | MARIA LEITE DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Mastologista,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 20/12/2010 | 7550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 21/12/2010 | 5950.00 | 03795172000197 | LUIZ CARLOS MOREIRA DE LIMA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtospara Recem-Nascidos, a serem distribuidos en-tre as gestantes beneficiadas do Bolsa Familideste Municipio, atendida pelos Postos PSF'S deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 000.000.003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 21/12/2010 | 300.00 | 00083939970468 | IRANILDA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame de Mamografia, a fim de realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044113 | 21/12/2010 | 1330.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Manha, do Sitio Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA des-te Municipio, durante 20 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044121 | 21/12/2010 | 1610.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno manha, da Sede deste Municipio com destinoa EMEIF JOAQUI PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, relativo a 20 dias do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044130 | 21/12/2010 | 1225.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao deste Municipio, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Mangacao e Areias deste Municipio com destinoa EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no distrito de Bom Jesus deste Municipio,ref.20 dias de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044148 | 21/12/2010 | 1750.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, destao transporte de estudantes da rede Municipalde ensino do turno manha, do Sitio Santa Lu- zia deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUPEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044156 | 21/12/2010 | 980.00 | 00007878079404 | JOSE BANDEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao Transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare, ref. a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044164 | 21/12/2010 | 1225.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Malhada das Flores deste Municipio, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAO BATISTCAMPOS distrito bom Jesus REL 20 dias 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044181 | 21/12/2010 | 2450.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilidaddestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do Turno tarde para a EMEIF ANTONIO PEDROSA no Sitio Malhada das Floree para EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS no Distrito de Bom Jesus deste Municipio, 20 dias let 010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044199 | 21/12/2010 | 2450.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno Tarde, do Sitio Morros deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio,durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044202 | 21/12/2010 | 1190.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de Ensino do turno Tarde, da Sede do Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LI-MA no Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044211 | 21/12/2010 | 1190.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinado ao transporte de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde da Sede deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare rel. a 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044229 | 21/12/2010 | 700.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, dos Sitios Riacho de Boa Vista I deste Municipio com destino a EMEIF Joaquim Pereira Lima no Sitio Cacare deste Municipio, ref.a 20 dias de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044237 | 21/12/2010 | 2100.00 | 00004486838491 | JOAQUIM MANOEL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno tarde, do Sitio Almao deste Municipio, com destino a Escola EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare,ref.a 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 21/12/2010 | 1225.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino do turno Tarde do Sitio Bananeiras deste Municipio com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA no Sitio Cacare deste Municipio, rel. 20 dias letivos de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044253 | 21/12/2010 | 1050.00 | 00002712119380 | JOSE GETULIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Quixeramobim deste Municipio a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0044261 | 21/12/2010 | 1050.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec. de Educacao desta Edilidade, destinada ao Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Turno Tarde, do Sitio Antas deste Municipio, com destino a EMEIF JOA-QUIM PEREIRA LIMA no sitio Cacare deste Muni-cipio, durante 20 dias letivos de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044270 | 21/12/2010 | 1820.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, dosSitios Serrinha e Santa Fe deste Municipio codestino a EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO do SitiLagoa de dentro deste Municipio, 20 dias 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044288 | 21/12/2010 | 700.00 | 00003307829408 | JOSE COELHO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao Municipal, destinada ao transporte de estudantes da rede Estadual de ensino do turno tarde, do Sitio Riachao deste Municipio com destino as escolas da Se-de deste Municipio, durante 20 dias letivos do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044296 | 21/12/2010 | 1260.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao deste Municipidestinada ao transporte de Estudantes da RedeMunicipal de Ensino do turno manha, do Sitio Serra do Vital deste Municipio com destino EMEIF ANTONIO LACERDA NETO deste Municipio, du-rante 20 dias Letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044300 | 21/12/2010 | 1050.00 | 00087401975491 | JOSE IVANAILSON DANTAS RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Sec.de Educacao desta Edilidade, des-tinada ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno manha e tarde, da Sede deste Municipio a EMEIF do Povoado de Piranhas Velha deste Municipio, durante 20 diasletivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044318 | 21/12/2010 | 1260.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Serrote das Flores deste Municipio a EMEIF ANTONIO LACERDA NETO neste Municipio, du-rante 20 dias letivo do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044326 | 21/12/2010 | 980.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do turno tarde, do Sitio Cacimbas deste Municipio a EMEIF do Po-voado de Piranhas Velha deste Municipio, du- rante 20 dias letivos do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0044334 | 21/12/2010 | 1050.00 | 00023767820404 | PAULO TAVARES SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Educacao desta Edilida-de, destinada ao Transporte de Estudantes da rede Estadual de Ensino do turno Tarde, do Sitio Maia, deste Municipio, com destino a EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA do Sitio Cacare deste Municipio, durante 20 dias letivos 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 21/12/2010 | 416.66 | 00096553839468 | JOSINALDO PESSOA DE SENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de servicosno transporte de carteiras escolares para di-versas escolas da rede Municipal de ensino dazona Rural conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 21/12/2010 | 833.33 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicoscomo Produtor Cultural, destinado a elabora- cao e viabilizacao de Projetos que resgate que a Cultura neste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÇO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 21/12/2010 | 297.62 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Elaboracao de prestacao de contas do Convenio da PBTUR, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 21/12/2010 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Coletes em Oxford preto a serem utilizados pelos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.000.025, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0044351 | 21/12/2010 | 525.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa ser utilizados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0044369 | 21/12/2010 | 1350.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais descartaveis a serem utilizados pelos Postos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0044377 | 21/12/2010 | 933.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentoa ser utilizados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0044385 | 21/12/2010 | 850.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais a serem utilizados no Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 22/12/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 22/12/2010 | 2142.85 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de doces e salgados a serem distribuidos durante a confraternizacao Nata-lina dos Idosos atendidos pelos CRAS e das Gestantes do Bolsa Familia que fazem o Pre-Natal nos PSF'S do Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 23/12/2010 | 810.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto do veiculo caminhao de lixo, de placa KGO-6772, a servico da Sec. de Obras e Urbanismo deste Municipio, no recolhimento delixo das residencias da sede desta cidade, conforme nota fiscal de servico de N§ 000928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0044458 | 23/12/2010 | 345.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Pneu 175/70/13 e 03 Camaras de Ar, a serem utilizados no veiculo Fiat Uno destinado a servir aoPosto PSF de Boa Vista deste Municipio, conf.nota fiscal de Venda de N§ 003614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BµSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 24/12/2010 | 1872.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 7397 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0044539 | 27/12/2010 | 9000.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 03 veiculos com Ar e 01 VeiculoVam, lotados nos Postos PSF deste Municipio, destinados a servir a Atencao Basica a Saude deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2010 conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0044547 | 27/12/2010 | 1600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosma Locacao de 01 veiculo com Ar destinado a servir a atencao basica de saude neste Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 27/12/2010 | 7887.05 | 08310021000115 | EDSON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela prestacao de servicos na realizacao de exames Laboratoria-is em pessoas carentes deste Municipio, durante o periodo de 01/08/2009 a 27/05/2010, confnota fiscal de servico de N§ 00148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 27/12/2010 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 Uma dia- ria destinada a cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de re- solver problemas do interesse da Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme requerimento e Lei Municipal de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0044504 | 27/12/2010 | 5700.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de 01 veiculo Onibus usado com capp/ 36 passageiros e um veiculo popular, destinado a Secretaria de Educacao desta Edilidadedurante o mes de OUTUBRO/2010,conforme nota fiscal de servico de N§ 447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0044555 | 27/12/2010 | 6100.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna locacao de veiculo de 02 veiculos utilita-rios, destinados ao Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Transporte desta Edilidade, du-rante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de servico de N§ 445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0044482 | 27/12/2010 | 2230.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurasa serem utilizadas no preparo das merenda dascriancas do PETI (Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 27/12/2010 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados Funebre com Urna destinado ao Sepultamento daSr¦ MARIA DO SOCORRO NUNES pessoa carente deste Municipio, conforme nota fiscal de servicode N§ 241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0044521 | 27/12/2010 | 1600.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Verdurase Frutas a serem utilizadas no preparo das refeicoes dos Beneficiarios do Pro-Jovem desta Edilidade, durante os meses de NOVEMBRO e DE-ZEMBRO de 2010, conforme notafiscal de N§ 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 28/12/2010 | 714.28 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Capacitacao de In-formatica destinado aos beneficiarios dos Programas Sociais do CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social), durante o mes de NOVEMBR do ano de 2010, conf.nota fiscal de servi-co e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 28/12/2010 | 250.00 | 00076885798487 | AURISBERTO SILVINO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de vacinas inalantes RT,a fim realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita conforme declaracao e Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 28/12/2010 | 220.00 | 00000996619429 | DAMIAO ALCANTARA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 28/12/2010 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Oftamologico,realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 28/12/2010 | 250.00 | 00006077152439 | MARIA DE FATIMA BALBINA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta Medica a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 28/12/2010 | 100.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a a-quisicao de Medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste Municipio, a fim de realizar tratamento de saude naodisponivel nes-te Municipio, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custea | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/12/2010 | 467.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de faixas de Karate a serem utilizadas pelos alunos queparticipam do PETI-Programa de Erradicacao doTrabalho Infantil desta cidade, conforme notadiscal de venda de N§ 000766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/12/2010 | 1500.00 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BESERRA GOMES - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pipocas,Balas, Pirulitos e Brinquedos a serem distri-buidos na Confraternizacao Natalina das Criancas atendidas no CRAS, conforme nota fiscal de venda de N§ 000764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 28/12/2010 | 2142.85 | 00031712361848 | GILLIARD AVELINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna Ministracao de Curso de Operador de Micro-computador para os Jovens que frequentam as atividades Socio-Educativas do Pro-Jovem Ado-lescente, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 28/12/2010 | 3000.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MateriaiDidaticos para os participantes do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 28/12/2010 | 1800.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Brindes a serem distribuidos entre as maes e os jo- vens que frequentam as atividades Socio-Educativas do Pro-Jovem Adolescente na confraternizacao Natalina de 2010, conforme nota fiscal de venda de N§ 000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 28/12/2010 | 5000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate-//riais esportivos a serem utilizados pelos participam do Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 28/12/2010 | 577.38 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno rebobimento da Bomba Eletrica utilizada para abastecer a Comunidade do Sitio Ze Pedro deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 28/12/2010 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a prestacao de servicos na Publicacao de Materias do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/12/2010 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo envio de Correspondencias desta Edilidade, servicos de fotocopias e encadernacoes, pagamento de faturas de Aguae Energia, TElefone, internet e outros docu- mentos, conforme faturas e comprovantes ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 28/12/2010 | 279.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta N§ 12/2010, do telefone 3552-1062, lotado na Secretaria de Educacao desta Edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL C/R/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/12/2010 | 2053.57 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna aplicacao e cadastramento de 70 Questiona-rios do BPC-Na Escola, durante os meses de DEZEMBRO de 2009 a MARCO de 2010, conforme notafiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 28/12/2010 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta de N§ 12/2010, doTelefone de N§ 3552-1367, lotado no Posto da SAMU-Servico de Atendimento Movel de Urgenciadesta cidade, conforme nota fiscal e compro- vante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 28/12/2010 | 154.76 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, a fimde realizar tratamento de saude nao disponiveneste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o referido transporte, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 29/12/2010 | 6222.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde limpeza e higiene a serem utilizados na higienizacao do dos diversos Postos de Saude daFamilia deste Municipio, conforme nota fiscalde venda de N§ 003672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 29/12/2010 | 1080.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosformatacao de Micro-Computadores com Backup de arquivos, manutencao de rede de computado-res, remocao de virus e reconfiguracao de pontes de rede, bem como na manutencao em estabilizadores e nobreaks, todos na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 29/12/2010 | 250.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atenser ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de DEZEMBRO de 2010, junto a Policlinica ROMEU ME-NANDRO CRUZ deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 013591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 29/12/2010 | 401.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 7468 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 29/12/2010 | 470.73 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Medicamentos para a Policlinica ROMUE MENAN- DRO DA CRUZ deste Municipio, a serem distri- buido para pacientes carentes deste Municipioconforme nota fiscal de vendade N§ 7469 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0044881 | 29/12/2010 | 846.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao Materiais Descartaveis a serem utilizados pela Policli-nica Romeu Menandro Cruz deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000.001.367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 29/12/2010 | 3107.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos e Produtos Alimenticios a serem utilizados noPreparo de lanches a serem servidos aos Paci-entes e funcionarios dos Postos de PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N003674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funilaria e Pintura no veiculo Fiat Uno, a servico do PSF deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000024, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 29/12/2010 | 1430.00 | 03208756000119 | CONSELHO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PIRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para atender ao desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em fa-vor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, correspondente a prestacao de servicos no Setor de Saude da Populacao carentedeste Municipioconforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044806 | 29/12/2010 | 5810.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Mate- riais de Limpeza e Higiene a serem utilizadosna limpeza e higienizacao das diversas esco- las da Rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 003676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF¡CIOS | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 29/12/2010 | 55.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o ressarcimento do sa-lario familia junto as consignacoes de encar-gos sociais, rel. as folhas de pagamento das/diversas secretarias Municipais, rel.a competdezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 29/12/2010 | 1190.48 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna preparacao da GFIP da folha de pagamento desta Edilidade, concernente aos meses de JU-LHO e AGOSTO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 29/12/2010 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de Internet Via Radio para esta edilidade, concernente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico de N013589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 29/12/2010 | 58.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Materiais Hidraulicos a serem utilizados na Caixa D'Agua que abastece a Comunidade do Si- tio Malhada das Flores deste Municipio, conf.nota fiscal de venda de N§ 001264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0044857 | 29/12/2010 | 364.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios a serem utilizados no reparo do veiculo Caminhao do Lixo de placa KGO-6772, utilizado na coleta do Lixo nas diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 001290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 29/12/2010 | 3232.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza e higiene para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Edilidade a serem utilizados na limpeza publica, conforme nota fiscal de venda de N§ 003675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 29/12/2010 | 2976.19 | 00007658432423 | JOAO PAULO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Obras e Urbanismo destaEdilidade, destinados ao transporte de areiasa serem utilizadas em reformas das Pracas Do-mingos Leite e Getulio Vargas, bem como no conserto na Pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044776 | 29/12/2010 | 3801.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo daMerenda dos Alunos do PETI desta cidade, con-forme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 003671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 29/12/2010 | 400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Comunicacao Multimidio durante o mes de DEZEMBRO de 2010, junto a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de N§ 013590 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 29/12/2010 | 1547.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes das criancas e jovens da NACAP des-te Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 003673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044920 | 29/12/2010 | 666.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo damerenda das Maes beneficiadas com o Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 003677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 29/12/2010 | 2142.84 | 00000581907329 | JOSEFA GERLANIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna funcao de Orientadora Social do Projovem Adolescente deste Municipio, durante os mesesde JULHO a NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0044946 | 29/12/2010 | 3207.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos Alimenticios a serem utilizados no preparo darefeicoes dos Jovens que participam do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, con-forme nota fiscal de venda deN§ 003670 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 29/12/2010 | 200.00 | 00003112037448 | LUZINETE FERREIRA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exames medicos a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 29/12/2010 | 250.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de consulta a Medico Urologista, realizar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita, conforme Lei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0045411 | 29/12/2010 | 16776.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao equipamentotipo Consultorio Eletrico Portatil destinado/ao uso pelos alunos das escolas Municipais beneficiados com o Programa Saude na Escola-PSEcfe. NF de venda 1366 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/12/2010 | 150.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exames Medico, a fim de reali-zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0045071 | 30/12/2010 | 5510.40 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz oela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de exame Medico, a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/12/2010 | 400.00 | 00037438603415 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de tratamento Urologista nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de con-dicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipal de N§ 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/12/2010 | 1428.57 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de coquitel a serem distribuidos durante a confraternizacao natalina com as criancas e maes que frequentam as ativida-des socioeducativas do PETI neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/12/2010 | 2380.95 | 00095150269891 | JANDUI TAVARES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno fornecimento de jantar a ser servido na confraternizacao Natalina com os Jovens que frequentam as Atividades Socioeducativas do Projovem Adolescente neste Municipio, confor-me nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/12/2010 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de DEZEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/12/2010 | 100.00 | 00002222649420 | JOSEFA EDINEUMA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comrealizacao de Exame Medico, a fim de reali- zar tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, por nao dispor de condicoes para custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal 288/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/12/2010 | 200.00 | 00005413219431 | JOSE EVINHO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/12/2010 | 300.00 | 00007246489410 | SEVERINO ALVES DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/12/2010 | 200.00 | 00033914141468 | MARIA DE FATIMA FRANCA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/12/2010 | 150.00 | 00009062013490 | RENE MIGUEL DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comsua locomocao ate a cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de realizar exames de saude nao dispo- nivel neste Municipio, por ser pessoa carentee nao dispor de condicoes para custear o tra-tamento que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/12/2010 | 150.00 | 00067412998404 | JOSE AGLAIRTON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira destinada a cobrir despesas comaquisicao de passagens para Joao Pessoa-PB, a fim de realizar tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por nao dospor de condicones para custear o tratamento que ora necessita, conforme declaracao e Lei Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/12/2010 | 2170.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de DEZEMBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/12/2010 | 3315.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/IGD, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2010, correspon-dente a Lotacao de N§ 32, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/12/2010 | 2800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento do Pessoal lotado na Secretaria de Acao Social Contrato/CRAS, relativo a competencia do mes de DEZEMBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 33, conforme folha de pagamento em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/12/2010 | 7490.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos prestadores de servicos de excep-cional interesse publico, conforme Lei 296/05da Secretaria de Acao Social Contrato/PETI/Monitores, relativo ao mes de dezembro de 2010,correspodente a Lotacao de N§31, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/12/2010 | 14530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 8, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CORRESPON- DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 61, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/12/2010 | 7541.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 84, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/12/2010 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores Municipais lotados na Secretaria de Acao Social Contratados/Pro-Jovem, relativo a competencia do mes de DEZEMBRO de 2010, correspondente a Lotacaode N§ 30, conf. folha de pagamento em nosso poder.obs: Complemento do Empenho 04546-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/12/2010 | 8110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACANA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/12/2010 | 4160.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 82, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/12/2010 | 1154.76 | 00005493799405 | RONILDO OLIVEIRA FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna lavagem de todos os veiculos proprios e locados deste Municipio deste Municipio, Municipio, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscalde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/12/2010 | 6722.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo por partes de orgaos Munici-pais, como tambem no consumo em canteiros de pracas locais, desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/12/2010 | 428.57 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde solda em veiculos Caminhao Compactador, noCaminhao de Lixo e no veiculo Fiat Uno lotadono PSF Boa Vista deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/12/2010 | 3618.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha dos prestadores de servicos lotados na Secretaria de Obras/Matadouro Publico Municipal, relativo a compe- tencia do mes de DEZ/2010, correspondente a lotacao de N§ 90, conf. folhaem nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/12/2010 | 59997.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 7,COFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/12/2010 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Obras e Urbanis-mo/Contratados deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010, correspondente a Lota- cao de N§ 12, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/12/2010 | 4871.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 83, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/12/2010 | 3900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a licenca para a perfuracao de 14 pocos tubulares 50mt de pro-fundidade, neste Municipio, conforme compro- vante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/12/2010 | 7070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2010,COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 3 CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/12/2010 | 4440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 80, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/12/2010 | 18.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxaz bancarias, realizadas no mes de DEZEMBRde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/12/2010 | 54381.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE N§ 4, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/12/2010 | 6800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Saude/Contratadodeste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2010, correspondente a lotacao de N§ 11, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/12/2010 | 1510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO- SAMU, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010, CORRESPON-DENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 16, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/12/2010 | 13692.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 17 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/12/2010 | 3860.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010, CORRESPODENTE A LOTACAO DE N§ 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/12/2010 | 71210.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF-MEDICO/CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAODE N§ 40, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/12/2010 | 2083.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 49, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DO PSF - SAéDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/12/2010 | 19980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONTO-LOGOS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPODENDENTE A LOTACAO DE N§ 50,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DO PACS (AG.COMUNITµRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/12/2010 | 34440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SERVIDORES DESTA EDILI-DE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/12/2010 | 5100.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA) / CONTRATADO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE PARA TODOS | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT µRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/12/2010 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEN-BRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 77, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/12/2010 | 15146.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FO-LHA DE N§ 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/12/2010 | 2260.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal dos ser-vidores desta edilidade,correspondente ao mesde DEZEMBRO 2010, dos Funcionarios Lotados naGabinete do Prefeito-Func. correspondente a Lotacao de N§ 2, conforme folha anexa em nos-so poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/12/2010 | 18000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 9, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/12/2010 | 2560.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/12/2010 | 465.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno conserto e recuperacao da Unidade de funcae da Unidade de Toner da Maquina Ricoh 1113, lotada na Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico deN§ 000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/12/2010 | 55000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE ADAILSON BRAZ E OUTROS, conforme mandado de bloqueio judicial N§ 122/2006, da Vara Unica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/12/2010 | 3590.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTA-CAO NA FOLHA DE N§ 23 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0045039 | 30/12/2010 | 580.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Impressora Hp Lazer Jet P1102w Monocromatica a ser u-tilizada pela Secretaria de Financas desta E-dilidade, conforme nota fiscal de venda de N§001080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0045047 | 30/12/2010 | 7376.82 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- ais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Edilidade, conforme nota fiscal de venda de N§ 000233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de DEZEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS CONTRIBUICåES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/12/2010 | 1.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACäES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/12/2010 | 30178.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de DEZEM- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/12/2010 | 920.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PB PROC.CUMUL.SJ.P | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo repasse de valores emfavor da Promotoria Publica de Sao Jose de Piranhas,Pb, cfe. previsto em clausula de Convenio para aquisicao de materiais e manutencao/da entidade na esfera do Municipio, cfe.comp.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica Contabil,Administrativa e Financeira no Acompanhamentoda gestao durante o mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de servico em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/12/2010 | 37922.49 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, REFERENTE A LOTACAO DE N§ 1, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/12/2010 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDEZEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 6 DA SECRETARIA DE ARTICULACAOINSTITUCIONAL, CONFORME FOLHAANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Administracao/ Contratado, deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, correspondente alotacao de N§ 10, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/12/2010 | 8980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REF. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 78, CONF.FOLHA DEPAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/12/2010 | 38041.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Folha de Pagamento doServidores lotados na Folha de N§ 89, da Se- cretaria de Administracao/Tesouraria, relati-vo ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme folhade pagamento em nosso poder Executivo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122010 | 0045080 | 30/12/2010 | 1135.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Microcomputador com Estabilizador destinado ao Se-tor de Tributacao desta Edilidade, a ser sor-teado entre os contribuites que pagaram em dia o IPTU-2010, conforme nota fiscal de ven-da de N§ 001079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/12/2010 | 5772.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas dede servicos diversos, realizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/12/2010 | 1107.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Guias, taxas bancarias, realizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/12/2010 | 7611.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A MESDE DEZEMBRO/2010, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS E COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/12/2010 | 9391.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 86, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/12/2010 | 10270.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela folha mensal do pes- soal lotado na Secretaria de Educacao/Contra-tados deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010, correspondente a Lota-cao de N§ 13, conforme folha de pagamento em nosso Poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/12/2010 | 69180.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNICIPIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRES-PONDENTE A LOTACAO DE N§ 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER C/REC. DO FUNDEB.OBS:REEMPENHADO POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO EM OUTRS DOTACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORESCORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2010,CORRESPONDENTE A LOTACAO NA FOLHA DE N§ 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/12/2010 | 149012.58 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ FUNDEB/MAGISTERIO RELATIVO AO PAGAMENTO COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF.LOTACAO DE N§ 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/12/2010 | 12342.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/MAG.Q.SUPLEM. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CORRESPONDENTE A LOTA- CAO DE N§ 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/12/2010 | 14277.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educacao/ Fundeb/Contrato, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2010, correspondente a Lotacao de N§ 26, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/12/2010 | 20293.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB/DIRETOR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DEN§ 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/12/2010 | 2949.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servidores Publicos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e La- zer/Comissionado, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, correspondente a lotacao na folha de N§ 62, conforme folha de pagamento em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/12/2010 | 11480.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE A LOTACAO DE N§ 85, CONFFOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/12/2010 | 3640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUC.ESP.TUR.LAZER RELATIVO AO MES DE DE- ZUBRO DE 2010, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N§ 88 ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0045063 | 30/12/2010 | 6551.66 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialEscolar para a Secretaria de Educacao desta Edilidade, a serem utilizados pelas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/12/2010 | 476.19 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de merenda escolar para diversaescolas da Rede Municipal de ensino localiza-das na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÇO DE G.ALIMENTÖCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0045241 | 30/12/2010 | 7000.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas everduras para a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas a serem utilizadas no preparo da merenda escolar dos Alunos das di-versas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022010 | 0045055 | 30/12/2010 | 5938.30 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento FINAL que se faz pela aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretariade Saude e aos Postos de PSF deste Municipio,conforme nota fiscal de venda de N§ 000232, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0045098 | 30/12/2010 | 182.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cabos derede e conectores RJ-45, a serem utilizados no reparo da Rede de Computadores da Secreta-ria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/12/2010 | 1904.76 | 00004185508409 | FRANCISCO MYLANO LIMA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para as ci-dades de Joao Pessoa, Campina Grande-Pb e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem ///tratamento de saude nao disponivel nesta cidade, por nao terem condicoes para custear com os referidos tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/12/2010 | 833.30 | 00036469459404 | FRANCISCO ALIXANDRINO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio para as cidades de Cajazeiras e SousaPBde realizar tratamento de saude nao disponi- vel nesta cidade, por nao disporem de condi- coes para custear a referida viagem, conformenota de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/12/2010 | 773.80 | 00001186998490 | HELTON ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, Sousa-Pb e Juazeiro do Norte-CE, a fim de realizarem tratameto de saude nao disponiveis neste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/12/2010 | 333.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria de Saude desta Edilidade, destinada ao transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa-PB, a fim de realizaretratamento de Saude nao disponiveis neste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/12/2010 | 1071.43 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes para a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de realizarem ////tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/12/2010 | 200.00 | 00007182069407 | SAMARA MIRANDA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 diarias destinadas a cobrir despesas com sua via- gem a Campina Grande-PB a fim de acompanhar paciente deste Municipio para o Hospital In- fantil na cidade citada, conforme requerimen-to e Lei de N§ 308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/12/2010 | 297.61 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pacientes carentes deste Mu-nicipio para a cidade de Cajazeiras-PB, a fimde realizarem tratamento de saude nao dispo- nivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/12/2010 | 178.57 | 00004427944442 | WEVERTON DE LIMA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno transporte de pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidades de Cajazeiras-PB, du- rante o mes de DEZEMBRO de 2010, a fim de realizarem tratamento de Hemodialise nao disponivel neste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045438 | 31/12/2010 | 9173.89 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos destinados a servir a Secretaria de Educacao deste Municipio,durante o mes de Dezembro/2010, conforme notafiscal de venda de N§ 002574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045446 | 31/12/2010 | 13754.89 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao, deste Municipio,durante o mes de dezembro/2010, conforme nota fis-cal de venda de N§s 002575 emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045420 | 31/12/2010 | 12937.38 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados nos Pos-tos de PSF'S, destinados a servir a Atencao Basica a Saude neste Municipio, durante o mesde Dezembro/2010,conforme nota fiscal de ven-da de N§ 002573 e 002577 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024