| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0000019 | 04/01/2010 | 3959.77 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 0.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9001519, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 60000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 45500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS DE AMORTIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0000027 | 04/01/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO INSS-COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 992.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS REMUNERAÇÕES DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0000009 | 04/01/2010 | 800.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VEÍCULO VAN CITROEN, PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 200.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 300.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS ORTOPÉDICAS DESTINADAS À PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 700.00 | 00085334669434 | AURÉLIO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 14 (QUATORZE) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DESTINADAS Á PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 500.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA 1001521 (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 332.50 | 00007812383407 | FRANCISCO JANAILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 100.00 | 00002908143402 | LUZIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N - CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CNTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 600.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS (TINTAS, ROLOS LIXAS PARA MASSA, MASCARAS DESCARTÁVEIS, ÒCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS EM LÁTEX, COLAS E TRINCHAS) DESTINADOS ÀS OFICINAS DE LETREIROS DA CASA DA FAMÍLIA E DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 530.90 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DVERSOS PRODUTOS (TINTAS, LIXAS, TRINCHAS E ROLOS) DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002016541482 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO POSTO MÉDICO DO PSF II - NOVA SANTANA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 4490.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 9043.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 5103.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 4738.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 570.00 | 00005128193438 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO O TRATOR PROPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS NA LIMPEZA URBANA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM DA BARRAGEM DE FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 510.00 | 00003694872493 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A OITENTA E CINCO PODAS DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA PAIF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 1350.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO (HD 160GB COM MONITOR 15", ESTABILIZADOR, GRAVADOR DE CD, TECLADO, MOUSE, LEADERSHIP E CX. DE SOM), DESTINADO A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2010 | 1670.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, PARA TRANSPORTE DO DENSTISTA DO PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PERCURSO DE PATOS/ASSENTAMENTO NOVA SANTANA/PATOS. PERCURSO FEITO DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 500.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS DO BULDOZE DA PATROL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 7674.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA CLEODON DANTAS, SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DARCILIO WANDERLEY, SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 1824.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA (PARCELA 02/06), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA EM PACIENTE REGIANE NÓBREGA SOUSA, REDIDENTE NO MUN. DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME E ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR PARA A PACIENTE LUISETE DA SILVA SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 81.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 80.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2010 | 1120.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 28 (VINTE E OITO) VIAGENS, À 40,00 - QUARENTA REAIS, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB. VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MOV-5477/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 6000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, RF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 939.27 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SANTA FÉ HIUNDAY PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2010 | 550.00 | 00004139882441 | ERMALEINE DE MELO PALMEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS SOBRE MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2010 | 680.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2010 | 350.00 | 00009999945490 | FRANCILEUDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS ECOLÓGICAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 720.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 18 (DEZOITO) REGISTROS DE NASCIMENTO, EM 2ª VIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO CARTÓRIO TABELIÃO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 260.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 10 (DEZ) TUBOS DE ESGOTAMENTO 100MM DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NA RUA MANOEL MARINHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 1927.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2010 | 87.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 RELÉ, 01 LÂMPADA, 01 FILAMENTO, 06 LÂMPADAS, 06 FUSIS E 01 FITA ISOLANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 691.88 | 00018577296415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INDENIZAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 102.50 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DRª LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERK, EM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 196.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQI-4190, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE - LICENCIAMENTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 200.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 3341.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 3480.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SISTEMA DO SIASUS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 325.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO MOTO HONDA CG ANO 1998, PLACA MQQ- 2907/SC, COR VERMELHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000146 | 20/01/2010 | 2163.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURRIER DE PLACA MOR-2925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000150 | 20/01/2010 | 587.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY-8380, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000151 | 20/01/2010 | 593.66 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA DE PLACA NQI-4190/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 30000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 7800.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2010 | 71500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDA DE PÚBLICA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAS CONTÁBEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2010 | 441.20 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FRANQUIA DO PARA-BRISA DO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000123 | 20/01/2010 | 38400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000147 | 20/01/2010 | 616.27 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000148 | 20/01/2010 | 76.47 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 7200.00 | 07223383000106 | SRX-INFORMATICA LTDA (PROVEDOR VIA RADIO LIF) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE DOZE MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 7200.00 | 06191773000189 | FORTALEZA - THEOTHONIO E CIA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO EM REDE DE INTERNET E TV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 7920.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE DOZE MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 280.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 PÊNDULO DA BOIA DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2010 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 30 RECARGAS PARA CARTUCHOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000149 | 20/01/2010 | 2473.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2010 | 218.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I- SANTINA CAROCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2010 | 111.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I- SANTINA CAROCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 1540.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS (DISCO RECORTADO 26X6) DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2010 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE 02 PNEUS 750 PMD LAG 160, DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000140 | 20/01/2010 | 4146.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000145 | 20/01/2010 | 192.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER PLACA MOH-9036 , CONFORME CONVÊNIO EMATER/PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 1580.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (ESTANTES, CADEIRAS E MESAS) DESTINADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 200.00 | 00044270305487 | MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PROVINIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, JUNTO AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 200.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DE UMA PLANTA BAIXA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 328.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 875.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2010 | 288.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 310.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCAHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO MADRILHAMENTO DAS BUCHAS EXTRAÇÃO DE 02 TRAVAS, SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB 3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2010 | 750.00 | 04906156000197 | GRAMPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BLOCO DO RADIADOR CP 1054, DESTINADO AO ÔNBUS ESCOLAR D EPLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 1750.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE, ANO/MOD. 2004/2004, COR VERMELHA, PLACA MYI-7084, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 100.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001414391498 | MARIA RUFINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 210.00 | 00003868262423 | TEREZA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, COMO CASA DA FAMÍLIA E PROJOVEM, COORDENADORES DO PETI E CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 300.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO VELÓRIO DO MENOR JOÃO VICTOR COSTA DE LIMA, RESIDENTE NO SÍTIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 1190.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSLADO COM ORNAMENTAÇÃO DE RECIFE A CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DO MENOR JOÃO VICTOR COSTA DE LIMA, RESIDENTE NO SÍTIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 462.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 07 (SETE) CADEIRAS C ASSENTO E ENCOSTO ERGOPLAST PLAXMETAL, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 481.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA EM "L" COM 02 GAVETAS E TECLADO REALME, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 798.95 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 03 (TRÊS) ANTENAS USB PARABÓLICAS ACOMPANHADA DE ADAPTADORES, CONECTORES, HASTES PLACAS PCI WIRELESS E CABOS FLEXIVEIS DESTINADAS DO PETI, PROJOVEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 346.55 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADAPTADORES, CONECTORES, HASTES PLACAS PCI WIRELESS E CABOS FLEXIVEIS DESTINADOS A MONTAGEM DAS ANTENAS PARABÓLICAS USB GRADE DO PETI, PROJOVEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DUANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 510.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 510.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2010 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURA EM PAREDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 3006.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃES E CONSERTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0000141 | 20/01/2010 | 3741.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2010 | 8000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) DE DEJETOS SÓLIDO E LÍQUIDO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000125 | 22/01/2010 | 1860.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, ANO 2006, MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP 6975/PB, TRANSPORTADANDO A EQUIPE DE PSF II- NOVA SANTANA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 5327.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 28610.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 17563.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 3990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 17131.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 1947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 250.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I-SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 12301.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 2527.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 1444.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 (PAGOS COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 31719.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 160.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE-PSF, DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 (PAGO COM PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 3835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 150.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 7185.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 69942.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 33213.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 7503.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 15387.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 26743.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 290.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS S. SILVA S.O. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E REPOSIÇÃO DE DUAS ENGRENAGENS DO CIRCULO 120/B DA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 900.00 | 00003694872493 | FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 150 (CENTO E CINQUENTA) PODAS DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO CACHOEIRA E ASSENTAMENTO MARIA PAZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 700.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E REBOBINAMENTO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO "QUARENTÃO" - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 303.40 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 92.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 155.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO GERAL E MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLCA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000204 | 01/02/2010 | 700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000205 | 01/02/2010 | 800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000206 | 01/02/2010 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 2300.37 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 1190.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BUTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O INÍCIO DAS AULAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 146900.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVÊNIO Nº 658177/2009 FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102010 | 0000217 | 01/02/2010 | 5300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA MINISTRANDO AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 1150.00 | 00062221922468 | GERALDO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE TRAVESSIA PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, QUE FICA LOCALIZADA NA FAZ. FLORES -ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO EM QUE O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. VIAGEM FEITA NO VEÍCULO F-4000 FORD DE PLACA CWU-3488/PB, ANO/MOD 1979, COR AMARELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 570.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MARIA PAZ PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003695647400 | GILVANETE DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 764.26 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 315.20 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 236.50 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 193.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE VIDROS E ESPELHOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 90.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDAP (DR. HÉLIO) NO DIA 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 2500.00 | 08593004000132 | INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RENOVAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 18.4/30 DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 195.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE VIDROS MOSAICO E INCOLOR DESTINADOS AO PSF-I SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000189 | 01/02/2010 | 2000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 1500.00 | 10676835000110 | JR PRODUÇÕES - LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GIRÂNDULAS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26.12.09 E NA ENTREGA DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA SAÚDE NO DIA 27.12.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000191 | 01/02/2010 | 625.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 1746.90 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REFERENTE A 11.646 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000188 | 01/02/2010 | 1000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000190 | 01/02/2010 | 887.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 115.10 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA DESTINADA A PACIENTE IZABEL VIEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 400.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA CLARA - DR. VANDERLEY SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ZACARIAS DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 360.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA O POSTO MÉDICO SANTINA CAROCA - PSF I NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTAND PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 90.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 126.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A4 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 56.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 15 (QUINZE) PACOTES DE PAPEL A4 VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 315.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04.02.2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2010 | 5349.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2010 | 3480.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SISTEMA DO SIASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2010 | 167.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 1660 COM CABO USB, DESTINADA A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO PEVA-8.486-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2010 | 180.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA NO DIA 11.02.2010 E NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2010 | 6500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 15212.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 4420.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2010 | 650.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA COURRIER, DESTINADA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 180.00 | 00003175434401 | MARIA DAGUIA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE NA PARAÍBA 'COMPROMISSO DE GESTÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010 NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2010 | 5505.45 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2010 | 240.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE CAICU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 2496.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE PSI - NOVA SANTANA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA E PSF II-SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 256.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, RF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 597.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO, DANDO SEGURANÇA AOS FOLIÕES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 910.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2010 | 73.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2010 | 126.50 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BOMBONS, BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2010 | 738.90 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS FESTIVOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2010 | 123.93 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMERCIO PAO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DO IDOSO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 200.00 | 00004644840491 | HELIO ALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2010 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2010 | 58300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA MINISTRANDO AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PELO PERÍODO DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 534.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 78.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PEÇAS (LÂMPADAS 29V E 24V, LANTERNA LATERAL E BUZINA) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 70.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONTRA GIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 1600.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE E FISCALIZAÇÃO, CONFORME LEI 3.857/60 DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS E PORTARIA Nº 3347/86 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 720.00 | 00002827187450 | HERIMÁRCIO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÕES COM O TRIO ZUZINHA NAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO/2010, NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 648.22 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2010 | 4900.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "OS PACHOLAS" DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "CIFRAS" DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 120.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA 1ª CORRIDA DO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 21.02.2010 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO FORMA DE INCENTICO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 2629.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2010 | 28047.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2010 | 6346.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2010 | 800.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE SAPRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 13, 14,15 E 16 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2010 | 730.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6.880 (SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 80 (OITENTA) ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2010 | 104.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 30 (TRINTA) ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL (CARTILHAS) PARA PROMOVER TRABALHOS JUNTO ÀS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2010 | 2023.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010 DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS KIB-3932/PE E KIB-3612/PE, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2010 | 540.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1ª A 4ª SÉRIE) DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE FEVERIERO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADELGISIO AMARO FERNANDES NETO, QUE SE ENCONTRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ALVES DOS SANTOS QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000321 | 22/02/2010 | 388.80 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNOS, BORRACHAS BICOLOR, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, APONTADORES E LÁPIS GRAFITE) DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000322 | 22/02/2010 | 210.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UMA FONTE 500 WATS E UMA MEMÓRIA 16G DESTINADOS AO COMPUTADOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032010 | 0000323 | 22/02/2010 | 1330.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO HD 250GB, DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2010 | 30.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO NA CHAVE DE LUZ DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2010 | 80.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIMPADOR E CONTRAGIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2010 | 33613.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2010 | 69218.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000357 | 22/02/2010 | 2447.52 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000358 | 22/02/2010 | 3642.49 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA 40 % DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000359 | 22/02/2010 | 17629.99 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2010 | 15475.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 7591.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 112.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2010 | 866.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRA SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO GERALDO DE LIMA CARDODO DURANTE SUAS FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2010 | 6535.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2010 | 1615.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2010 | 112.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2010 | 240.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2010 | 1650.00 | 00000888805403 | LIDIANE ARAUJO DE MORAIS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032010 | 0000294 | 22/02/2010 | 389.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNCIMENTO DE UMA PLACA MÃE + PROCESSADOR DESTINADOS AO PC DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0000295 | 22/02/2010 | 389.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 534 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 13 (TREZE) ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2010 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2010 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURA EM PAREDES,JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2010 | 700.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2010 | 680.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2010 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2010 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2010 | 550.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DS FAMÍLIAS EM AUDITORIA DO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2010 | 550.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DS FAMÍLIAS EM AUDITORIA DO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2010 | 95.00 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO FAX SHARP E SUBSTIUIÇÃO DE PLACA LINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2010 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2010 | 348.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2010 | 1947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 224.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2010 | 126.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPTO. DA JUNTA MILITAR, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO DO REFERIDO CARGO EFETIVO (JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS) QUE SE ENCONTRA DE ATESTDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000324 | 22/02/2010 | 831.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2010 | 3990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2010 | 1317.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2010 | 112.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2010 | 300.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2.222 (DUAS MIL, DUZENTOS E VINTE E DUAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 40 (QUARENTA) ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000275 | 22/02/2010 | 444.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000291 | 22/02/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2010 | 7921.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6.336,95 E SEGURADO R$ 1.584,24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000326 | 22/02/2010 | 1500.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2010 | 5327.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0000382 | 22/02/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0000383 | 22/02/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO INSS DO MÊS 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032010 | 0000387 | 22/02/2010 | 12100.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA NO SETOR DE FGTS, INSS E PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000271 | 22/02/2010 | 20460.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, ANO 2006, MODELO 2006, COR CINZA, PLACA MXP 6975/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF II- NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA- ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2010 | 2436.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 (PAGOS COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2010 | 1000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. (PAGOS COM O RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2010 | 2706.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2010 | 7858.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 35719.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2010 | 12301.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2010 | 2750.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I-SANTINA CAROCA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2010 | 170.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO MOBIL, KIT TRAÇÃO, RETENTOR DE GARFO ÓLEO ATF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2010 | 15.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2010 | 3835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2010 | 410.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2010 | 4510.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB DESTINADA À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2010 | 90.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DESTA CAPITAL NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2010 | 150.00 | 00008536208490 | GLÓRIA DE LOURDES DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA BARBARA DE SOUSA RAMOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2010 | 640.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2010 | 1461.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS A AQUIPE DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO) E PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2010 | 1553.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2010 | 547.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2010 | 660.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2010 | 28220.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00006414808490 | ALINE GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2010 | 1920.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 48 (QUARENTA E OITO) VIAGENS, À 40,00 - QUARENTA REAIS, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB. VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MOV-5477/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2010 | 6639.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2010 | 770.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2010 | 3575.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA FAZENDO ENTREGA DOS EXAMES LABORATORIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO MOTO HONDA CG ANO 1998, PLACA MQQ- 2907/SC, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000395 | 26/02/2010 | 1591.45 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000396 | 26/02/2010 | 213.76 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA-NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000397 | 26/02/2010 | 926.82 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA-MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000398 | 26/02/2010 | 327.12 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA-MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GINECOLOGISTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000393 | 26/02/2010 | 6403.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO) DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA DURANTE O CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000402 | 26/02/2010 | 97.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000401 | 26/02/2010 | 1956.36 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-5041/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000390 | 26/02/2010 | 905.76 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000391 | 26/02/2010 | 1407.39 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000392 | 26/02/2010 | 1686.85 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000399 | 26/02/2010 | 622.56 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041//PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000400 | 26/02/2010 | 100.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA MNK-0445//PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000394 | 26/02/2010 | 1854.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO ENGRENAGEM) DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000403 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 20 VIAGENS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000406 | 26/02/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2010 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃES E CONSERTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2010 | 600.00 | 00005128193438 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2010 | 250.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS ROSCAS DA GRADE DO TRATOR E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DA PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 565.45 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 8109.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 370.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LXO E ENTULHOS NA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2010 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO "QUARENTÃO" - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 320.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DESISGNADO PARA PARTICIPAR DA "I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA" EM JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2010 | 800.00 | 00057035504400 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, MEDIDO 2M X 3.30M, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA , SITUADA NA FAZENDA FLORES-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2010 | 1500.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2010 | 2900.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000421 | 01/03/2010 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 PNEUS 275-80-225, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000422 | 01/03/2010 | 2100.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 PNEUS 1000-20, 02 CÂMARAS DE AR 1000-20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000423 | 01/03/2010 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 PNEUS 275-80-225, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000427 | 01/03/2010 | 3600.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 20 CX DE PAPEL A4 IDEAL, 05 TONNERs E 01 CX DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132010 | 0000438 | 01/03/2010 | 9600.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR E 20 CONJUNTOS INFANTIL PRÉ-ESCOLAR COM UMA MESA E QUATRO CADEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2010 | 1273.00 | 00096504706468 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL MOLHADO 2010 (EQUIPE DE PALCO E ILUMINAÇÃO) NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 1403.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 11980.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00552010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2010 | 350.00 | 00004689423431 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS DECORADAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2010 | 349.55 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS, BONECAS, CARRINHOS, CONJ. DE PANELINHAS, CONJ. DE FERRAMENTAS PLÁSTICAS E FOGÃOZINHOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2010 | 510.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2010 | 307.75 | 03402410000157 | VANUZA LIMA WANDERLEI NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE BELEZA E COSMÉTICOS DESTINADOS A OFICINA DA BELEZA DO PAIF, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000435 | 01/03/2010 | 980.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CARTUCHOS 27A E 28A, GRANPEADOR MÉDIO, PASTA AZ, PERFURADOR, COLA BRANCA E CADERNOS ESCOLARES, DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 99.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 534 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 13 (TREZE) ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CNTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000420 | 01/03/2010 | 420.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 PNEUS 175-70-13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000430 | 01/03/2010 | 535.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 CARNÊS DE IPTU (FOLHAS E CAPAS) DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 415.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR:3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 504.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 504 CÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2010 | 2297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE EDITAIS, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, EXTRATOS DE RESULTADOS DE HABILITAÇÃOE INABILITAÇÃO, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE TOMADAS DE PREÇO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 598.00 | 09474189000129 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 2135.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 350.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 08/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 1824.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA (PARCELA 03/06), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000409 | 01/03/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2010 | 1900.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA, SITUADA NO ASSENTAMENTO NOVA ESPINHARAS, ANTIGO TIJOLOS, ZONA RURAL NO MUNICÍIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 290.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 06KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF SANTINA CAROCA LOCALIZADO NA SEDE E PSF NOVA SANTANA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 335.60 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I-SANTINA CAROCA E PSF II - NOVA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 287.70 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF I-SANTINA CAROCA E PSF II - NOVA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 9043.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000458 | 01/03/2010 | 4738.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000418 | 01/03/2010 | 560.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 PNEUS 175-70/14, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL.1.0, DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000419 | 01/03/2010 | 1150.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS 175-65-14 E 01 BATERIA ELÉTRICA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2010 | 200.00 | 09474189000129 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO GOL DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2010 | 1195.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 47 (QUARENTA E SETE) VIAGENS E 01 (UMA) ENCOMENDA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO VAN CITROEN DE PLACA: MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE ACÁCIO ARAUJO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA CLEODON DANTAS, SN - SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE KAIOMÉRCIO SOARES DE ARAUJO, RESIDENTE NO SÍTIO MARIA PAZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2010 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM (7.514-0), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0002/2010, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL OFICIAL A UNIÃO DE 02.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2010 | 8.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DESTINADOS A HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2010 | 370.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS DO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2010 | 350.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE A 1,75 DIÁRIA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EMATER, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2010 | 160.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA E EXAME ENCEFALOGRÁFICO DESTINADOS AO PACIENTE KAIO MÉRCIO DE ARAÚJO, RESIDENTE N0 SÍTIO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2010 | 41.70 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS-JOÃO PESSOA PARA FUNCIONÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2010 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DE BORRACHARIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4150/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2010 | 20.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DE BORRACHARIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS (13.424-4), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2010 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000501 | 10/03/2010 | 1601.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL, LOCADO A SEC. MUN . DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM VIAGE A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PEVA (8.486-7), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2010 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE, DESTINADO AO PSF-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2010 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB (FOLHA DO PSF E ACS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2010 | 39.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO HONDA DE PLACA: 9396/PB, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2010 | 90.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ATO SOLENE PROMOVIDO PELO EXMº SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 12DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2010 | 397.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO PATOS-SÃO PAULO, PARA A SRª CLÉCIA MORAIS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2010 | 70.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA UROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2010 | 509.06 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGEM - FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (LUVAS DOMÉSTICA, ADESIVOS PVA - COLA BRANCA, TORQUES PEDREIRO, TORQUES CARPINTEIRO, TORQUES AZULEIJO, REVESTIMENTOS LUXO, ARGAMASSA, REJUNTO, PISO 33X33 PAIRO, PISO 32 X 32 PANTANALVERDE, PISO 32 X 32 STILO CORAL, LÂMPADA, REVESTIMENTO MAROON 10 X10 E REVESTIMENTO SOLAR WHITE 10 X 10) DESTINADOS AO CURSO DE ARTE EM MOSAICO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000470 | 10/03/2010 | 443.70 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS PILOTO, GRAMPOS, APONTADORES, GRAMPEADORES, PAPEL 40, CORRETIVOS, LIVROS DE ATA, COLAS PAPEL, COLAS ISOPOR, FITAS DESIVAS, PASTAS AZ, ENVELOPES OFÍCIO, CANETAS, CLIPS E LÁPIS DE COR) DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000471 | 10/03/2010 | 908.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GIZ, CADERNOS LÁPIS GRAFITES, PAPEL A4, CARTOLINAS, PAPEL MADEIRA, PAPEL 40, BORRACHAS, CX ARQUIVO PASTAS PLÁSTICAS C/ ELÁSTICOS) DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2010 | 347.50 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100M DE TNT, 14M DE OXFORD, 20M DE CETIM, 11.4M DE CHITÃO E 2,20M PLÁSTICO CROCHÊ DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2010 | 991.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA FESTAS DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2010 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTOHUMANO - SEDH, NO DIA 12 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2010 | 270.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O "NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO" NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2010 | 425.00 | 00007812383407 | FRANCISCO JANAILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2010 | 45.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (EM 02 PNEUS) DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2010 | 222.35 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE BRINQUEDOS, ESCOVAS DENTAL E VASOS DESTINADOS À CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB (26.243-9), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000491 | 10/03/2010 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 PNEUS 100.20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2010 | 400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 LIVROS (DIA-A-DIA-DATAS COMEMORATIVAS, A NOVA ESCOLA, CLÁSSICOS DE OURO E FÁBULAS INESQUCÍVEIS), DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2010 | 436.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000499 | 10/03/2010 | 268.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 CX DE PAPEL A4 E 01 TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2010 | 160.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTES VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES NO DIA 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2010 | 700.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE MAPA DE UM TERRENO A SER DESMEMBRADO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, ZONA LESTE DA CIDADE, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" E OUTRO DESMEMBRAMENTO LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARINHO, CENTRO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2010 | 80.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS NO VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2010 | 2638.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM (7.514-0), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS (13.424-4), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS (13.424-4), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2010 | 795.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS DE COURO, LUVAS NITRILICA, CAPACETES COM CARNEIRA ÓCULOS DE PROTEÇÃO E MÁSCARAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2010 | 43.50 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A UM CHÁ SERVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ENTREGA DE ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2010 | 320.00 | 00007100703492 | PRISCILLA WALLER MAURÍCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2010 | 104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2010 | 41.70 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS-JOÃO PESSOA PARA FUNCIONÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2010 | 320.00 | 00007439969413 | SAMARA CÍNTIA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2010 | 90.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2010 | 1824.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA (PARCELA 04/06), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2010 | 31.00 | 00707249000131 | ELETRÔNICA RANGEL - JOÃO EVANGELISTA DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 100VA 110/220V DESTINADO AO FAX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2010 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000511 | 19/03/2010 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 PNEU 100.20, 04 CÂMARAS DE AR 100-20 E 03 PROTETORES DE ARO 100-20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2010 | 1212.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2010 | 580.00 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS ESTADUAIS, NO PERÍODO EM QUE O ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2010 | 930.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECÂNICA E BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, KIB-3612/PE E KIB-3932/PE, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2010 | 300.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERS SOBRE VIOLÊNCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2010 | 656.40 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE LUVAS, ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, COLA BRANCA, PINCEL 820/12 ATLAS E DIVERSAS TINTAS DELACRIL DESTINADOS ÀS OFICINAS DE LETREIRO E PINTURA EM PAREDE DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2010 | 234.30 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS, BOMBONS E COBERTURAS DE LEITE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2010 | 282.50 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/03/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/03/2010 | 700.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE MARÇO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/03/2010 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/03/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2010 | 550.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E PINTURA EM PAREDES, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2010 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2010 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2010 | 680.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2010 | 90.00 | 00001225211883 | JAIR ROCHA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2010 | 370.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRª. LUCILDA ARAÚJO MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2010 | 7778.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2010 | 2100.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAÇAMBA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, SENDO 21 DIÁRIAS À 100,00 (CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2010 | 800.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECÂNICA E BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PATROL E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2010 | 580.00 | 00007043709482 | JOSÉ ANTONIO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETIRADA DE LIXO E ENTULHO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2010 | 475.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA FAMÍLIA, O PETI E CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2010 | 590.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CAPINAÇÃONAS RUAS GETÚLIO VARGAS E ANTONIO GOMES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2010 | 800.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NOMEADO COMO DELEGADO PELA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, PARA PARTICIPAR DA "I CONFERÊNCIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA" NA CAPITAL BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2010 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA DESTINADA A PACIENTE ESTEFÂNCIA DA COSTA SOUSA, QUE RESIDE NO SÍTIO SERRA DO TRONCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (3ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2010 | 325.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, NA LOCALIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2010 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2010 | 2712.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, MOTORISTA DO PSF E A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2010 | 45.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE NO DIA 01 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2010 | 840.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS (ASG), CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2010 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2010 | 26765.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000633 | 30/03/2010 | 228.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000646 | 30/03/2010 | 1080.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175-70-14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2364/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2010 | 6392.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 1169.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2010 | 3972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 (PAGOS COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2010 | 29005.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2010 | 12394.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000644 | 30/03/2010 | 2380.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS DE CASO SUSP. DE DENGUE, EVOLUÇÃO, CAMP. CONTRA DOENÇA DE CHAGA, RECEITUÁRIOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFI E PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 2726.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 6381.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2010 | 1872.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA - SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000581 | 30/03/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2010 | 3835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000638 | 30/03/2010 | 4164.07 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000639 | 30/03/2010 | 103.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000640 | 30/03/2010 | 166.98 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DA EMATER A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 6384.35 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO ESPINHARAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 185M2 DE ÁREA TRABALHADA, CONF. PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0000563 | 30/03/2010 | 900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA, 01 JOGO DE PASTILHA FREIO, FILTROS, 02 BUCHAS BANDEJA E 01 JG. DE CABO DE VELA DESTINADOS AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2010 | 1947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2010 | 995.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO, DO DIA 05.03 HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 02/2010, AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 06/2010 E AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 07/2010 E HOMOLOGAÇÃO TP 05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000641 | 30/03/2010 | 25.69 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000643 | 30/03/2010 | 421.36 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTAFÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 224.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2010 | 985.72 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REGISTROS SIMPLES, COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS E ESCRITURAS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA UMA CREHE E AS CASAS DO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA", CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000573 | 30/03/2010 | 1665.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS + 1.100 CÓPIAS EXCEDENTES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPTO. DA JUNTA MILITAR, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO DO REFERIDO CARGO EFETIVO (JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS) QUE SE ENCONTRA DE ATESTDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2010 | 3990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000642 | 30/03/2010 | 1086.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2010 | 1317.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 112.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA INCRA - 8.502-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.502-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2010 | 1824.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA (PARCELA 05/06), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2010 | 754.50 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000580 | 30/03/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2010 | 8177.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6.546,06) E PARTE SEGURADO R$ 1.631,29). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2010 | 5327.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CNTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2010 | 8325.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2010 | 1200.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ARMAÇÕES DE METAL NOBLE, 02 ARMAÇÕES DE METAL BIS E 05 LENTES BIFOCAIS DE RESINA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 1831.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2010 | 260.25 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2010 | 260.80 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1.272 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 20 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0000583 | 30/03/2010 | 750.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO PRÓJOVEM, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0000584 | 30/03/2010 | 750.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS COORDENADORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2010 | 550.00 | 00003752930438 | DEMÉTRIO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DS FAMÍLIAS EM AUDITORIA DO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2010 | 450.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADORA DA CAPACITAÇÃO DO BPC NA ESCOLA PARA OS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAL DIDÁTICO, LANCHE E CAMISETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2010 | 240.00 | 00060376333472 | LUCIA MARIA MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 10KG DE TORTA PARA PÁSCOA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0000590 | 30/03/2010 | 546.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO 10 CAFÉ DA MANHÃ, 64 ALMOÇOS, E 09 JANTARES DESTINADOS AOS TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2010 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2010 | 2365.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS PROFESSORES, DIR. DE ESCOLAS E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO NO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2010 | 180.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2010 | 2666.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO (PERÍODO AQUISITIVO 02.01.2009 A 01.01.2010 E PERÍODO DE GOZO 01.03.2010 A 30.03.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2010 | 3616.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2010 | 6105.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS (COMPLEMENTO DO EMPENHO 617 PAGO COM RECURSOS DO FPM), REF. AO MÊS DE MARÇO/201 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 601% CONTRATADOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA IRES FERNANDES DE ARAUJO QUE SE ENCOTRAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2010 | 69320.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2010 | 30664.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2010 | 3000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMPLEMENTO DO EMPENHO 621 PAGO COM RECURSO DO FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000635 | 30/03/2010 | 1458.85 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000636 | 30/03/2010 | 2241.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000637 | 30/03/2010 | 2420.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PE, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2010 | 15498.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2010 | 602.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 7602.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 2250.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2010 | 143.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REGULADOR, ROLAMENTO, MANCAL ALTERNADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2010 | 8327.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2010 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃES E CONSERTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000597 | 30/03/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 28010.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2010 | 600.00 | 00005128193438 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 6338.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 15 DIAS TRABALHADOS COM A CAÇAMBA , NO VALOR DE 100,00 ( CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00057035504400 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS E 04 (QUATRO) PORTAS DE FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, QUE FICA SITUADA À RUA ANTONIO GOMES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2010 | 2412.00 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA AGROVILA DO ASSENTAMENTO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2010 | 600.00 | 00005128193438 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2010 | 520.00 | 00007043709482 | JOSÉ ANTONIO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS Á 20,00 (VINTE REAIS), RETIRANDO LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2010 | 520.00 | 00006748717400 | DJACY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 26 (VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS Á 20,00 (VINTE REAIS), RETIRANDO LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2010 | 540.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 27 (VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS Á 20,00 (VINTE REAIS), RETIRANDO LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2010 | 620.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 31 (TRINTA E UMA) DIAS TRABALHADOS Á 20,00 (VINTE REAIS), FAZENDO CAPINAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2010 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO "QUARENTÃO" - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0000687 | 01/04/2010 | 988.68 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2010 | 380.00 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA COMUNIDADE FAZ. FLORES QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2010 | 510.00 | 00005091858431 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000731 | 01/04/2010 | 5281.54 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000732 | 01/04/2010 | 783.02 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 466.90 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0000686 | 01/04/2010 | 305.04 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRAICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0000688 | 01/04/2010 | 196.32 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0000689 | 01/04/2010 | 335.04 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2010 | 827.87 | 01630115000122 | BRASIL TACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS COMO BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, LÁPIS TINTAS GUACHE, APAGADORES PARA QUADRO, PAPEL A4, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, EVA, PINCÉIS E PASTAS A4 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2010 | 239.00 | 00057045593449 | MÔNICA MOURA DE ARAUJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA DE 22KG PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2010 | 650.00 | 00000949480703 | MÁRCIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADAS AS MÃES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2010 | 650.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2010 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PETI NA "I REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL" NO DIA 07.04.10, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2010 | 510.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA COM MULHERES, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 225.00 | 00002341586465 | GERALDO LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2010 | 500.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTROS DE NASCIMENTO, EM 2ª VIA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO CARTÓRIO TABELIÃO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2010 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS NO DIA 06.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2010 | 398.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENCOMENDAS ENVIADAS À CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2010 | 280.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000718 | 01/04/2010 | 1700.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULÁRIOS DE 1, 2 E 3 VIAS, PAPEL CARBONO, CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL E VERMELHA, PAPEL A4, CARTUCHOS 21A E LIVRO PROTOCOLO PEQUENO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0000720 | 01/04/2010 | 6035.55 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REF. AO MÊS 02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0000721 | 01/04/2010 | 3873.58 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REF. AO MÊS 03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000726 | 01/04/2010 | 656.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2010 | 800.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2010 | 3880.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MÓVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REUNIÃO, CADEIRAS, LONGARINAS E ARMÁRIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000724 | 01/04/2010 | 1471.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR, EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2010 | 936.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA - SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2010 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PULVERIZADOR 5L BRODEN DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, M. AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2010 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 METROS DE MANGUEIRA TRANÇADA 250PSI, DESTINADA AO PULVERIZADOR 5L BRODEN, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2010 | 290.00 | 00099127148491 | JOSE BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I SANTINA CAROCA, LOCALIZADA NA PÇA. BOSSUET WANDERLEY, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0000671 | 01/04/2010 | 1777.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2010 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II - NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2010 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II-NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000668 | 01/04/2010 | 4593.34 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2010 | 325.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNÍCIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2010 | 1520.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNÍCIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2010 | 90.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 08 E 12 DE ABRIL/2010.PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DESTA CIDADE NO DIA 01 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2010 | 312.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) TUBOS PVC 100MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2010 | 320.00 | 00045792020400 | JOSIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 8 (OITO) VIAGENS, À 40,00 - QUARENTA REAIS, TRANSPORTANDO PACIENTE DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA -PB, PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADONO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB. VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MOV-5477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 420.00 | 00069174555472 | VALDOMIRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE FICA SITUADA NA RUA CAZUZA SÁTIRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 210.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARTINDO DAS COMUNIDADES RIACHO GRANDE E REZENDE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2010 | 42.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO PATOS-JOÃO PESSOA PARA FUNCIONÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2010 | 1075.00 | 00008917396453 | JOAO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COMO TAMBÉM 01 (UMA) ENCOMENDA PARA O MESMO DESTINO NO VALOR DE 35,00 (TRINTA E CINCO) REAIS. VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MOU-5477-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2010 | 1180.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES SAINDO DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM ATENDIDOS NO POSTO MÉDICO SANTINA CAROCA - PSF I NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E OUTRAS VIAGENS PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO EM PATOS-PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXOS. VEÍCULO FIAT UNO COR-AZUL, ANO/1994 , PLACA: JLF-2817/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2010 | 325.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, NA LOCALIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000713 | 01/04/2010 | 394.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA-NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000714 | 01/04/2010 | 320.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA-MNX-0541/PB LOCADO DE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000715 | 01/04/2010 | 2047.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000716 | 01/04/2010 | 1141.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000717 | 01/04/2010 | 5170.80 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000727 | 01/04/2010 | 708.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000728 | 01/04/2010 | 1169.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.813-9 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1.813-9 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000783 | 05/04/2010 | 460.60 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000784 | 05/04/2010 | 12309.78 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2010 | 5155.06 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/04/2010 | 2092.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000761 | 09/04/2010 | 336.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 PASTAS AZ COLORIDAS ACRILICA ALUMÍNIO E 01 TONNER SAMSUNG DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2010 | 155.08 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITAR A SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2010 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO T. DE PREÇO 004/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" - EDIÇÃO DE 20.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Ampliação do Predio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0000776 | 09/04/2010 | 8940.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00562010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2010 | 69.25 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000757 | 09/04/2010 | 433.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONNER, CANETAS, RESMAS DE PAPEL A4, MARCA TEXTO, CORRETIVOS, FITA ADESIVA, COLA DE BASTÃO E CARTUCHOS DE IMPRESSORA) DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000758 | 09/04/2010 | 68.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARBONO, CLIPS E PASTA AZ) DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2010 | 104.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 ENCADERNAÇÕES DE 20MM, 04 ENCADERNAÇÕES DE 09MM, 01 ENCADERNAÇÃO E 670 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000778 | 09/04/2010 | 660.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175-70-13 E 01 BATERIA ELÉTRICA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2010 | 100.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UMA CONSULTA DESTINADA A SRA ALBA GEAN MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2010 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2010 | 465.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VEÍCULO VAN CITROEN, PLACA MOH-6596/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2010 | 100.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE VANUSIA SOUSA DE MEDEIROS, RESIDENTE NO SÍTIO SUÉCIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2010 | 680.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.424-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2010 | 613.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPILAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESPÁTULAS, ALGODÃO HIDRÓFILO E SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 03ML, 10ML E 20ML) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE PSF I SANTINA CAROCA E PSF IINOVA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000754 | 09/04/2010 | 113.10 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCARCELAS FINA, CADERNOS, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, LÁPIS DE CORPINCÉIS P/ QUADRO BRANCO E PAPEL 40) DESTINADOS A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2010 | 259.99 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) ESCADA SUPER UTIL DEG. UTILAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2010 | 540.00 | 00004772363408 | ALFRANIO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS TÉCNICOS DE ENFEMAGEM DO PSF, PARA FAZEREM A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2010 | 400.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS - HÉLIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS (CAJUARINO, EUCALIPTO, COENTRO, CEBOLINHA E COUVE) DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA HORTA MUNICIPAL E ARBORIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2010 | 100.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 40 CÓPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000760 | 09/04/2010 | 2100.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 PNEUS 1000X20, 02 CÂMARAS DE AR 202500 E 02 PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2010 | 270.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1.700 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 40 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000764 | 09/04/2010 | 160.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM TONNER HP 12A DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0000765 | 09/04/2010 | 621.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1ª A 4ª SÉRIE) ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0000766 | 09/04/2010 | 740.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORCECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2010 | 30.00 | 02524132000148 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA-DAMIÃO PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2010 | 1160.00 | 00064647528472 | SEVERINO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, NO SÁBADO 17.04.2010, NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2010 | 176.58 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA PASSAGEM PARA A SRª MARIA DE FÁTIMA M. FERNANDES, PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2010 | 217.00 | 00096504706468 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE IRÁ TRABALHAR DURANTE A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2010 | 999.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS COMO FELTRO, FIBRAS, MADEIRA VASOS PARA CACTOS, FLORES PLÁSTICAS, BASTÕES DE COLA SILICONE, PAPÉIS PARA EMBALAGENS, FORMAS SILICONADA, COPOS DESCARTÁVEIS, GRAMA ARTIFICIL, PRATOS, GUARDANAPOSE TNT, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLAI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2010 | 434.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TÉRMICA, 02 ORGANIZADORES GRANDE, 50 COPOS PLÁSTCOS, 02 CONJ. COM 06 XÍCARAS, 04 CONJUNTOS DE POTES E 02 LIXEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2010 | 1034.40 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGEM - FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REVESTIMENTOS LUX ROYAL, REVESTIMENTOS SOLAR ÁQUA, REVESTIMENTOS SOLAR CELESTE, REJUNTOS CINZA DE 5K, ARGAMASSAS E LUVAS DE COURO DESTINADOS AO CURSOS DE ARTE EM MOSAICOS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2010 | 800.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 BEBEDOURO, 01 DVD E 01 RÁDIO SEMP TOSHIBA, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2010 | 99.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG C276 VIVO COM SIM CARD DE 64K VIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2010 | 285.04 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0000770 | 09/04/2010 | 455.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2010 | 210.60 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2010 | 170.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA 25ª MEIA MARATONA TIRADENTES, EVENTO OFICIAL DO ENDÁRIO ESPORTIVO DE JUAZEIRO-BA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2010 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DETRAN, NO DIA 16 DE ABRIL/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2010 | 1500.00 | 10676835000110 | JR PRODUÇÕES - LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (03 CX DE PISTOLETAS 12 TIROS E 03 GIRANDOLAS DE 1080TIROS) DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO NA AGROLVILA DO ASSENTAMENTO MARIA PAZ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/04/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/04/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2010 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE T. DE PREÇO 008/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" - EDIÇÃO DE 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000803 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2010 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO JUNTO A CNM, NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2010 | 700.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO O ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR, DURANTE OS SERVIÇO DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE CAICU E REZENDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2010 | 320.00 | 00005482586430 | PRISCILLA DA NÓBREGA COSTA OSAWA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2010 | 150.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE FREITRAS PEREIRA, QUE RESIDE NO SÍTIO SANTA RITA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2010 | 390.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECÂNICA E BORRACHARIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2010 | 145.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE LÂMPADA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR E ÓLEO SELENIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2010 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0000818 | 20/04/2010 | 260.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DAS LOCALIDADES EMAS, REZENDE E RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000967 | 20/04/2010 | 1175.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0000968 | 20/04/2010 | 667.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2010 | 593.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 04 ASSADEIRAS COM SUPORTE MARINEX INOX, 03 ASSADEIRAS COM TAMPA DE VIDRO, 20 PRATOS, 50 TALHERES, 01 ASSADEIRA MARINEX, 01 GARRAFA TÉRMICA 1.8LR E 15 COPOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2010 | 659.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CETIM, FAÍTE, FELPO E TNT, DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2010 | 237.20 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 VENTILADOR TURBO 50CM DE MESA LOREN SID E 02 LIQUIDIFICADORES L-22 MONDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000810 | 20/04/2010 | 405.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2010 | 125.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 CARTILHAS, DESTINADAS AO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2010 | 397.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO PATOS/PB - SÃO PAULO/SP, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2010 | 172.48 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2010 | 60.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CALDEIRÃO DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2010 | 700.00 | 00085316210468 | NEDILSON DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS NO TURNO MANHÃ, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, SAINDO DA COMUNIDADE NOVA SANTANA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, POR OCASIÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/PB ENCONTRAR-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2010 | 30.00 | 02524132000148 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA-DAMIÃO PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2010 | 363.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000820 | 20/04/2010 | 920.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000821 | 20/04/2010 | 1164.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000822 | 20/04/2010 | 612.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO EJA- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000823 | 20/04/2010 | 7920.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2010 | 543.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAÇAMBA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2010 | 2586.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2010 | 83.80 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2010 | 160.00 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DO CONTRATO GIDUR-GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA EM JOÃO PESSOA E VISITA A LABOREMUS - INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2010 | 200.00 | 00002733059483 | KARLA GOMES BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0000868 | 30/04/2010 | 1185.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0000869 | 30/04/2010 | 5204.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0000870 | 30/04/2010 | 1176.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0000871 | 30/04/2010 | 2469.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0000872 | 30/04/2010 | 1226.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2010 | 220.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA COM TROCA DE ROLAMENTO E CONSERTO DE UM APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COM TROCA DE LÂMPADA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF II - NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEYDA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 3972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 (PAGOS COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 25119.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2010 | 12301.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2010 | 2706.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2010 | 5526.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000840 | 30/04/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2010 | 185.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONJ. DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PEC. M. AMB. E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2010 | 568.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PREGOS 2 X 10 E MADEIRA SERRADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000880 | 30/04/2010 | 115.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000882 | 30/04/2010 | 8877.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2010 | 3835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (4ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS (ASG), CONF. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF. AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 840.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2010 | 320.00 | 00006230820471 | RENATA MOURA XAVIER DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000878 | 30/04/2010 | 336.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000879 | 30/04/2010 | 408.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-8380/PB, DO PSF I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000881 | 30/04/2010 | 1678.63 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000886 | 30/04/2010 | 1773.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2010 | 92.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS, BISCOITOS E IOGURTES, DESTINADOS A UM LANCHE PARA AS MÃES DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA E ADJACÊNCIAS, DURANTE EVENTO REALIZADO COM AS MESMAS EM CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER DO PSF II - NOVA SANTANA DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2010 | 413.24 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, DESINFETANTES, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHAS SANITÁRIAS, SACOS DE LIXO, VASSOURAS, PAPEL HIGIÊNICO, BOM AR, CERA LÍQUIDA, RODOS, PANOS DE CHÃO, ESPONJAS P/ LOUÇAS E ESPONJAS DE AÇO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2010 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2010 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2010 | 24113.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO NO PACIENTE KAIO MÉRCIO SOARES DE ARAUJO, QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2010 | 5808.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2010 | 1169.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2010 | 510.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA FOLGUISTA, DAS AMBULÂNCIAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2010 | 1200.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, REF. AO MÊS DE ABRILO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2010 | 2130.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000884 | 30/04/2010 | 84.91 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000885 | 30/04/2010 | 542.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2010 | 97.47 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, DETERGENTE, DESINFETANTES, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHAS SANITÁRIAS, SACOS DE LIXO, PANOS DE CHÃO, ESPONJAS P/ LOUÇAS, ESPONJAS DE AÇO, RODOS, VASSOURAS, BOM AR E SABONETES) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2010 | 3147.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2010 | 3475.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2010 | 224.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPTO. DA JUNTA MILITAR, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO DO REFERIDO CARGO EFETIVO (JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS) QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000890 | 30/04/2010 | 1299.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-5041/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062009 | 0000922 | 30/04/2010 | 4395.63 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REF. AO MÊS 04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2010 | 5749.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2010 | 1704.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 112.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2010 | 8356.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6.682,53) E PARTE SEGURADO R$ 1.673,63). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000839 | 30/04/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0000866 | 30/04/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO INSS DO MÊS 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 90.24 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTES, DESINFETANTES, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHAS SANITÁRIAS, SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICOS, BOM AR, PEPEL TOALHA, COPOS DESCARTÁVEIS E SABONETES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000907 | 30/04/2010 | 222.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 15 (QUINZE) RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2010 | 1824.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA (PARCELA 06/06), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2010 | 2677.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CNTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2010 | 24.26 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, DESINFETANTES, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA,SABONETES E COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2010 | 890.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AOS SEPULTAMENTOS DE VALDOMIRO PAULO DA SILVA E ARNALDO GOMES DE OLIVEIRA, QUE RESIDIAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2010 | 120.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS CORPOS DE VALDOMIRO PAULO DA SILVA E DE ARNALDO GOMES DE OLIVEIRA, FALECIDOS EM PATOS, PARA SEPULTAMENTOS EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2010 | 8310.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2010 | 1828.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2010 | 1053.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILÓ ARMAÇÃO, TEXTOLINE, OXFORD, CHITÃO, TRICOLINE E ALGODÃOZINHO DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2010 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2010 | 850.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2010 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES PLÁSTICAS (MOTIVOS JUNINOS), JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2010 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2010 | 46.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2010 | 110.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2010 | 122.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E PÃES DESTINADOS AO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2010 | 137.40 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, DETERGENTE, DESINFETANTES, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHAS SANITÁRIAS, SACOS DE LIXO, PANOS DE CHÃO, ESPONJAS P/ LOUÇAS, E SABONETES) DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2010 | 134.04 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, DETERGENTE, DESINFETANTES, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHAS SANITÁRIAS, SACOS DE LIXO, PANOS DE CHÃO E ESPONJAS DUPLA FACE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2010 | 148.88 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, DETERGENTES, DESINFETANTES, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PANOS DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICOS, PAPEL TOALHA E FLANELAS) DESTINADOS A CASA DAFAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 315.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 235.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2010 | 307.10 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 612.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBIDA LÁCTEA (IOGURTES DE SALADA DE FRUTAS, MORANGO E AMEIXA) DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 700.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2010 | 945.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000887 | 30/04/2010 | 2013.62 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000888 | 30/04/2010 | 1986.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000889 | 30/04/2010 | 2599.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2010 | 300.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2010 | 297.98 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTES, DESINFETANTES, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJAS DE AÇO, SABONETES, SHAMPOO, COLÔNIAS INFANTIL E TALCOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2010 | 801.20 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL GEL, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHAS SANITÁRIAS, FLANELAS, BALDES, RODOS, PANOS DE CHÃO, ESPONJAS P/ LOUÇAS, ESPONJAS DE AÇO E SABONETES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 245.90 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 9M DE TELA VIVEIRO, 6M DE TUBO PVC DE 40MM E 04 FECHADURAS EXT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR HORÁCIO NÓBREGA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2010 | 499.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 51 (CINQUENTA E UM) LENÇÓIS DE SOLTEIRO DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 463.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2010 | 686.55 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2010 | 1345.60 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LATICÍNIOS (IOGURTES DE SALADA DE FRUTAS, MORANGO E AMEIXA) DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2010 | 970.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 34021.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 69071.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2010 | 9721.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2010 | 7798.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2010 | 15443.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2010 | 2138.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000969 | 30/04/2010 | 3000.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO, PAPEL TIMBRADO, FICHA INDIV. DO ALUNO, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO, DIÁRIO DE CLASSE E BOLETIM DE FREQUENCIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000832 | 30/04/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2010 | 662.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL (FECHADURAS, DOBRADIÇAS, PORTAS E MADEIRAS) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2010 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃES E CONSERTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2010 | 528.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CHAVES FUSÍVEL 100KA - BASE C E 01 PARA-RAIO POLIMÉRICO 15KV, DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2010 | 324.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS, SEXT. 1/2 X 9, PORCAS SEXT. 12X 7/8 E MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO MATA-BURRO QUE FICA LOCALIZADO EM ESTRADA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000883 | 30/04/2010 | 1489.17 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000917 | 30/04/2010 | 720.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO O COMBUSTÍVEL DA PATROL DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2010 | 10031.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2010 | 27449.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2010 | 748.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 03.03.2009 A 01.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2010 | 6379.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2010 | 575.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL, TROFÉUS E REDE DE CAMPOS DESTINADOS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2010 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO "QUARENTÃO" - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2010 | 160.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTES VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES NO DIA 27.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2010 | 700.00 | 00069174555472 | VALDOMIRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, PRAÇA GETULIO VARGAS E CAP. ZAZUZA SÁTIRO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001025 | 03/05/2010 | 5410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( KIT EMBREAGEM, JG. EMB. BARRA DE INCLINAÇÃO, JG EMB. DIREÇÃO, JG. EMB. CAIXA CIRCULO, JG. EMB. PONTA EIXO, BATERIA 150 AMP., INDUZIDO M. PARTIDA, JG. EMB. PÓ CIRCULO, FILTRO AR E PARAFUSOS LÂMINA DE CORTE), DESTINADOS A PATROL CATERPILHA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0001046 | 03/05/2010 | 415.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2010 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃES E CONSERTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2010 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PÚB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001021 | 03/05/2010 | 448.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2010 | 4698.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001032 | 03/05/2010 | 582.06 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001033 | 03/05/2010 | 391.68 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO EJA- DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001034 | 03/05/2010 | 3960.52 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001035 | 03/05/2010 | 468.80 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0001047 | 03/05/2010 | 1535.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECÂNICA E BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, KIB-3612/PE E KIB-3932/PE, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2010 | 435.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2010 | 940.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2010 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2010 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MAIOL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2010 | 850.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2010 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2010 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA COM MULHERES, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2010 | 700.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2010 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES PLÁSTICAS (MOTIVOS JUNINOS), JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2010 | 1814.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3,629 M3 DE MADEIRA DESTINADA AS CURSOS DE ARTES PLÁSTICAS DO PAIF NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2010 | 1219.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.219METROS DE T.N.T DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2010 | 576.07 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (PERCAL, MORIM, FAITE E TRETOLINE) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2010 | 1136.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL, 01 DA PARAIBA, 01 PAINEL DECO EVA - CALENDÁRIO, 01 PAINEL DECO EVA BOAS VINDAS, FANTOCHES FAMÍLIA, ANIMAIS SELVAGENS, ANIMAIS DOMÉSTICOS, PROFISÕES E CHAPEUZINHO VERMELHO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2010 | 698.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2010 | 1124.00 | 10616036000158 | L & B ESTOFADOS - LEONARDO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALÕES JUNINOS GRANDES E PEQUENOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2010 | 510.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2010 | 2180.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM PROJETOR LG B5254 2500 LUMEN E UMA TELA TRIPE TES 1,80 X 1,80M, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CASA DA FAMÍLIA, PETI E PROJOVEM) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001018 | 03/05/2010 | 626.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS AOS COORDENADORES A SERVIÇO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001030 | 03/05/2010 | 1198.78 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001031 | 03/05/2010 | 951.72 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRAKER, CAFÉ LEITE EM PÓ E SALSICHA) DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001036 | 03/05/2010 | 452.80 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, ATENDIDAS PELO PBV II, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2010 | 550.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇAS CULTURAIS COM O PROJOVEM ADOLESCENTE (ZONA RURAL), NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2010 | 800.00 | 00067532497453 | JOSENY RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2010 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MêS 11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2010 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2010 | 77.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2010 | 80.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSS NO DIA 28.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001020 | 03/05/2010 | 378.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2010 | 10028.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001029 | 03/05/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2010 | 560.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000996 | 03/05/2010 | 200.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 240 ENVELOPES TIMBRADOS E 01 CARIMBO DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2010 | 420.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2010 | 1162.41 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E PROCURAÇÕES DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0001044 | 03/05/2010 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0001050 | 03/05/2010 | 1150.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 50 CÓPIAS COLORIDAS LAZER A3, 50 CÓPIAS COLORIDAS LAZER A4 E CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADOS A DIVERSOS ÓGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001060 | 03/05/2010 | 669.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. REF.AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2010 | 59.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO CELULAR NOKIA 1661 VIVO COM SIM CARD, 64K VIVO, DESTINADO A SORTEIO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO DIA 08.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2010 | 2096.40 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DIA 08.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2010 | 450.00 | 02439401000178 | NORFLEX - BRUNO JOSÉ VALENÇA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA L28 PRESIDENTE C/ CAPA/RELAX/BÇ PT, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2010 | 631.30 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2010 | 590.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 SIM CARDS 64K VIVO, 04 APARELHOS CELULARES NOKIA 1661 VIVO e 06 APARELHOS CELULARES SANSUNG E1086 VIVO S/A, DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001061 | 03/05/2010 | 1543.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MOU-504/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000999 | 03/05/2010 | 750.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFICO (FICHA DE PRATELEIRA) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2010 | 325.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, NA LOCALIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2010 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PÚB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001014 | 03/05/2010 | 350.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES CAICU, RIACHO GRANDE E REZENDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2010 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO COM CONTRASTE NO PACIENTE KAIOMÉRCIO SOARES DE ARAUJO, QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 932 DE 30/04/2010 EMPENHADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001016 | 03/05/2010 | 2446.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, MOTORISTA DO PSF, VIGILANCIA SANITÁRIA, AGENTES DE SAÚDE E A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001017 | 03/05/2010 | 301.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DURANTE A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PACTO PELA SAÚDE NO DIA 12.04.2010, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2010 | 5316.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2010 | 1170.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 47 (QUARENTA E SETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, VEÍCULO VAN CITROEN DE PLACA: MOH-6596/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2010 | 90.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2010 | 940.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2010 | 540.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRATOR, DANDO APOIO AO MOTORISTA, DURANTE O CORTE DE TERRA EM DIVERSAS ÁREAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001019 | 03/05/2010 | 290.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ e ALMOÇO) DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001028 | 03/05/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2010 | 210.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0001045 | 03/05/2010 | 310.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA NO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2010 | 600.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (5.000 PRONTUÁRIOS DO PACIENTE - ODONTOLÓGICOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001000 | 03/05/2010 | 600.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS DE VISITA DOMICILAIR) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2010 | 1010.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 MESAS PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 1162/2008 MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTA MUNICIPALIDADE E PREGÃO PRESENCIAL 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2010 | 537.60 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PINÇAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs I E II, CONF. CONVÊNIO Nº 1162/2008 MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTA MUNICIPALIDADE E PREGÃO PRESENCIAL 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2010 | 493.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMPRESSAS DE GAZES, SERINGAS DESCARTÁVEIS 10ML C/ AGULHA, TOUCAS DESCARTÁVEIS E LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM. "P" E 'M" DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2010 | 356.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I- SANTINA CAROCA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2010 | 4738.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 (REEMPENHADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO NO ELEMENTO DE DESPESA 339030, ORA REGULARIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2010 | 90.00 | 00005005034439 | JOSÉ HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIÇÃO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNT0 A SEC. ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0001064 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO JUNTO A CNM, NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0001071 | 04/05/2010 | 1811.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (R$ 1.500,00) + 6.220 CÓPIAS EXCEDENTES (À R$ 0,05), REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2010 | 510.00 | 00009999945490 | FRANCILEUDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2010 | 450.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO PARA 400 PESSOAS NO DIA 08/05/2010, DUARANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2010 | 1002.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO MDF 9MM, COMPENSADO CEDRINHO 15MM, BROCA AR 3/16 E ARAME GALVANIZADO 18 1.24, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001073 | 04/05/2010 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001122 | 04/05/2010 | 2657.44 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001123 | 04/05/2010 | 6525.16 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001124 | 04/05/2010 | 2057.40 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001185 | 04/05/2010 | 3470.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2010 | 2446.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2010 | 418.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2010 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, PARA PARTICIPAR DO COLÓQUIO SOBRE ESTRATÉGIAS DEENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2010 | 22.00 | 05843739000189 | MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA - TONY MAQPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2010 | 36.00 | 05843739000189 | MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA - TONY MAQPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2010 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2010 | 92.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25KG DE BARRA DE FERRO REDONDA DE 1" E 1 (UMA) FECHADURA SILVANA PE-950 BOLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE FICA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/05/2010 | 270.00 | 00004782638485 | GLAUCIA THAIS JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA DA SEC. MUN. DE SAÚDE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO/2010 NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/05/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/05/2010 | 350.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 08/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001098 | 20/05/2010 | 1458.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MOU-5041/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001105 | 20/05/2010 | 3145.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001109 | 20/05/2010 | 1520.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MNU 5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001095 | 20/05/2010 | 470.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. REF.AO MÊS DE ABRILO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001108 | 20/05/2010 | 970.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2010 | 899.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 (II), DESTINADA AO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0001115 | 20/05/2010 | 1692.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (R$ 1.500,00) + 3.840 CÓPIAS EXCEDENTES (À R$ 0,05), REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2010 | 8439.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6749,32) E PARTE SEGURADO R$ 1.690,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001117 | 20/05/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DO INSS DO MÊS 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2010 | 734.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (SORO ANTI - A, SORO ANTI - B, SORO ANTI - D, PLACA DE KLINE, PIPETADOR AUTOMÁTICO, KIT TESTE HIV CX C/ 100, KIT TESTE GRAVIDEZ CX C/ 100, TIRAS REAGENTES NA URINA E TUBO CAPILAR C/ 100) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2010 | 112.98 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BALDE TRANSP.8L, 01 CESTO 100L COM TAMPA E 01 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 7L COM ALÇA DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2010 | 540.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRATOR, DANDO APOIO AO MOTORISTA, DURANTE O CORTE DE TERRA EM DIVERSAS ÁREAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONFORME RELAÇÃO DE AGRICULTORES BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001110 | 20/05/2010 | 3760.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS (AUTOMÁTICO M. PARTIDA, BOMBA D´´AGUA, CORREIA, HIDRÁULICA, DENTES CONHA PÁ CARREG. FILTRO DE AR, FILTRO COMB., FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE ÓLEO, INDUZIDO M. PARTIDA, KIT EMBREAGEM, PARAFUSO LÂMINA E REPARO BOMBA HIDRÁULICA) DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2010 | 120.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL 4T, KIT TRAÇÃO RIFEL E PATINS FREIO TRAS, DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (5ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001096 | 20/05/2010 | 1257.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001097 | 20/05/2010 | 687.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001102 | 20/05/2010 | 1930.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CUBOS RODA TRASEIRA, 01 JG DE PASTILHA DE FREIO, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS E 02 TRASEIROS, 02 COXIM, AMORTECEDORES, 02 ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA, 01 JG. VELA, 02 DISCOS DE FREIO E 02 BUCHAS BANDEJA DESTINADDOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001103 | 20/05/2010 | 1540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG. DE PASTILHAS DE FREIO, KIT EMBREAGEM, BANDEJAS, INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA, RADIADOR E COXIM MOTOR) DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2010 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS E DUAS US OBSTÉTRICAS, DESTINADAS AS PACIENTES ROSEANE LIMA DE ARAUJO, EDIVANIA OLIVEIRA SILVA E MIKAELY RODRIGUES ALVES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2010 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001104 | 20/05/2010 | 1890.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'ÁGUA, FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO, JG. LAMA FREIO, CILINDRO, BARRA DE DIREÇÃO, ESTATOR ALTERNADOR E INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001106 | 20/05/2010 | 3640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001107 | 20/05/2010 | 4910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2010 | 310.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: KIB-3932/PB, KIB-3612/PB E HVI-0748/PB, LOCADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2010 | 252.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DO SÃO JOÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2010 | 2378.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2010 | 8750.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2010 | 100.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO "QUARENTÃO" - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/05/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/05/2010 | 5977.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2010 | 3020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2010 | 664.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001138 | 26/05/2010 | 315.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENCOMENDAS ENVIADAS À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2010 | 7749.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2010 | 1704.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2010 | 530.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/05/2010 | 15797.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/05/2010 | 3475.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001129 | 26/05/2010 | 2809.50 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, MOTORISTA DO PSF, VIGILANCIA SANITÁRIA, AGENTES DE SAÚDE E A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001137 | 26/05/2010 | 2120.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 53 (CINQUENTA E TRÊS) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNÍCIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2010 | 27295.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2010 | 5314.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/05/2010 | 7174.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE E SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001130 | 26/05/2010 | 232.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2010 | 3835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/05/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2010 | 3972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 (PAGOS COM RECURSOS DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2010 | 25119.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/05/2010 | 12301.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2010 | 2706.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2010 | 5526.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001134 | 26/05/2010 | 632.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORCECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001135 | 26/05/2010 | 517.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1ª A 4ª SÉRIE) ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2010 | 9721.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2010 | 69071.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2010 | 26470.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 (PAGO COM RECURSOS DO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2010 | 7602.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2010 | 17582.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% E FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/05/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2010 | 850.00 | 00008253113498 | IVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA EM PEÇAS DE MADEIRA PARA A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/05/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001177 | 26/05/2010 | 3960.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001178 | 26/05/2010 | 468.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001179 | 26/05/2010 | 582.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001180 | 26/05/2010 | 306.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO EJA- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2010 | 7551.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 (COMPLEMENTO D0 EMPENHO 1142). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001128 | 26/05/2010 | 696.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO PROJOVEM, PETI E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001131 | 26/05/2010 | 264.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001132 | 26/05/2010 | 285.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001133 | 26/05/2010 | 399.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/05/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2010 | 8310.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2010 | 1828.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/05/2010 | 2100.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 21 DIAS TRABALHADOS COM A CAÇAMBA, NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0001139 | 26/05/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/05/2010 | 28249.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2010 | 6214.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/05/2010 | 1200.00 | 00009829162486 | JOSUEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMERGENCIAL, NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MARINHO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NOS BANHEIROS DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES PLÁSTICAS (MOTIVOS JUNINOS), JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2010 | 550.00 | 00088550664472 | IVALDO DELCHIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS COM MOTIVOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2010 | 800.00 | 00007210973400 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT LINEA DE PLACA MOM-1193/PB, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DAMIÃO DE SOUSA LEITE, QUE RESIDE NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO HOSPITAL PORTUGUÊS NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SUBMETER-SE A PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2010 | 450.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA - ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO CONSULTÁRIO ODONTOLÓGICO DO PSF II - NOVA SANTANA DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001228 | 01/06/2010 | 1207.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSFs I E II, QUE FICAM LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTES, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001237 | 01/06/2010 | 322.90 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPY-8380/PB, DO PSF I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2010 | 44.70 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) AVENTAIS DESTINADOS A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2010 | 341.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA (PSF I), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2010 | 500.00 | 42065953000188 | SPORT BOLSAS - DUARTE & BISPO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 SACOLAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001233 | 01/06/2010 | 2102.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001234 | 01/06/2010 | 170.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA BROS DE PLACA: MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001252 | 01/06/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2010 | 71.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DE FREIO RETENTOR GARFO, ÓLEO ATF E OLEO MOBIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA: MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2010 | 10.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA MOTO HONDA DE PLACA: MNV-9396/PB. LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2010 | 5910.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001219 | 01/06/2010 | 65010.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2010 | 775.03 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA: MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001236 | 01/06/2010 | 51.38 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2010 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES (RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP08/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" DO DIA 27.04.2010; PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO TP 07 E 08/2010, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO DO DIA 14.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2010 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO T. PREÇO 08/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" DO DIA 25.05.2010; PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2010; DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO DO DIA 28.05.2010 E AVISO DE EDITAL T. PREÇO 09/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO DO DIA 03.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2010 | 110.23 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2010 | 4038.16 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REF. AO MÊS 05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2010 | 1450.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001221 | 01/06/2010 | 15950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001232 | 01/06/2010 | 2110.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001251 | 01/06/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001270 | 01/06/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001271 | 01/06/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001272 | 01/06/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2010 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, NO MÊS DE JUNHO/2010, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2010 | 350.00 | 00067532497453 | JOSENY RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2010 | 700.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2010 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2010 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇAS CULTURAIS COM O PROJOVEM ADOLESCENTE (ZONA RURAL), NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2010 | 850.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2010 | 600.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2010 | 604.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COBERTURAS, FITILHOS PLÁSTICOS CAIXAS TÉRMICAS CHOCOLAES E BONBONS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2010 | 600.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (CETIM, ALGODÃOZINHO OXFORD), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ATIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2010 | 805.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DECORATIVAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2010 | 800.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE TECIDOS (ALGODÃOZINHO E OXFORD) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2010 | 500.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TNT DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2010 | 1073.80 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (OXFORD, CHITÃO E CETIM) DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001246 | 01/06/2010 | 470.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001247 | 01/06/2010 | 260.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001248 | 01/06/2010 | 225.05 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2010 | 650.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM OS PROFISSIONAIS DO PROJETO "PARAÍBA CINE SENHOR" EM APRESENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2010 | 56.00 | 03746422000107 | LOJA ANDRADE - CREUZA MARTINS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) MEIAS-CALÇA, DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0001278 | 01/06/2010 | 552.50 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001279 | 01/06/2010 | 680.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001280 | 01/06/2010 | 750.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2010 | 680.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO ORTOPÉDICO GENO-VALGO GOTEIRA PARA CORREÇÃO E UMA BOTA COM REFORMA, DESTINADOS AO PACIENTE CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2010 | 1650.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: MNX: 0541/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001220 | 01/06/2010 | 18150.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX: 0541/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0001222 | 01/06/2010 | 940.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0001224 | 01/06/2010 | 940.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001238 | 01/06/2010 | 2159.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001239 | 01/06/2010 | 988.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001240 | 01/06/2010 | 323.88 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2010 | 250.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALMOÇO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2010 | 30.00 | 02524132000148 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA-DAMIÃO PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2010 | 382.00 | 00007812383407 | FRANCISCO JANAILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001273 | 01/06/2010 | 3346.46 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001277 | 01/06/2010 | 780.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 13 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2010 | 760.00 | 00005698077436 | LEVI GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ROÇO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00004491907498 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2010 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001242 | 01/06/2010 | 450.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 7,5 (SETE E MEIA) VIAGENS, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00006748717400 | DJACY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO EM TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2010 | 800.00 | 00005813819479 | WDEMBURG BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA E PINTURA NA PRAÇA EVENTOS, QUE FICA SITUADA NA RUA GERÔNCIO EUGÊNIO, SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00010228887496 | FELIPE DA NÓBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PREPARANDO A CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2010 | 900.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PREPARANDO A CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2010 | 175.52 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 88 LÂMPADAS INCANDESCENTES 60/220 EMPOL E 12 LÂMPADAS INCANDECENTES 100/220, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0001223 | 01/06/2010 | 940.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0001225 | 01/06/2010 | 940.00 | 00091791537472 | RENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO PADROEIRO JESUS RESUSCITADO" NO ASSENTAMENTO MARIA PAZ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO DIA 05.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001229 | 01/06/2010 | 2441.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001230 | 01/06/2010 | 3106.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001231 | 01/06/2010 | 2988.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0001244 | 01/06/2010 | 300.50 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001245 | 01/06/2010 | 614.50 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2010 | 3470.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2010 | 480.00 | 00002007544407 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDNETE A 28 DIAS TRABALHADOS NA RETIRADA DE MARIBUNDOS E LIMPEZA DO TETO DA ESCOLA HORÁCIO NÓBREGA QUE FICA SITUADA NA FAZENDA MARIA PAZ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2010 | 416.72 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY QUE FICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2010 | 552.90 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, QUE FICA LOCALIZADA NA FAZ. FLORES - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2010 | 3500.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUÇÕES - RANIERE NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO E LOCAÇÃO DE TELÕES NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2010 | 7569.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRECIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001316 | 07/06/2010 | 123.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0001317 | 07/06/2010 | 58000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS-ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS (MULHER CHORONA, REGÉRIO E FORROZÃO VALEU O BOI, FORRÓ DO PENERADO, FORRÓ BOM SÓ SÓ E OS PACHOLAS) PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO X" EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000242010 | 0001318 | 07/06/2010 | 16300.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA (PALCO, SOM SISTEMA FLAY, BANHEIROS QUÍMICOS, 01 GERADOR DE 180 KVA, TENDAS CHAPEU DE BRUXA E 01 MINI TRIO ELÉTRICO COM GERADOR) DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS 'ACENDENDO A FOGUEIRA ANO X" NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001313 | 10/06/2010 | 1080.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001314 | 10/06/2010 | 1080.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2010 | 720.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2010 | 90.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2010 | 700.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2010 | 1070.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO PAIF E PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE EVENTO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010 E PLANEJAMENTO PARA SEGUNDO SEMESTRE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2010 | 679.15 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TV 29" FS4RL SLIM S/GAME FLATRON, DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2010 | 8.50 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010 (COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1133 FEITO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2010 | 202.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRECIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO JUNTO A CNM, NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0001286 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2010 | 430.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DETECTOR FETAL PORTÁTIL MOD DF-4001 MED PEJ, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2010 | 900.00 | 00001839347414 | GERALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO PRADO DE CAVALOS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2010 | 700.00 | 00005696106480 | TANILDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO PRADO DE CAVALOS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DE 12 A 13 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2010 | 500.00 | 00002764552408 | ADAILTON MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO PRADO DE CAVALOS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2010 | 300.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO PRADO DE CAVALOS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DE 12 A 13 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2010 | 300.00 | 00000897014880 | JOSÉ HILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (200,00) E 2º LUGAR (100,00) NO PRADO DE JEGUE REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DE 12 A 13 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2010 | 160.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO NO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA NO DIA 18.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2010 | 500.00 | 00002200840411 | FRANCISCO LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO PRADO DE CAVALOS DE RAÇA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2010 | 240.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE E FISCALIZAÇÃO PAGAS PARA AS BANDAS SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS QUE IRÁ CONTECER NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2010, CONFORME LEI 3.857/60 DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS E PORTARIA Nº 3347/86 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2010 | 22.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 TOMADAS 2P + T 4X2 FAME, DESTINADAS A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA QUE FICA LOCALIZADA NA FAZ FLORES - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2010 | 1342.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA MULHER CHORONA QUE VAI SE APRESENTAR NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO X, NO DIA 12.06.2010, EM PRAÇA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2010 | 4900.00 | 10676835000110 | JR PRODUÇÕES - LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO SHOW PIROTÉCNICO QUE IRÁ CONTECER NA ABERTURA DO SÃO JOÃO "ACENDENDO A FOGUEIRA ANO X", NO DIA 12.06.2010, EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001312 | 10/06/2010 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 275/80R22.5, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2010 | 280.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A COMPRA DE 07 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2010 | 590.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃES E CONSERTOS DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2010 | 2647.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2010 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/06/2010 | 60.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM ELECARDIOGRAMA E UM RAIO X, DESTINADO A PACIENTE MARIA LETÍCIA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2010 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LETÍCIA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2010 | 588.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.021-4-ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.514-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.021-4-ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/06/2010 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/06/2010 | 40.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA NO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/06/2010 | 369.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL, ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO E MÉDIO, FIXADOR DE LÂMINA E LÂMINA MICROSCÓPICA) DESTINADO AOS PSFs I E II, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTES, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/06/2010 | 1380.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/06/2010 | 500.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MOLA MESTRE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/06/2010 | 50.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA NA AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001344 | 22/06/2010 | 1500.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 ENVELOPES PRONTUÁRIO E 100 CARTÕES DA CRIANÇA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/06/2010 | 940.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS, PINOS, BUCHAS, PARAFUSOS E TRAVES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/06/2010 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS QUATRO FEIXOS DE MOLA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2010 | 790.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS E PARAFUSOS DE CENTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2010 | 40.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/06/2010 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/06/2010 | 550.00 | 00006554755403 | GRACILEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE GESSO PARA OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS COM PROJOVEM ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/06/2010 | 686.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (BRIM, OXFORD, CHITÃO E TNT) DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/06/2010 | 3802.15 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/06/2010 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1119). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/06/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.911-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9-mde, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/06/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9 mde, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2010 | 350.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2010 | 308.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS, CADERNOS, APONTADORES, KIT MARCADOR P/ QUADRO, BORRACHAS E CANETAS EFEROGRÁFICAS AZUL E VERMELHA), DESTINADO A INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001371 | 30/06/2010 | 180.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINAD ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001372 | 30/06/2010 | 318.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINAD A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1ª A 4ª SÉRIE) ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2010 | 2173.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001382 | 30/06/2010 | 2535.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001383 | 30/06/2010 | 2896.15 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊSDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001384 | 30/06/2010 | 2432.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E ÓLEO HIDRÁULICO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001393 | 30/06/2010 | 9126.28 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A BIBLIOTECA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO, PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁRIO CC Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001395 | 30/06/2010 | 78320.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS DE PLACAS: KIB-3932/PB E KIB-3612/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LUGARES, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO TP Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001396 | 30/06/2010 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, CONVENIO Nº 0038/2010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001397 | 30/06/2010 | 9580.32 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001398 | 30/06/2010 | 1659.68 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001399 | 30/06/2010 | 3470.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2010 | 670.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE NA TRINCA DO CABEÇOTE, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2010 | 400.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMÍNIO FIXADA EM GRANITO COM REVESTIMENTO EM VIDRO NO TAM. 60X52CM PARA OS CONCLUINTES DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUN. DE S. J. DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2010 | 70161.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2010 | 26799.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2010 | 5819.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO1413 PAGO COM RECURSO DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2010 | 9721.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2010 | 17582.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% EFETIVOS E FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2010 | 7602.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2010 | 469.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001368 | 30/06/2010 | 456.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001369 | 30/06/2010 | 234.96 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001370 | 30/06/2010 | 288.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2010 | 170.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2010 | 152.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2010 | 731.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS (COLA, AMIDO, CREME DE PORCELANA FRIA, VASELINA LIQ, FELTRO, TULHE, EVA E PINCÉSI) DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2010 | 121.45 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS (BETUME, SOLVENTES MARCADOR PERMANENTE, TESOURAS, BOLAS DE ISOPOR, GUARDANAPOS DECOUPAG E TINTAS) DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2010 | 326.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS ÀS OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2010 | 308.70 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS ÀS OFICINAS DE DE TRABALHOS MANUAIS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 2020.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 ARMAÇÕES DE METAL, 01 PAR DE LENTE HIGHT E 06 PARES DE LENTES BIFOCAIS KRYPTON,'' DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2010 | 120.00 | 00010736546480 | JULIANA MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RX PANORÂMICO DA FACE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2010 | 8310.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2010 | 1828.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2010 | 27648.13 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO (RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO) NÃO UTILIZADO NA CONTA 34.759-0, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1162/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001355 | 30/06/2010 | 1337.60 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I NOVA SANTANA NA ZONA RURAL E PSF II LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212010 | 0001365 | 30/06/2010 | 7219.41 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICÍPIO E PSF NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001386 | 30/06/2010 | 331.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2010 | 3972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2010 | 22342.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2010 | 4026.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF II (ENFERMEIRA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.05.2008 A 11.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2010 | 12301.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA SUBSTUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DO PSF QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS (MARIA SALOMÉ PEREIRA), NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2010 | 2706.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2010 | 5801.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001385 | 30/06/2010 | 1550.90 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001388 | 30/06/2010 | 255.85 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA BROS DE PLACA: MNV-9396/PB, LOCADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2010 | 3835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (6ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001354 | 30/06/2010 | 660.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUHY CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2010 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001357 | 30/06/2010 | 1455.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNÍCIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, E UMA ENCOMENDA (15,00) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2010 | 700.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 19 (DEZENOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E 15 ENCOMENDAS PARA O MESMO DESTINO. VEÍCULO VAN CITRO15*10EN, PLACA MOH-6596/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2010 | 284.50 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MêS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2010 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001378 | 30/06/2010 | 473.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNU-5041/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001380 | 30/06/2010 | 1239.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001381 | 30/06/2010 | 1320.82 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOMÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2010 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA DESTINADA A PACIENTE MARIA EDILEUZA MEDEIROS GOMES, QUE RESIDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2010 | 140.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA PEQUENA CIRURGIA GINECOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA, QUE RESIDE NO SÍTIO SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2010 | 21845.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2010 | 5314.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2010 | 2666.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.04.2009 A 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2010 | 840.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2010 | 7870.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001463 | 30/06/2010 | 1130.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MêS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001464 | 30/06/2010 | 628.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MêS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001467 | 30/06/2010 | 1095.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001468 | 30/06/2010 | 608.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2010 | 469.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2010 | 256.65 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2010 | 570.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, PRETO E BRANCO E DIVERSOS TIPOS DE ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 4282.27 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REF. AO MÊS 06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001379 | 30/06/2010 | 2450.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2010 | 3020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2010 | 664.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001377 | 30/06/2010 | 815.69 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001387 | 30/06/2010 | 75.92 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2010 | 3147.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001465 | 30/06/2010 | 1710.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULOHYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA: MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001469 | 30/06/2010 | 1990.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULOHYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA: MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.514-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2010 | 8439.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6.749,32) E PARTE SEGURADO R$ 1.690,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2010 | 3327.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2010 | 5749.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2010 | 1704.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001462 | 30/06/2010 | 615.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001466 | 30/06/2010 | 490.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2010 | 28734.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2010 | 6497.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 14 DIAS TRABALHADOS COM A CAÇAMBA, NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), NO MÊSDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00069174555472 | VALDOMIRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0001364 | 30/06/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 8890.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2010 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2010 | 6210.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA PLANTA DE LOCAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL QUE FICA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PLANTAS DE 30 UNIDADES RESIDENCIAIS, PROJETOS EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO QUADRO DE EXPANSÃO DA CIDADE COM ÁREA DE 17HA, TUDO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001515 | 01/07/2010 | 1200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (JOGO DE EMBUCHAMENTO, ROTOR ALTERNADOR E DUAS LÂMINAS DE CORTE) DESTINADAS A PATROL CATERPILHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001521 | 01/07/2010 | 930.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 15,5 (QUINZE E MEIA) VIAGENS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001528 | 01/07/2010 | 825.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LÂMINA, EMBUCHAMENTO CX. DE DIREÇÃO E PIVO CENTRAL DA PATROL/CATERPILA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001518 | 01/07/2010 | 520.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (RADIADOR E JUNTA HOMOCINÉTICA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2010 | 30.00 | 02524132000148 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA-DAMIÃO PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA-MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0001536 | 01/07/2010 | 1685.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (R$ 1.500,00) + 1236 CÓPIAS XDROGRÁFICAS EXCEDENTES (À R$ 0,15), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0001537 | 01/07/2010 | 1859.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (R$ 1.500,00) + 2396 CÓPIAS XDROGRÁFICAS EXCEDENTES (À R$ 0,15), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2010 | 220.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REFERENTE A 1236 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, 10 ENCADERNAÇÕES Nº 09 E 12 ENCADERNAÇÕES Nº 12, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2010 | 8333.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6749,32) E PARTE SEGURADO R$ 1.584,24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2010 | 2355.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2010 | 600.00 | 24225971000289 | RADIO SERRA BONITA FM(FUND.ED.EAS.SANTINA CAROCA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE Á DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001529 | 01/07/2010 | 200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA DESTINADA A PACIENTE RITA BERTINO DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIÃO DE SOUSA LEITE QUE RESIDE NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NESTE MUNICÍPIO, PARA SUBMETER-SE A UM TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE-PE, NO DIA 04.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001504 | 01/07/2010 | 5399.51 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/07/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA A SENHORA IVANILDE FERREIRA LIMA, QUE RESIDE NO SÍTIO MARIA PAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2010 | 5890.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADA A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001513 | 01/07/2010 | 300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RADIADOR E BANDEJA DO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001520 | 01/07/2010 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA: MNS-2368/PB, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2010 | 780.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001526 | 01/07/2010 | 260.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E INSTALAÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2010 | 80.00 | 00005005034439 | JOSÉ HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SARG/ SUS, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2010 | 1760.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0001545 | 01/07/2010 | 875.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, MICROÔNIBUS/DUCATO DE PLACA: MOI-6765/PB ANO:2008/2009, COR: BRANCA MOV. A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001516 | 01/07/2010 | 575.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CORREIA DENTADA, JG. DE EMBUCHAMENTO, JG. LONA DE FREIO E PARAFUSO) DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001527 | 01/07/2010 | 600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA, EMBUCHAMENTO E LONA DE FREIO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2010 | 1061.90 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00099127148491 | JOSE BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA QUE FICA LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, SN - CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2010 | 500.00 | 00075147254315 | VALDIR HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS (À R$ 25,00) NO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA QUE FICA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001507 | 01/07/2010 | 3620.51 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2010 | 666.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA QUE FICA LOCALIZADO NA RUA CAP. CAZUZA SÁTIRO, SN - CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001512 | 01/07/2010 | 680.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 AMORTECEDORES E 01 BATERIA 60 AMPERES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, DO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2010 | 430.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MIRA LASER, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2010 | 80.00 | 00003175434401 | MARIA DAGUIA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SARG / SUS, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2010 | 159.48 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE PATOS-PB A BRASÍLIA-DF PARA A SRª MARGARIDA DOS SANTOS MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, IR A PROCURA DE EMPREGO NO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2010 | 600.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2010 | 350.00 | 00067532497453 | JOSENY RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS CULTURAIS PARA A CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2010 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2010 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2010 | 600.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS COM SERIGRAFIA), JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2010 | 750.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2010 | 850.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2010 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇAS CULTURAIS COM O PROJOVEM ADOLESCENTE (ZONA RURAL), NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2010 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2010 | 750.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM COM OS JOVENS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO WATER PLAY EM PATOS-PB, NO DIA 16.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2010 | 969.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2010 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2010 | 966.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ - ELERONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BAQUETA TRIPLA NYLON , 01 PELE HID.EVANS 14", 48 BAQUETAS TAROL MADEIRA, 50 TALABART NYLON 1/2 G, 09 EXTEIRAS 36 F 14", 25 PELES RMV RE 1400 E 20 PELES RMV BG 14". DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHAO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2010 | 1065.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ - ELERONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 CAIXAS GUERRA WERIL P 352, 07 ATABAQUE MADEIRAS 50 X 11 E 02 SURDOS MED.WERIL, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHAO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2010 | 30.00 | 02524132000148 | DAMIÃO RUFINO DE SOUSA-DAMIÃO PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PLACA: NPT-7614/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001493 | 01/07/2010 | 306.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO EJA- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001494 | 01/07/2010 | 582.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001495 | 01/07/2010 | 3960.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001496 | 01/07/2010 | 468.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001514 | 01/07/2010 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE PEÇAS (TAMBOR REIOS, BOMBA ALIMENTADORA E JOGO DE EMBUCHAMENTO) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001517 | 01/07/2010 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO, CILINDRO RODA, BAMBA D'ÁGUA E COLMÉIA RADIADOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3932/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0001519 | 01/07/2010 | 2770.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001523 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DE RECADASTRAMENTO COMO TAMBÉM LEVANTAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001530 | 01/07/2010 | 1125.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, LUVA DE TRANSMISSÃO, TROCA DO TAMBOR FREIO E TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001531 | 01/07/2010 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IGNIÇÃO, INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, ESTATOR ALTERNADOR, ROTOR ALTERNADOR, BARRA DE DIREÇÃO E TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3935/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2010 | 311.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PVC, MANGUEIRA PVC, CABOS, FITA ISOLANTE E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE LEVA ÁGUA DO AÇUDE À ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA FAZ. FLORES - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2010 | 385.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG GLP, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/07/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/07/2010 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 19.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/07/2010 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 19.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/07/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/07/2010 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2010 | 563.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O SÃO JOÃO 2010, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9/ MDE, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/07/2010 | 71.40 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ E SABÃO EM BARRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/07/2010 | 383.98 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO,ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE CHÃO, SABÃO BARRA, SABÃO EM PÓ, POLIDOR, ESPONJA DE DUPLA FACE E ESPONJA DE AÇO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2010 | 2571.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADA AO PESSOAL DO PROJETO "PARAÍBA CINE SENHOR" DURANTE APRESENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1º A 14 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0001559 | 09/07/2010 | 727.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO PROJOVEM, PETI E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.514-0/ FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2010 | 67.21 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (DETERGENTE, DESINFETANTES, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, PASTILHAS SANITÁRIAS, SACOS DE LIXO, COPOS DESCARTÁVEIS, ESPONJAS DUPLA FACE E ESPONJA EM AÇO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/07/2010 | 80.83 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, PASTILHAS SANITÁRIA, FLANELA, SACO DE LIXO , BOM AR, SABONETE E COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.915-4, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2010 | 686.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA , SABÃO EM PÓ, VASSOURAS NYLON, PASTILHAS SANITÁRIA, SACOS PARA LIXO, PANO DE PRATO, BOM AR, COPOS DESCARTÁVEIS, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, ESPONJAS DE AÇO E COLETORES DE MATERIAL CORTANTE), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF- I E PSF - II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/07/2010 | 129.74 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS ( DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE CHÃO, VASSOURA AGAVE, COPOS DESCARTÁVEIS E LUVAS LATEX), DESTINADOS AS UNIDADES DE ÂNCORAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DAS COMUNIDADES PINHÃO, CAICU E TRAVESSIA , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001560 | 09/07/2010 | 226.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001558 | 09/07/2010 | 926.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, MOTORISTA DO PSF, COORDENADORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, AGENTESDE SAÚDE E A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.424-4/ FUS, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2010 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13021-4/ ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/07/2010 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13021-4/ ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2010 | 160.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERR ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/07/2010 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/07/2010 | 127.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4/ ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/07/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4/ ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001593 | 20/07/2010 | 280.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 02 TONNER HP 12A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0001583 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/07/2010 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" EDIÇÃO DE 12/06/2010 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2010 NO JORNAL "A UNIÃO" EDIÇÃO DE 16/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2010 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL N° 01/2010, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" EDIÇÃO DE 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001591 | 20/07/2010 | 280.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONNER HP 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2010 | 273.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001594 | 20/07/2010 | 717.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2010 | 370.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA, 01 MORTALHA E 01 PACOTE DE VELAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001592 | 20/07/2010 | 746.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONNERHP 12A , CARTUCHOS HP 27A,28A E 21A), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2010 | 725.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE JARROS GRANDE E MÉDIOS, PALMEIRAS E CICA SISSINALE DESTINADOS A BIBLIOTECA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2010 | 1550.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 04 BANCOS COM ENCOSTO E 01 CONJUNTO BRANCA DE NEVE, DESTINADOS A BIBLIOTECA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2010 | 271.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/07/2010 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2010 | 3534.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO /2010.CONFORME DÉBITO EFETUANO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/07/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/07/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA 13.021-4/ ICMS, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/07/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2010 | 1872.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA - SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/07/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/07/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9 / MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/07/2010 | 352.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2010) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614- PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/07/2010 | 135.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DOS CENTROS ESPECIALIZADOS DA AÇÃO SOCIAL - CREAS E COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/07/2010 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" .CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/07/2010 | 9792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 01, DE 21 DE JUNHO DE 2010, NO DIÁRIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/07/2010 | 259.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO 2010 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNV-9396, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001614 | 28/07/2010 | 1154.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2010 | 32.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( BOLOS, TORRADAS E RAIVA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2010 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2010 | 1502.61 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001617 | 28/07/2010 | 3014.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/07/2010 | 1016.35 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.813-9/ MDE. CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2010 | 254.50 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001623 | 30/07/2010 | 438.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1ª A 4ª SÉRIE) ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001624 | 30/07/2010 | 576.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORCECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001627 | 30/07/2010 | 683.50 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001628 | 30/07/2010 | 389.46 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001678 | 30/07/2010 | 1675.39 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DÍESEL) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614- PB. CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001679 | 30/07/2010 | 2799.63 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001680 | 30/07/2010 | 2689.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001681 | 30/07/2010 | 1669.83 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001686 | 30/07/2010 | 468.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001687 | 30/07/2010 | 306.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA" - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001688 | 30/07/2010 | 582.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001689 | 30/07/2010 | 4031.10 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2010 | 29122.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2010 | 5783.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO1699 A SER PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2010 | 69848.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2010 | 15366.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% EFETIVOS E FUNDEB 60% CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2010 | 7679.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2010 | 440.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO MDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2010 | 1627.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2010 | 3168.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2010 | 5679.66 | 00038123436491 | ALBIMAH MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, SALÁRIO 6/12 AVOS, FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS, 1/3 DE SALÁRIO S/ FÉRIAS E SALÁRIO FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2009 A 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2010 | 697.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001621 | 30/07/2010 | 144.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001622 | 30/07/2010 | 120.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001625 | 30/07/2010 | 96.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBVII, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001629 | 30/07/2010 | 189.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001630 | 30/07/2010 | 254.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0001631 | 30/07/2010 | 266.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2010 | 230.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBVII, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2010 | 295.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ - ELERONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BAQUETA LIV COLOR, 01 BAQUETA LIV EST, 10 PELES RMV BG 14, 08 TALABART NYLON 1/2 G,02 BAQ. BAMBO, 04 BAQ. SURDO - MADEIRA, 09 BAQ. LIV P. MADEIRA E 03 EXT. 14' . DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHAO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2010 | 925.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ - ELERONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 BAMBO WERIL, 01 CAIXA GUERRA WERIL,02 SURDOS MED. WERIL, 02 REP. WERIL E 01 ATABAQUE MADEIRA 70 X 13", DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHAO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2010 | 400.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2010 | 240.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO DE ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2010 | 600.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS, NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2010 | 750.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2010 | 600.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS (COM SERIGRAFIA), JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2010 | 800.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PETI (BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA), CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2010 | 850.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2010 | 850.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2010 | 850.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2010 | 600.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2010 | 850.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2010 | 550.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2010 | 600.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2010 | 300.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 ( CRIANÇA E IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2010 | 471.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2010 | 406.20 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS CULTURAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE " (ZONA RURAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2010 | 950.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2010 | 850.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2010 | 850.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2010 | 950.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2010 | 700.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2010 | 550.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE TECIDOS ( OXFORD) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2010 | 428.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2010 | 400.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BANDEIRAS DE 01 E 02 FACES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, MEDINDO 1,30 X 0,90, DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2010 | 8721.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2010 | 1918.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2010 | 303.22 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, NA LOCALIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (7ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2010 | 274.50 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001674 | 30/07/2010 | 1730.31 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001675 | 30/07/2010 | 1339.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001676 | 30/07/2010 | 427.71 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2010 | 202.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (TUBOS DE ENSAIOS, COLETORES UNIVERSAIS, ÁLCOOL EM GEL E REAGENTE ININTIAL) DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2010 | 60.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TESOURAS CIRÚRGICAS FF 15CM DESTINADAS AO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2010 | 16304.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2010 | 27067.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2010 | 10294.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2010 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001677 | 30/07/2010 | 317.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2010 | 27327.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2010 | 12301.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2010 | 3972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ( NOÉ FERNANDES DE MEDEIROS ) EM PERÍODO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ( EUZANIRA MARIA DA SILVA ) EM PERÍODO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2010 | 2400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA SUBSTUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DO PSF QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS (GILVANETE MELQUÍADES DE MEDEIROS), NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2010 | 2706.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2010 | 6011.98 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2010 | 101.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO, GRAXA, PATINS DE FREIO, DISCARBONIZANTE, GUARNIÇÃO, CABO FREIO E ENGRENAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA: MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2010 | 60.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA NA MOTO HONDA DE PLACA: MNV-9396/PB. LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001682 | 30/07/2010 | 2005.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001683 | 30/07/2010 | 77.07 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Realização de Concurso Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001633 | 30/07/2010 | 30000.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, A FIM DE SELECIONAR CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE DISPENSA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001669 | 30/07/2010 | 801.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001672 | 30/07/2010 | 69.74 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2010 | 300.00 | 11984747000148 | SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB ( CONCURSO PÚBLICO ). CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2010 | 3947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2010 | 3020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2010 | 664.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM (7.514-0), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001673 | 30/07/2010 | 736.63 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0001684 | 30/07/2010 | 3000.00 | 10728949000166 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2010 | 5977.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001671 | 30/07/2010 | 1559.91 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2010 | 7749.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2010 | 1704.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0001636 | 30/07/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2010 | 473.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PREGOS, ARAME E TUBOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2010 | 240.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARROS DE MÃO PNEU COM CÂMARA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2010 | 29243.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2010 | 6583.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2010 | 10903.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2010 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/08/2010 | 240.00 | 00002007544407 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAÇÃO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE A 12(DOZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/08/2010 | 520.00 | 00027693090487 | ADEMAR INÁCIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS EM PAREDES, CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO PERÍMETRO DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR TORRES QUE FICA LOCALIZADO NO SÍTIO IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0001766 | 02/08/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/08/2010 | 715.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA LICENCIAMENTO 2010 (BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÍRIO, IPVA, STTP E STTRANS) DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/08/2010 | 866.67 | 00025110047472 | JOSE VALDENOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PETRIMÔNIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2009 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2010 | 231.00 | 00098207245468 | ILUSCA LUCENA TOSCANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001748 | 02/08/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/08/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/08/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/08/2010 | 208.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA (PSF I), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/08/2010 | 960.00 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DA INFLUENZA H1N1 NO MÊS DE MAIO/2010 E PRIMEIRA E SEGUNDA CAMPANHA DE VACINA DA POLIO (JUNHO E AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212010 | 0001763 | 02/08/2010 | 7043.37 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICÍPIO E PSF NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001764 | 02/08/2010 | 2630.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DA MULHER, BLOCOS RECEITUÁRIOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REQUISIÇÕES DE EXAMES, FICHAS "A" - CADASTRO DA FAMÍLIA, FICHA ATENDIMENTO DA GESTANTE E FICHAS ATENDIMENTOS DO ADULTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001774 | 02/08/2010 | 850.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001775 | 02/08/2010 | 1653.67 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2010 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO LT-BE16A/09J02-SOLIDOR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2010 | 570.00 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1162/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL, EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO IMEDIATA NO MERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001782 | 02/08/2010 | 4110.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0001745 | 02/08/2010 | 817.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AO MOTORISTA DO PSF, COORDENADORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PSICÓLOGA DO PSF, AGENTES DE SAÚDE E ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2010 | 690.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001767 | 02/08/2010 | 1780.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, E UMA ENCOMENDA (À 20,00) NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0001768 | 02/08/2010 | 1225.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 49 (QUARENTA E NOVE) VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, MICROÔNIBUS/DUCATO DE PLACA: MOI-6765/PB ANO:2008/2009, COR: BRANCA MOV. A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001770 | 02/08/2010 | 4671.62 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/08/2010 | 210.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA AMBULÂNCOA COURRIER DE PLACA MOP-2925/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/08/2010 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/08/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2010 | 100.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NO PAIF- CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/08/2010 | 200.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/08/2010 | 240.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001744 | 02/08/2010 | 609.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO PROJOVEM, PETI E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/08/2010 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/08/2010 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2010, COM VENCIMENTOS EM 01/06/2010 E 02/08/2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/08/2010 | 400.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/08/2010 | 265.50 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001821 | 02/08/2010 | 400.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001746 | 02/08/2010 | 210.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001747 | 02/08/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2010 | 105.00 | 00098207245468 | ILUSCA LUCENA TOSCANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2010 | 400.00 | 00002772457451 | JAILSON LOPES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ALGUMAS INSTITUIÇÕES OBJETIVANDO TRATARAÇÕES DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/08/2010 | 350.00 | 00006941970413 | EVANILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001743 | 02/08/2010 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, CONVENIO Nº 0038/2010 -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/08/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/08/2010 | 415.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS HP, 01 PLACA DE REDE SEM FIO E 01 ROTEADOR D-LINK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/08/2010 | 40.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2010 | 31388.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2010 | 3517.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO1777). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.218-9, NO DIA 06.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/08/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.517-5/ DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/08/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.517-5/ DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001790 | 10/08/2010 | 930.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE 330 CAPAS PARA PROCESSO E 5000 RECIBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0001791 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.424-4/ FUS, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.915-4, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2010 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NA IMPRESSORA LEXMARK E 120 E RECARGAS DE CARTUHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7.514-0, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/08/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0/FPM, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/08/2010 | 5.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/08/2010 | 2.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/08/2010 | 772.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/08/2010 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/08/2010 | 2616.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/08/2010 | 200.00 | 00003562857403 | DIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ( GLAUCOMA CONGÊNITO) DO SEU FILHO ERICK FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/08/2010 | 100.00 | 00000081323484 | CÍCERO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2010 | 81.10 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001811 | 20/08/2010 | 505.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS, GRAMPEADOR, PASTAS, FITAS ADESIVAS, CLIPS, LÁPIS RETROPROJETOR, LIVRO DE PONTO, PASTAS ARQUIVO, CORRETIVOS, LÁPIS MARCA TEXTO, E ENVELOPES DIVERSOS), DESTINADOS AO PSF I NOVA SANTANA NA ZONA RURAL E PSF II LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001814 | 20/08/2010 | 1817.09 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001815 | 20/08/2010 | 627.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001816 | 20/08/2010 | 431.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0001817 | 20/08/2010 | 546.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001818 | 20/08/2010 | 410.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.514-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.517-5/ DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001810 | 20/08/2010 | 600.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 10 (DEZ) VIAGENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/08/2010 | 90.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 16 E 21 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/08/2010 | 27.00 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 9001519, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/08/2010 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.813-9/ MDE. CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/08/2010 | 350.00 | 00006941970413 | EVANILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/08/2010 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.813-9/ MDE. CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/08/2010 | 2415.76 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 658177/2009 PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/08/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2010 | 28.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2010 | 8416.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6.816,78 E PARTE SEGURADO R$ 1.600,05 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001889 | 30/08/2010 | 655.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2010 | 5345.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2010 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2010 | 1318.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2010 | 90.00 | 00031290523487 | NOE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A CIRURGIA DE RINS, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001836 | 30/08/2010 | 807.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS, COORDENADORES DE VIGILANCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2010 | 106.58 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE FERRAMENTAS NITRONFORT, 02 LIXEIRAS COM PEDAL E 01 LIXEIRA RECYCLE 35 LITROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: MOP-2925/PB E NQI-4190 E 10 GARRAFAS PARA GELADEIRA 2 LITROS PLASVALE DESTINAAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2010 | 291.50 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2010 | 840.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (8ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2010 | 63.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001853 | 30/08/2010 | 1080.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001856 | 30/08/2010 | 510.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:NQI-4190/PB , PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001857 | 30/08/2010 | 1079.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO CORRESPNDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001883 | 30/08/2010 | 489.72 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001887 | 30/08/2010 | 1576.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001888 | 30/08/2010 | 1350.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2010 | 23659.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2010 | 1156.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2009 A 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GINECOLOGISTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA EM PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2010 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2010 | 8806.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2010 | 12409.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2010 | 32796.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2010 | 4026.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA DENTISTA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PSF I , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/06/2008 E 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2010 | 3972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001879 | 30/08/2010 | 293.74 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2010 | 5300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO RICARDO VINICIUS ANDRADE DE SOUZA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, SUBSTITUINDO MÉDICO EFETIVO DO PSF QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2010 | 2730.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2010 | 8101.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0001842 | 30/08/2010 | 1668.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (R$ 1.500,00) + 1.120 CÓPIAS XDROGRÁFICAS EXCEDENTES (À R$ 0,15), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001855 | 30/08/2010 | 560.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001880 | 30/08/2010 | 1201.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2010 | 5749.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2010 | 1704.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001854 | 30/08/2010 | 1975.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA: MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2010 | 153.84 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL , DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITAR A SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001878 | 30/08/2010 | 94.17 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001882 | 30/08/2010 | 1120.14 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001884 | 30/08/2010 | 949.48 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2010 | 3947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2010 | 664.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9/ MDE, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2010 | 355.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2010 | 891.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2010 | 69643.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2010 | 34961.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2010 | 748.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2009 A 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001872 | 30/08/2010 | 468.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORCECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001874 | 30/08/2010 | 245.76 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1ª A 4ª SÉRIE) ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001885 | 30/08/2010 | 2101.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001886 | 30/08/2010 | 1508.59 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DÍESEL) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614- PB. CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001890 | 30/08/2010 | 1801.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001891 | 30/08/2010 | 1442.23 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2010 | 15366.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2010 | 8164.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001835 | 30/08/2010 | 260.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2010 | 680.00 | 00062936085420 | RANIERE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FORRO EM GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001877 | 30/08/2010 | 116.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001881 | 30/08/2010 | 2031.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2010 | 1835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2010 | 135.00 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASTENDER A PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2010, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA "REGIONAL PATOS-PB". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2010 | 5221.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA ASSISTENTE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2009 A 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2010 | 1918.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0001834 | 30/08/2010 | 593.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO PROJOVEM, PETI E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001870 | 30/08/2010 | 252.72 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001871 | 30/08/2010 | 161.52 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBVII, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001873 | 30/08/2010 | 180.24 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001875 | 30/08/2010 | 128.76 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0001843 | 30/08/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2010 | 9452.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2010 | 440.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: DARCILIO WANDERLEY, CLOVES SÁTYRO E ANTONIO GOMES DA COSTA, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB.COMPREENDENDO 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2010 | 28522.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2010 | 6506.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTEE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2010 | 250.00 | 00091798396491 | CLIDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM DO ÁRBITRO TITULAR DA 1ª A 4ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2010 | 250.00 | 00006733512467 | DIEGO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM (4º ÁRBITRO) DA 1ª A 4ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2010 | 200.00 | 00008082423420 | JOSÉ ALMIR MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO BANDEIRINHA 1, DA 1ª A 4ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2010 | 200.00 | 00002381021493 | DEUSIMAR ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO BANDEIRINHA 2, DA 1ª A 4ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2010 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2010 | 550.00 | 00002029428485 | MANOEL RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS NO ROÇO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2010 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2010 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2010 | 780.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2010 | 780.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2010 | 830.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2010 | 550.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS, NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2010 | 510.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM O GRUPO E MULHERES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2010 | 530.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/09/2010 | 670.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2010 | 780.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2010 | 780.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2010 | 850.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2010 | 850.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2010 | 550.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2010 | 320.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE DANÇAS CULTURAIS COM ALUNOS DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE " (ZONA RURAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2010 | 600.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR DE ARTES NA SEDE DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE" E PINTURA DE FAIXAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2010 | 265.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2010 | 650.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2010 | 630.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA CAPACITAÇÃO DA ORIENTADORA PEDAGÓGICA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2010 | 550.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2010 | 100.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 LÂMPADAS FLUORESCENTES COM 05 REATORES DESTINADOS AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2010 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTOS EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2010 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÁREA DE LAZER DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2010 | 503.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 BOLAS DE VOLEI, 10 CONES PVC 23CM, 10 MACARRÕES PARA PISCINA, 03 BOLAS DE HANDBALL, 01 REDE DE VOLEI 1 LONA, 01 REDE FUTSAL E 02 TROFÉUS VITÓRIA DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIADESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2010 | 524.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 BOLAS DE FUTSAL CARREIRO, 02 BOLAS DE FUTSAL ATHLETIC E 10 COLETES SCLAN DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2010 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE REFERÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2010 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001987 | 01/09/2010 | 384.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0001988 | 01/09/2010 | 395.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001989 | 01/09/2010 | 421.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2010 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2010 | 27.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2010 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2010 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÁREA DE LAZER PARA ATIVIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001966 | 01/09/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001962 | 01/09/2010 | 1660.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2010 | 382.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001983 | 01/09/2010 | 13050.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001986 | 01/09/2010 | 2120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 CÂMARAS DE AR RADIAL, 02 PNEUS 900 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001990 | 01/09/2010 | 2272.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001991 | 01/09/2010 | 407.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001992 | 01/09/2010 | 327.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001993 | 01/09/2010 | 214.20 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA" - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002013 | 01/09/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2010 | 2000.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS COM SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAFIAS COM FOTOS PANORÂMICAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001999 | 01/09/2010 | 2102.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA: MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2010 | 600.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANNERS 50x60CM SOBRE ACESSIBILIDADE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I E II, UNIDADES ÂNCORAS E CENTRO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0001939 | 01/09/2010 | 397.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0001963 | 01/09/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2010 | 296.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA (PSF I), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010 E DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA (PSF II), CORREPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2010 | 210.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA IMPLANTAÇÃO DE 06(SEIS) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0001964 | 01/09/2010 | 840.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM EM CARATER DE URGÊNCIA PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE DJAIR LUCENA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO JUNTO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNU-0057-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2010 | 240.00 | 00007403158466 | FERNANDA DAVID DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0001976 | 01/09/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001984 | 01/09/2010 | 1775.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 71 (SETENTA E UMA) VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, MICROÔNIBUS/DUCATO DE PLACA: MOI-6765/PB ANO:2008/2009, COR: BRANCA MOV. A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001985 | 01/09/2010 | 1425.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO REAIS) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, E UMA ENCOMENDA (À 25,00) NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001996 | 01/09/2010 | 565.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MêS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001997 | 01/09/2010 | 1099.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO CORRESPNDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001998 | 01/09/2010 | 680.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA:NQI-4190/PB , PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0001965 | 01/09/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001974 | 01/09/2010 | 206.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4 E 02 RESMAS DE PAPEL A4 VERDE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13021-4/ ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/09/2010 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOS AOS ÓRGÃOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SEC. DE AGROPECUÁRIA E PESCA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/09/2010 | 800.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/09/2010 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS ( ABDOME TOTAL, PÉLVICA E OBSTÉTRICAS) EM PACIENTES DESTE MUNICPIPIO.CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM (7.514-0), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.915-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.912-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/09/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM (7.514-0), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13021-4/ ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/09/2010 | 365.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (ANTIGENO DE HIV -TESTE RÁPIDO, LAMINA DE VIDRO P/ MICROSCOPIO, TIRA REAGENTE PARA URINA E TESTE DE GRAVIDEZ )) DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/09/2010 | 100.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SACOS E CIMENTO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO POSTO DE SAÚDE (PSF II) NA COMUNIDADE NOVA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/09/2010 | 63.51 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE PATOS-PB A RECIFE-PE PARA A SRª ANDREIA DE SOUSA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU FILHO EM TRATAMENTO MÉDICO (TRANSPLANTE DEMEDULA ) JUNTO A HOSPITAL PORTUGUÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2010 | 321.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2010 | 660.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA VIAGEM EXTRA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( JAILSON LOPES DA PENHA) E SEIS(06) PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES RURAIS, EM COMPARECIMENTO AOS ÓRGÃOS: INCRA, SUDEMA, PROJETO COOPERAR E SECRETARIA DE AGROPECUPARIA E PESCA DO ESTADO DA PARAIBA. VEÍCULO: VAN, COR: BRANCA, MARCA- CITROEN, ANO 2010, PLACA MOT-5453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2010 | 289.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2010, DO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2010 | 105.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE ROBERTO MINERVINO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2010 | 240.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2010 | 894.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIMANETO 2009 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0002036 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/09/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/09/2010 | 662.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/09/2010 | 2556.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/09/2010 | 33.20 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002039 | 28/09/2010 | 840.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 04 PNEUS 175-70-R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, PERETENCETE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2010 | 2791.06 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2010 | 350.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (C. DENTADA GOL MI , ROLAMENTO TENSOR C.DENTADA E C.ALT.)DESTINADOS A MANUTENÇÃO O VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2010 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO O VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2010 | 330.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2010 | 560.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2010 | 192.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (9ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2010 | 107.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SEETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002072 | 30/09/2010 | 3300.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002082 | 30/09/2010 | 1603.29 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002083 | 30/09/2010 | 1974.57 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002084 | 30/09/2010 | 601.15 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2010 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (CONTRATADO), LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GINECOLOGISTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2010 | 21966.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA PSICOLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2010 | 816.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/03/2009 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002112 | 30/09/2010 | 1015.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2010 | 794.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA ATENDENTE DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2007 A 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2010 | 7079.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2010 | 165.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALMOÇO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 20106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7514-0/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2010 | 8349.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 6.749,32 E PARTE SEGURADO R$ 1.600,05 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2010 | 5327.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2010 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002093 | 30/09/2010 | 1024.79 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002044 | 30/09/2010 | 575.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002045 | 30/09/2010 | 2745.91 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002046 | 30/09/2010 | 465.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0002047 | 30/09/2010 | 1577.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2010 | 357.16 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS ( DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA,PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE CHÃO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ,RODO,VASSOURA NYLON, PASTILHA SANITÁRIA, FLANELA, SACO LIXO , BOM AR E COPOS DESCARTÁVVIES) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I e II E UNIDADES ÂNCORAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DAS COMUNIDADES PINHÃO, CAICU E TRAVESSIA , DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002085 | 30/09/2010 | 478.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002095 | 30/09/2010 | 93.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2010 | 34804.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2010 | 1219.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO DE ENFEERMAGEM , LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2010 | 3423.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2010 | 882.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2010 | 12315.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2010 | 7925.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2010 | 947.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2010 | 2709.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002057 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2010 | 5239.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2010 | 1592.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2010 | 115.86 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ,VASSOURA PALHA, VASSOURA AGAVE, PASTILHAS SANITÁRIA, FLANELA, BOM AR, ESPONJA DE AÇO E PANO DE CHÃO) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002086 | 30/09/2010 | 1112.77 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002087 | 30/09/2010 | 79.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2010 | 3947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2010 | 664.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2010 | 290.88 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO,VASSOURA PALHA, DESINFETANTE LIQUIDO,ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO BARRA, SABÃO EM PÓ,ESPONJA DUPLA FACE E ESPONJA AÇO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2010 | 145.90 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE LÍQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, COLONIA INFANTIL, SAMPOO , SABONETE, ESPONJA, CONDICIONADOR E PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E HIGIENE PESSOAL DA CRIANÇAS MATRICULADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2010 | 400.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2010 | 2144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2010 | 1024.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRA POLIANA DA SILVA MORAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002075 | 30/09/2010 | 330.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORCECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002077 | 30/09/2010 | 338.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (1ª A 4ª SÉRIE) ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002079 | 30/09/2010 | 2527.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002080 | 30/09/2010 | 2301.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002081 | 30/09/2010 | 1790.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DÍESEL) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614- PB. CONSUMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002094 | 30/09/2010 | 1275.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: KIB 3932-PB, NPT-7614-PB e HVI-0748/PB, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2010 | 68824.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2010 | 35453.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2010 | 1140.70 | 00005167600413 | INEZ AMBROSINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - FUNDB 40%, REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO, SALÁRIO 8/12 AVOS, FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO S/ FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/03/1998 A 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2010 | 15592.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2010 | 8108.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002153 | 30/09/2010 | 113.40 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY- ENSINO INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2010 | 3835.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002088 | 30/09/2010 | 81.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002089 | 30/09/2010 | 2899.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002092 | 30/09/2010 | 550.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002118 | 30/09/2010 | 273.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2010 | 7185.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO ASSISTENTE SOCIAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2010 | 1910.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2010 | 249.01 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA COM.DE REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CASA DA FAMILIA, PETI E CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002074 | 30/09/2010 | 350.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002076 | 30/09/2010 | 400.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002078 | 30/09/2010 | 528.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002121 | 30/09/2010 | 245.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO PROJOVEM, PETI E CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2010 | 300.00 | 11744352000178 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER PROMOVIDA PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) A SER REALIZADA NO ESPINHARAS TENIS CLUBE NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2010 | 500.00 | 11744352000178 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS ,BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER REALIZADA NO ESPINHARAS TENIS CLUBE NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2010 | 360.00 | 01281009000180 | CASA DAS FESTAS-MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E CAMA ELÁSTICA) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER PROMOVIDA PELO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) A SER REALIZADA NO ESPINHARAS TENIS CLUBE NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2010 | 399.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2010 | 143.90 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBVII, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002155 | 30/09/2010 | 85.40 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002156 | 30/09/2010 | 135.60 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002157 | 30/09/2010 | 143.90 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2010 | 7866.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002090 | 30/09/2010 | 2778.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DE TRATOR LOTADO NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002091 | 30/09/2010 | 600.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRÁULICO E OLEO DE FREIO, DESTINADOS A TRATOR LOTADO NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2010 | 29372.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2010 | 6653.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2010 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 14 DIAS TRABALHADOS COM A CAÇAMBA, NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), NO MÊSDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2010 | 490.00 | 07459841000291 | CASA NOVA CONSTRUÇÕES - ANA RAQUEL C. DE S. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 SACOS DE CIMENTO, 200 BLOCOS DE 8 FUROS, 1M DE BRITA E 02 SACOS DE CAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE 02 MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A FAZ.MARIA PAZ E DIVISA DO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES COM ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2010 | 460.00 | 00044962037234 | ERIBERTO DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2010 | 260.00 | 00005829514451 | JOSIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS RECOLHENDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0002212 | 01/10/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2010 | 130.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SACOS E CIMENTO E 02 SACOS DE CAL PARA REBOCO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2010 | 400.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2010 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2010 | 350.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS JUNTO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2010 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2010 | 670.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2010 | 550.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS, NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2010 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM O GRUPO E MULHERES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2010 | 780.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2010 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2010 | 530.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2010 | 780.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2010 | 780.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2010 | 630.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOBRE JUVENTUDE DOS DIREITOS HUMANOS E SOCIOASSISTENCIAIS COM JOVENS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2010 | 290.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2010 | 850.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2010 | 550.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2010 | 850.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2010 | 780.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2010 | 600.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS CAMISAS PARA O "I INTEGRAJOVENS" EVENTO A SER REALIZADO JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2010 | 550.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2010 | 650.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2010 | 265.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2010 | 2170.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MESA REUNIÃO, CADEIRAS PLÁSTICO PLAXMETAL, MESAS LIGTH COM CADEIRA, ARMÁRIOS DE AÇO E LIQUIDIFICADORES 2 LTS, ALTA ROTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PETI, PROJOVEM , PBV II E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2010 | 115.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTROS DE NASCIMENTO, EM 2ª VIA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO CARTÓRIO TABELIÃO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2010 | 156.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BARRA DE FERRO 2,5 X 1/2 PARA REFORÇO DA GRADE DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002215 | 01/10/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2010 | 490.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2010 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) BUTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS À CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002197 | 01/10/2010 | 2689.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002198 | 01/10/2010 | 6525.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZENDA FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002199 | 01/10/2010 | 6615.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002200 | 01/10/2010 | 10850.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZENDA FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002207 | 01/10/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002213 | 01/10/2010 | 3470.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2010 | 70.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2010 | 315.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO MOTO HONDA CG ANO 1998, PLACA MQQ- 2907/SC, COR VERMELHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2010 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2010 | 1690.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS Á 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) COM A EQUIPE DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA (1ª DOSE) EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2010 | 4392.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO ECG-6 ECAFIX - NIS 218172, DESTINADO AO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA QUE FICA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002217 | 01/10/2010 | 2745.91 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2010 | 1395.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002214 | 01/10/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2010 | 81.50 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COM. DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3M DE KORINO BUFALO NEGRO, 0,5M DE ESPUMA D23 E 0,8M DE ESPUMA D33 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COLÇHÕES DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2010 | 160.00 | 00005685836473 | JOCICLEIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM OS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2010 | 60.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLÓGICO DA SRA. ALBA GEAN DE MEDEIROS, RESIDENTE NO SÍTIO MARIA PAZ - ZONA RURAL DO MUN. DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2010 | 320.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, A SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002204 | 01/10/2010 | 750.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, E UMA ENCOMENDA (À 30,00) NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002205 | 01/10/2010 | 1175.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 47 (QUARENTA E SETE) VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, MICROÔNIBUS/DUCATO DE PLACA: MOI-6765/PB ANO:2008/2009, COR: BRANCA MOV. A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002208 | 01/10/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2010 | 735.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS (ULTRASONOGRAFIA DE MAMA, ABDOME TOTAL, TRANSVAGINAL, ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓFICA E DIVERSOS RAIO-X) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002216 | 01/10/2010 | 502.80 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS EM CARATER DE URGÊNCIA ,TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB: SENDO 03(TRÊS) VIAGENS DO SÍTIO CAICU (PERCURSO DE 120 kM, CADA ) E 01 VIAGEM DO SÍTIO TRAVESSIA (PERCURSO 59 KM) , COMPREENDENDO IDA E VOLTA. OBS.: O PREÇO UNITÁRIO DO KM PERCORRIDO E R$ 1,20 X 360 = 432,00 (CAICU) E 1,20 X 59 = 70,80 (TRAVESSIA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/10/2010 | 2.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/10/2010 | 26780.42 | 02449992040891 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A VIVO S/A (ACORDO DE PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO FIRMADO JUNTO A VIVO S\A) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/10/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.062-7 NO MÊS 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.912-X, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002222 | 06/10/2010 | 2707.30 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/10/2010 | 346.30 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, CHOCOLATES,BONBONS E CHICLES, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS AS COMEMORÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS A SER PROMOVIDA PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/10/2010 | 325.70 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BOMBONS, GELADINHO, CHICLES, BATON GAROTO, PIRULITO E BALAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/10/2010 | 283.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/10/2010 | 300.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/10/2010 | 325.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOVIDAS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/10/2010 | 350.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR ( PALHAÇO MURIÇOCA ) NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/10/2010 | 6447.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/10/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7514-0/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/10/2010 | 20.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 7514-0/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.424-4/ FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/10/2010 | 400.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2010, ATRAVÉS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/10/2010 | 258.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/10/2010 | 266.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 GARRAFA TÉRMICA, 30 COPOS E 02 CAIXAS ORGANIZADORAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/10/2010 | 220.00 | 70094289000130 | JOÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BIBICLETA RO 20, BICOLOR, ANO 2010. DESTINADA A BRINDE PARA SORTEIO COM OS ALUNOS DO PETI QUE PARTICIPARÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/10/2010 | 230.00 | 70094289000130 | JOÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BIBICLETA RO 20, BICOLOR, ANO 2010. DESTINADA A BRINDES PARA SORTEIO COM ALUNOS DO PETI QUE PARTICIPARÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA DURANTE O DIA 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002238 | 15/10/2010 | 3333.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002239 | 15/10/2010 | 2504.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002240 | 15/10/2010 | 607.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/10/2010 | 2627.64 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0002248 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.424-4/ FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/10/2010 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/10/2010 | 214.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/10/2010 | 222.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/10/2010 | 126.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/10/2010 | 130.00 | 03518732001138 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO HYNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.912-X, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/10/2010 | 262.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, TORRADAS EE PÃES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/10/2010 | 150.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2010 | 250.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS DE QUEIJO,SALGADOS, TORRADAS E RAIBA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002268 | 21/10/2010 | 400.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE SENHAS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/10/2010 | 517.58 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA UNIFORMES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002260 | 21/10/2010 | 12750.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONVENIO Nº 0038/2010 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002261 | 21/10/2010 | 6525.16 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZENDA FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/10/2010 | 350.00 | 00006941970413 | EVANILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/10/2010 | 550.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CHASSI DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/10/2010 | 478.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (10 LÂMPADAS DE MERCÚRIO 250W COM REATORES, 60 LÂMPADAS DE 150W, 10 RELÉS, 02 FITAS ISOLANTES E 10 BOCAIS DE LOUÇA) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/10/2010 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/10/2010 | 2062.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/10/2010 | 199.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSIFICADOS DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO AO PROGRMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/10/2010 | 200.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/10/2010 | 2538.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/10/2010 | 365.00 | 00075353881400 | ROBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE MATA-BURROS DAS LOCALIDADES:SÍTIO AURORA E SÍTIO CAICU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/10/2010 | 290.00 | 00020436904420 | GILVAN OSMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE MATA-BURROS DA LOCALIDADE RIACHO GRANDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/10/2010 | 367.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA (PSF I), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AOS CONSUMOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 E DO POSTO DE SAÚDELOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA (PSF II), CORREPONDENTE AOS CONSUMOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/10/2010 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/10/2010 | 57.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE REFERÊNCIA: AGOSTO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/10/2010 | 278.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/10/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/10/2010 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/10/2010 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 29/10/2010, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR REVISÃO A SER REALIZADA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPT-7614/PB, JUNTO A EMPRESA "SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/10/2010 | 520.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/10/2010 | 9469.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2010 | 28212.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/10/2010 | 1054.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA GARI, LOTADA NA SEC. INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2009 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/10/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/10/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/10/2010 | 1185.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 PARES DE BOTAS DE COURO SEM CADARÇO, 11 PARES DE SAPATOS FEMININO COM CADARÇO, 17 LUVAS EM RASPA CANO CURTO E 10 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM VÁLVULA, DESTINADOS AO GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/10/2010 | 195.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (9 LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO EMPALUX E 20 LÂMPADAS INCANDESCENTES EMPALUX) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/10/2010 | 6726.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS ) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/10/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/10/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/10/2010 | 200.00 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM (ÁRBITRO RESERVA) DA 1ª A 4ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/10/2010 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2010 | 6727.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2010 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA PSICÓLOGA, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/10/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRA VALMILENE VIEIRA ALVES, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS,LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/10/2010 | 2071.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/10/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002365 | 29/10/2010 | 192.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002366 | 29/10/2010 | 378.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002367 | 29/10/2010 | 422.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002368 | 29/10/2010 | 400.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO EVENTO INTEGRA JOVEM, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002369 | 29/10/2010 | 102.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV-II, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2010 | 204.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBIDA LÁCTEA (IOGURTES DE SALADA DE FRUTAS, MORANGO E AMEIXA) DESTINADOS A LANCHES PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2010 | 132.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 22 BOLOS DESTINADOS AO EVENTO " I INTEGRAJOVENS ", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM JOVENS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", DURANTE O DIA 2O DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/10/2010 | 204.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBIDA LÁCTEA (IOGURTES DE SALADA DE FRUTAS, MORANGO E AMEIXA) DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBV II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/10/2010 | 288.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SORVETES E PICOLÉS DESTINADOS AO EVENTO " I INTEGRAJOVENS ", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM JOVENS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", DURANTE O DIA 2ODE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/10/2010 | 317.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE MEIÕES,02 PARES DE LUVAS E 01 JOGO DE CAMISA, DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE" PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO " I INTEGRAJOVENS ", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS , DURANTE O DIA 2O DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/10/2010 | 255.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSIFICADAS, DESTINADAS AO EVENTO " I INTEGRAJOVENS ", A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM JOVENS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", DURANTE O DIA 2O DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/10/2010 | 520.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 BANNER EM TECIDO, 06 FAXAS EM TECIDO 01 PAINELPARA O "I INTEGRAJOVEM" QUE REALIZAR-SE Á NO DIA 20/11/2010 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/10/2010 | 204.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBIDA LÁCTEA (IOGURTES DE SALADA DE FRUTAS, MORANGO E AMEIXA) DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/10/2010 | 306.00 | 07129849000109 | LATICÍNIO DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA SABORES: SALADA DE FRUTAS, MORANGO E AMEIXA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/10/2010 | 154.30 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS ÀS OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS DO CASA DA FAMILIA, PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/10/2010 | 98.86 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMERCIO PAO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS A LANCHES PARA PARTICIPANTES DO "I INTEGRAJOVENS" DA CASA DA FAMILIA, SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/10/2010 | 240.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (06 BOLAS DE FUTEBOL SINT.) DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/10/2010 | 190.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 TROFÉUS DESTINADOS AO PREMIAÇÕES DO EVENTO " I INTEGRAJOVENS " A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/10/2010 | 300.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES E PICOLÉS DESTINADOS AO EVENTO " I INTEGRAJOVENS " A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/10/2010 | 120.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO AULÃO DE AERÓBICA A SER REALIZADA DURANTE O EVENTO " I INTEGRAJOVENS", DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002389 | 29/10/2010 | 390.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EVENTO "INTEGRAJOVENS" A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2010 | 3185.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/10/2010 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/10/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002411 | 29/10/2010 | 120.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002412 | 29/10/2010 | 2937.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) , 13 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 01 LITRO DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2010 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS (AR, COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTE, RACOR SEPARADOR DE ÁGUA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/10/2010 | 240.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/10/2010 | 804.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2010 | 68824.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2010 | 7000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2010 | 28478.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2305) A SER PAGO COM RECURSOS DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/10/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/10/2010 | 1024.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRA POLIANA DA SILVA MORAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/10/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/10/2010 | 15592.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% - EFETIVOS E CONTRATADOS- , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2010 | 8113.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002406 | 29/10/2010 | 300.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTES , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002413 | 29/10/2010 | 2407.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002414 | 29/10/2010 | 2697.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) E 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002415 | 29/10/2010 | 2802.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) E 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. oBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2010 | 25460.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2010 | 14133.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO MÉDICO DO PSF, LOTAOD NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2008 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2010 | 9254.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2010 | 1073.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2010 | 2635.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2010 | 882.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2010 | 882.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/10/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2010 | 319.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA - ESMALTEC, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/10/2010 | 8710.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/10/2010 | 993.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/10/2010 | 2998.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212010 | 0002405 | 29/10/2010 | 7033.87 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICÍPIO E PSF NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002417 | 29/10/2010 | 1095.34 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002418 | 29/10/2010 | 100.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2010 | 80.00 | 00007849988418 | AMANDA PATRÍCIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A JOÃO PESSOA, COM ESTAGIÁRIO DO ERI-ESTÁGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002291 | 29/10/2010 | 1570.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES) DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (10ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2010 | 286.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002297 | 29/10/2010 | 748.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925-PB , PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002298 | 29/10/2010 | 1100.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO CORRESPNDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/10/2010 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2010 | 21312.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2010 | 928.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA ATENDENTE DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2009 A 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2010 | 813.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2010 | 1213.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2010 | 1294.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AMOXARIFE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GINECOLOGISTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/10/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/10/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/10/2010 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (CONTRATADO), LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/10/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2010 | 1575.00 | 40980187000232 | KALCULU´S -COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SÚDE DESTE MNUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/10/2010 | 7164.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002416 | 29/10/2010 | 851.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002419 | 29/10/2010 | 2199.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002420 | 29/10/2010 | 2005.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002296 | 29/10/2010 | 652.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002299 | 29/10/2010 | 2147.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MOU-5041/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/10/2010 | 2837.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2010 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2009 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/10/2010 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/10/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/10/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/10/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/10/2010 | 3743.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002407 | 29/10/2010 | 1701.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002408 | 29/10/2010 | 84.91 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002409 | 29/10/2010 | 1212.15 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/10/2010 | 664.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/10/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2010 | 10048.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 8.432,82 E PARTE SEGURADO R$ 1.616,02 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2010 | 4329.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2010 | 714.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/10/2010 | 748.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO ALMOXARIGE, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/02/2009 A 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/10/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/10/2010 | 1417.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002410 | 29/10/2010 | 1228.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2010 | 3602.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2010 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2010 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 25/06/2009 A 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/10/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/10/2010 | 1674.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2010 | 339.60 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002473 | 01/11/2010 | 1681.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (R$ 1.500,00) + 1.210 CÓPIAS XDROGRÁFICAS EXCEDENTES (À R$ 0,15), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2010 | 315.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO MOTO HONDA CG ANO 1998, PLACA MQQ- 2907/SC, COR VERMELHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2010 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2010 | 160.00 | 00010507080750 | KELSON KERLY GUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2010 | 210.00 | 00003231508452 | HERINALDO CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2010 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002425 | 01/11/2010 | 1145.15 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2010 | 1300.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2010 | 200.00 | 00046840931404 | MAURUS MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA PARA O PACIENTE FLAVIO LINHARES GARCIA QUE RESIDE NO SÍTIO CAICU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002438 | 01/11/2010 | 1120.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002464 | 01/11/2010 | 1775.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 71 (SETENTA E UMA) VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, MICROÔNIBUS/DUCATO DE PLACA: MOI-6765/PB ANO:2008/2009, COR: BRANCA MOV. A DIESEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2010 | 7500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB, INCUINDO REMOÇÃO DE FERRUGENS, FUNILARIA E PINTURA GERAL, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, TAMPA DA CARROCERIA, PARA BRISA, BORRACHAS DAS PORTAS, FARÓIS, LANTERNAS TRASEIRAS.COMPARTIMENTO DO PACIENTE: SUBST. MACA, BANCO ACOMPANHANTE, VENTILADOR, LUMINARIA, LIXEIRA, SUPORTE P/CILINDRO E DE SORO P/CAMA, COLOCAÇÃO SINALIZADOR ACÚSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2010 | 90.00 | 00008413771463 | JOSE HENRIQUE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO AO HOTEL SOL E MAR CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2010 | 200.00 | 00016196511491 | JOÃO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO,186 NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2010 | 4500.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COURIER SAEB , DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNS-2368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2010 | 120.00 | 00013264915472 | JOSÉ ADAINO BRROS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2010 | 436.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY ATENDIDAS PELO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2010 | 644.50 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2010 | 800.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2010 | 650.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2010 | 230.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2010 | 550.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2010 | 550.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS, NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2010 | 265.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O I INTEGRAJOVENS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2010 | 530.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2010 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2010 | 780.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2010 | 670.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2010 | 780.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2010 | 350.00 | 00001103052489 | MIRIAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 400 PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO I INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2010 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2010 | 520.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA , NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO I INTEGRAJOVENS, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2010 | 780.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2010 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM O GRUPO E MULHERES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2010 | 850.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2010 | 780.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2010 | 630.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOBRE JUVENTUDE DOS DIREITOS HUMANOS E SOCIOASSISTENCIAIS COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2010 | 550.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2010 | 850.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002461 | 01/11/2010 | 234.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002462 | 01/11/2010 | 263.20 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ADOLESCENE DO PROGRAMA " PROJOVEM" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002463 | 01/11/2010 | 300.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2010 | 250.00 | 00091798396491 | CLIDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM DO ÁRBITRO TITULAR DA 5ª A 9ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2010 | 200.00 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM (ÁRBITRO RESERVA) DA 5ª A 9ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2010 | 250.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGEM (4º ÁRBITRO) DA 5ª A 9ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2010 | 200.00 | 00000871989409 | ANTONIO MATIAS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO BANDEIRINHA 1, DA 5ª A 9ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2010 | 200.00 | 00009486799482 | ADELGISIO AMARO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO BANDEIRINHA 2, DA 5ª A 9ª RODADA DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2010 | 325.00 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL PARA O DIA DE FINADOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2010 | 200.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS NAS LOCALIDAES: AURORA, RIACHO GRANDE E CAICU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2010 | 260.00 | 00005829514451 | JOSIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 DIAS DE TRABALHADO RECOLHENDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2010 | 260.00 | 00003571781490 | JOHN MEDEIROS DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 DIAS DE TRABALHO RECOLHENDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA,NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2010 | 260.00 | 00003571781490 | JOHN MEDEIROS DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 DIAS DE TRABALHO RECOLHENDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2010 | 425.00 | 00062935283449 | JOÃO BATISTA DE LUCENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS EM SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SANTA RITA, RIACHO DO NEGO E SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2010 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, DURANTE O DIA 04 DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002481 | 03/11/2010 | 0.01 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM FAVOR DE COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES L.NETO ME, REFERENTE AO SUB EMPENHO Nº 1986-03 ,CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CÂMARAS DE AR RADIAL, 02 PNEUS 900 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/11/2010 | 50.00 | 00038043009449 | RENATO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JOSÉ SEVERINO ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/11/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/11/2010 | 135.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE OS DIAS: 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/11/2010 | 63.51 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE PATOS-PB A RECIFE-PE PARA A SRª ANDREIA DE SOUSA LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SEU IRMÃO EM TRATAMENTO MÉDICO (TRANSPLANTE DEMEDULA ) JUNTO A HOSPITAL PORTUGUÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002487 | 09/11/2010 | 382.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002488 | 09/11/2010 | 421.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002493 | 09/11/2010 | 395.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/11/2010 | 1680.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REFORÇO DE 02 FEIXOS DE MOLA TRASEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002489 | 09/11/2010 | 2272.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002490 | 09/11/2010 | 327.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002491 | 09/11/2010 | 407.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002492 | 09/11/2010 | 214.20 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA" - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/11/2010 | 152.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE "PINHÃO" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC ( 5/1363266-6),VENCIMENTOS: 15/01,12/02,12/03,15/04,14/05,15/06,14/07,13/08,15/09 ,15/10 E 16/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/11/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE "PINHÃO" DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC ( 5/1363266-6),VENCIMENTO 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/11/2010 | 375.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSS E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002501 | 10/11/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.424-4/ FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 26.243-9/ FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002500 | 10/11/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2010 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUALDOS TRABALHADORES DO SUAS DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO AO AUDITÓRIO DA REITORIA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2010 | 150.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA 1ª MARATONA INTERNACIONAL MAURICIO DE NASSAU NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE DO RECIFE-PE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/11/2010 | 0.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 40.912-X, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/11/2010 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2010 (TCE-039) DO PROGRAMA PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/11/2010 | 350.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE TOMADA DE PREÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/11/2010 | 180.00 | 12344797000123 | OTICA VIZARTE - RODOLFO MEDEIROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU E 01 PAR DE LENTES PROGRESSIVAS FOTOCROMÁTICAS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0002508 | 17/11/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/11/2010 | 370.00 | 00005826983400 | ORLANDO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO TRATOR, DANDO APOIO AO MOTORISTA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002523 | 19/11/2010 | 420.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 07 (SETE) VIAGENS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/11/2010 | 1000.00 | 11744352000178 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DECORAÇÃO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE PARA A REALIZAÇÃO DO I INTEGRAJOVENS, A SER REALIZAD DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/11/2010 | 160.00 | 00007387567417 | KAMILA STEPHANYE SANTANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA O I INTEGRAJOVENS A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/11/2010 | 85.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRADE 01 REGULADOR 032, 01 ANEL GLUTEN E 01 BOTÃO BUZINA PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/P, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/11/2010 | 150.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E NO ALTERNADOR E MOTR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS KIB-362/PB LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002521 | 19/11/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/11/2010 | 500.00 | 00003695647400 | GILVANETE DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/11/2010 | 3315.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 10/1993 E 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/11/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002516 | 19/11/2010 | 1865.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, TAMBOR FREIO, DISCO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, JG DE CABO VILA BANDEJA DIANTEIRA E TERMINAL DE DIREÇÃO) DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002517 | 19/11/2010 | 595.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA BANDEJA, EMBREAGEM, TROCA DE AMORTECEDOR E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-0541/PB LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/11/2010 | 470.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS NAS AMBULÂNCIAS DE PLCAS MOP-2925 E NPY-4190 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002522 | 19/11/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/11/2010 | 205.17 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM MÃES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/11/2010 | 696.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/11/2010 | 320.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, A SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14.750-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0002527 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/11/2010 | 279.50 | 11909708000186 | THIAGO JORDÃO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 PARES DE SANDÁLIAS HAVAIANAS, DESTINADAS A TRABALHOS MANUAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PROMOVIDAS PELA CASA DA FAMILIA ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/11/2010 | 145.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TORNEIRA, 06 PORTA LÂMPADAS E 06 LÂMPADAS COMPL. ELETRICAS, DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/11/2010 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 9001519, CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/11/2010 | 2595.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/11/2010 | 48.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO MOBIL, VELA E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA: MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/11/2010 | 35.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA NA MOTO HONDA DE PLACA: MNV-9396/PB. LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/11/2010 | 315.00 | 00002007544407 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCAS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/11/2010 | 2000.00 | 11744352000178 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY E DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002551 | 30/11/2010 | 305.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX. DE PAPEL A4,01 CX. GRAMPO TRILHO,30 PASTAS AZUL PLÁSTICA, 10 CX. ARQUIVO MORTO E 01 RESMA PAPEL A4 COLLOR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2010 | 697.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG 1665 E 02 FONTES ATX 500 WATTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2010 | 3995.49 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ECOLAR MARCOPOLO - VOLARE V 8, ANO 2009 DE PLACA NPT-7614-PB.CONFORME APOLICE Nº 234851-8, PROPOSTA Nº 883367719, CONTRATO Nº 144957353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2010 | 2093.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2010 | 68824.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2010 | 25697.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2010 | 9807.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2561 ) A SER PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2010 | 1024.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRA POLIANA DA SILVA MORAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2010 | 2247.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2010 | 15592.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% - EFETIVOS E CONTRATADOS- , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2010 | 8119.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002636 | 30/11/2010 | 2773.95 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002637 | 30/11/2010 | 318.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002638 | 30/11/2010 | 408.10 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002640 | 30/11/2010 | 216.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA" - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002650 | 30/11/2010 | 300.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO LUBRIFICANTES , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002657 | 30/11/2010 | 2292.19 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002658 | 30/11/2010 | 350.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002659 | 30/11/2010 | 2155.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002660 | 30/11/2010 | 300.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614-PB PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002661 | 30/11/2010 | 2209.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. oBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2010 | 315.00 | 00064647862453 | CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO - BORRACHARIA N.S.DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/PB, LOCADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2010 | 345.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2010 | 3185.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2010 | 843.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002655 | 30/11/2010 | 115.43 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002656 | 30/11/2010 | 2500.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002667 | 30/11/2010 | 300.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADOS NO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2010 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE O IGD, JUNTO A SEDE DA ASPLAN, DURANTE O DIA 01 DE DEEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2010 | 798.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 MANGUEIRAS NATALINAS ( 100M) CADA, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA DECORAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2010 | 398.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 CAIXAS ORGANIZADORAS, 50 COPOS, 50 PRATOS,03 GARRAFAS TÉRMICAS E 01 CAIXA ORGANIZADORA GRANDE, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002634 | 30/11/2010 | 388.38 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002635 | 30/11/2010 | 408.77 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002639 | 30/11/2010 | 397.51 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2010 | 400.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2010 | 8310.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2010 | 1828.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2010 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP , CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 283.152-X - ICMS ( DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0 /FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2010 | 10149.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 8.517,12 E PARTE SEGURADO R$ 1.632,14 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2010 | 420.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ( 05 CALÇAS, 10 BLUSAS E 02 CAMISAS) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2010 | 5264.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2010 | 836.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA 08/08, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002654 | 30/11/2010 | 1259.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2010 | 670.00 | 12104284000145 | GRACILIANO PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE ADESIVOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2010 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA, MONITORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002543 | 30/11/2010 | 1846.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (R$ 1.500,00) + 2310 CÓPIAS XDROGRÁFICAS EXCEDENTES (À R$ 0,15), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2010 | 3837.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2010 | 1190.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2009 A 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2010 | 1689.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2010 | 955.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, PRETO E BRANCO E DIVERSOS TIPOS DE ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2010 | 230.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS (GRANDE E MÉDIA), PARA O PODER EXECUTIVO, SECRETÁRIOS E SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO PRESTAR CONDOLÊNCIAS AOS FAMILIARES DO SR. ROLDÃO CAROCA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2010 | 3947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002643 | 30/11/2010 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS AO VEÍCULO HIUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNU-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002651 | 30/11/2010 | 1404.51 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002652 | 30/11/2010 | 98.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002653 | 30/11/2010 | 1250.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002668 | 30/11/2010 | 498.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MêS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002671 | 30/11/2010 | 1897.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MOU-5041/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2010 | 224.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2010 | 375.50 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (11ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2010 | 200.00 | 00016196511491 | JOÃO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO,186 NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2010 | 395.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2010 | 21320.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2010 | 1120.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 30/03/2009 A 29/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2010 | 813.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/07/2009 A 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GINECOLOGISTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2010 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (CONTRATADO), LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA UNIDADE PSF I, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2010 | 100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2010 | 7136.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2010 | 300.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A 06 CONSULTAS ORTOPÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2010 | 400.00 | 00085334669434 | AURÉLIO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002662 | 30/11/2010 | 1106.29 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002665 | 30/11/2010 | 2005.01 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002666 | 30/11/2010 | 2128.19 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002669 | 30/11/2010 | 901.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO CORRESPNDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002673 | 30/11/2010 | 687.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2010 | 35245.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2010 | 813.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIDO DENTÁRIO DO PSF, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2010 | 2785.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2010 | 882.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2010 | 882.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2010 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2010 | 8937.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2010 | 280.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2010 | 819.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2610, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2010 | 1073.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2010 | 7933.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2010 | 1014.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2010 | 2953.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002663 | 30/11/2010 | 1095.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002664 | 30/11/2010 | 106.22 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2010 | 2647.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2010 | 25780.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2010 | 748.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE MENSAEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/03/2009 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2010 | 714.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2009 A 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2010 | 986.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE GARI LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE GARI LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2009 A 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2010 | 986.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE GARI LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2010 | 8863.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2010 | 6939.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS ) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2010 | 160.00 | 00007300746411 | ROBSON BRITO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0002645 | 30/11/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2010 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2010 | 100.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO NA RÁDIO PANATI AM NO PROGRAMA "DIÁRIO DA BOLA" DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO ÀS 18:00H,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2010 | 700.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ESPINHARENSE DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2010 | 400.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2010 | 289.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 RELÉS, 10 BASES PARA RELÉ, 35 TUBOS DE PVC ESG., 03 JOELHOS 90 ESG E 01 T ESGOSTO DESTINAOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2010 | 550.00 | 00009758707426 | LEANDRO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2010 | 930.00 | 00001836068417 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, NA LIMPEZA DO LIXÃO QUE FICA PRÓXIMO AOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES E TIRADENTES, SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NOS ARREDORES DA PRAÇA DE EVENTOS, CLUBE MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112010 | 0002713 | 01/12/2010 | 9850.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS COLETORAS (FOSSÕES) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2010 | 225.00 | 00024574174811 | OTAVIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CORRESPONDENTE A 08 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 14 DIAS TRABALHADOS COM A CAÇAMBA, NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), NO MÊSDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 34 ( TRINTA E QUATRO) RAMPAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2010 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2010 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX- SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2010 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA (PSF II), CORREPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2010 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA (PSF II), CORREPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2010 | 262.50 | 00007347398428 | ITALLO BORGES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212010 | 0002750 | 01/12/2010 | 6071.29 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF SANTINA CAROCA NA SEDE DO MUNICÍPIO E PSF NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002678 | 01/12/2010 | 1936.00 | 35581149000196 | ZENEIDA FURTADO L.FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ARQUIVADOS NESTA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002685 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 17 (DEZESSETE) VIAGENS, À 40,00 (QUARENTA REAIS) TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃOLAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E UMA ENCOMENDA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002691 | 01/12/2010 | 1425.00 | 00013235524487 | FRANCISCO EVANGELISTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 57 (CINQUENTA E SETE) VIAGENS DE IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES E ACOMPANHANTES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, MICROÔNIBUS/DUCATO DE PLACA: MOI-6765/PB ANO:2008/2009, COR: BRANCA MOV. A DIESEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2010 | 76.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 OLHA DE CONPENSADO RESINADO 14MM DESTINADA A MANUTENÇÃO DO LASTRO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002702 | 01/12/2010 | 306.00 | 00011063076404 | PEDRO DIAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS EM CARATER DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB: SENDO 01(UMA) VIAGEM DO SÍTIO CAICU (PERCURSO DE 120 kM, CADA ), 01 (UMA) VIAGEM DO SITIO MARIA PAZ (PERCURSO 70KM) E 01 VIAGEM DO SÍTIO TRAVESSIA (PERCURSO 65 KM) , COMPREENDENDO IDA E VOLTA. OBS.: O PREÇO UNITÁRIO DO KM PERCORRIDO E R$ 1,20, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2010 | 553.00 | 00009889781484 | JOSE CLEDILSON LAURINDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DAS AMBULANCIAS E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. obs: VALOR DA LAVAGEM 7,00 (SETE REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002706 | 01/12/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2010 | 870.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2010 | 320.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXISTA, A SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE NA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2010 | 126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA, CORRRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2010 | 130.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA, CORRRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2010 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SANTINA CAROCA, CORRRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002751 | 01/12/2010 | 780.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002752 | 01/12/2010 | 670.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNX-5041,LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2010 | 45.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (DIÁRIA) PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRASNPORTAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 NDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2010 | 66.50 | 35588573000162 | INDUSTRIA E COMERCIO PAO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇAO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2010 | 58.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2010 | 375.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002765 | 01/12/2010 | 1806.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MOU-5041/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002766 | 01/12/2010 | 1055.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY SANTA FÉ DE PLACA: MOU-5041/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2010 | 128.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO TOMADA DE PREÇO N.08/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DE 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2010 | 315.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO MOTO HONDA CG ANO 1998, PLACA MQQ- 2907/SC, COR VERMELHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2010 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002755 | 01/12/2010 | 1810.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CX. DE PAPEL A4, 02 TONNER 12A, FORMUÁRIOS DE CONTRACHEQUES E 02 CX. DE PAPEL A4 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012010 | 0002756 | 01/12/2010 | 1698.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 166, MAIS 1320 CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002757 | 01/12/2010 | 1352.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CARBONO, CX. PAPEL A4, CD VIRGEM, CARTUCHOS 27 E 28A, CLIPS E PASTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002760 | 01/12/2010 | 1747.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CX. PAPEL A4, CARTUCHOS 27 E 28A E TONNER 12A) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2010 | 290.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2010 | 3.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2010 | 150.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N- CENTRO SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2010 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2010 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2010 | 19.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002754 | 01/12/2010 | 420.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX DE PAPEL A4 E 02 TONNER 12A DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002758 | 01/12/2010 | 887.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONNER, CARTUCHOS, E PAPEL A4) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2010 | 180.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTROS DE NASCIMENTO, EM 2ª VIA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO CARTÓRIO TABELIÃO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002689 | 01/12/2010 | 411.30 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002690 | 01/12/2010 | 379.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2010 | 400.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2010 | 245.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2010 | 92.60 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2010 | 270.00 | 08194165000153 | PANIFICADORA ESPINHARAS - JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2010 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2010 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2010 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTO EM 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2010 | 109.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDI (ÁREA DE LAZER) LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO VENCIMENTO DE 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2010 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDI (ÁREA DE LAZER) LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO VENCIMENTO DE 01/112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2010 | 342.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DESTINADA ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2010 | 450.00 | 00008698787436 | ECLYS DE OLIVEIRA SOARES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ, SOM E ILUMINAÇÃO JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2010 | 270.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS NAS CAMISAS DO I INTEGRAJOVENS DA PARAIBA, REALIZADO DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2010 | 300.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CAPACITADORA DOS ORIENTADORES SOCIAIS , DURANTE A REALIZAÇÃO DO I INTEGRAJOVENS DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002761 | 01/12/2010 | 120.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0002762 | 01/12/2010 | 168.50 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2010 | 60.00 | 00003698237458 | LUZIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA EMATER-PB E INTERPA EM REUNIÃO SOBRE O CRÉDITO FUNDIÁRIO NO DIA 16/12/2010 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2010 | 800.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE GTA'S NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2010 | 350.00 | 00006941970413 | EVANILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2010 | 4500.00 | 00085330590434 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2010. VEÍCULO: MERCEDES BENZ CAR/ CAMINHÃO/ C. ABERTA/DIESEL; ANO/MOD. 1992/1993; COR: BRANCA; PLACA: KIF-7595/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2010 | 350.00 | 00006941970413 | EVANILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002680 | 01/12/2010 | 5477.54 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002681 | 01/12/2010 | 216.40 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA" - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002682 | 01/12/2010 | 318.60 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002683 | 01/12/2010 | 408.10 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002684 | 01/12/2010 | 2774.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002687 | 01/12/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES: SÍTIO IPUEIRA, SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2010 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) BUTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS À CRECHE GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2010 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE BUTIJÕES DE GÁS DE 13KG GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I (ESC. TITICO GOMES E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA), LOCALIZADAS, RESPECTIVAMENTES, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2010 | 912.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 KG DE FRANGO E 51 KG. DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª A 4ª SÉRIE) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 - PAGO PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2010 | 650.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG. DE FRANGO E 38 KG. DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002718 | 01/12/2010 | 6525.70 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZENDA FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002719 | 01/12/2010 | 2833.94 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002720 | 01/12/2010 | 18100.36 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2010 | 160.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A COMPROV ( PARQUE TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA), DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002744 | 01/12/2010 | 3100.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB 3932-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2010 | 360.00 | 00082297770472 | JOSILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS ) PLACAS DE FORMATURA PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ALFABETIZAÇÃO E 5º ANO) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002753 | 01/12/2010 | 27460.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002759 | 01/12/2010 | 1715.10 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CX. DE CLIPS, CX. PAPEL A4, PASTAS AZ, CX DE LÁPIS, C/144, CANETAS ESFEROGRÁFICAS E PAPEL A4 COLLOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002769 | 01/12/2010 | 14472.02 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002770 | 01/12/2010 | 10200.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2010 | 85.00 | 10589409000149 | CLAUDIO DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E 01 PRANCHA 6MM, DESTINADOS A FORMATURA DE CONCLUINTES DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002772 | 01/12/2010 | 2787.98 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/12/2010 | 45.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (DIÁRIA) PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRASNPORTAR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002806 | 10/12/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2010 | 5327.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010 DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/12/2010 | 476.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (COMPLEMENTO DO SUB-EMPENHO 13/012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALÁRIO /2010 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/12/2010 | 325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALÁRIO /2010 DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/12/2010 | 4589.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002851 | 10/12/2010 | 100.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/12/2010 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2010 E AVISO DE ANULAÇÃO Nº 08/2010 NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" , EDIÇÃO DE 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/12/2010 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" . CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2010 | 3614.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO /2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002850 | 10/12/2010 | 100.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/12/2010 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS-POLITICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2010 | 850.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2010 | 31302.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2010 | 12315.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2010 | 3972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO /2010 DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/12/2010 | 780.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS Á 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) COM A EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA (2ª DOSE) EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRONOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142010 | 0002844 | 10/12/2010 | 1259.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002846 | 10/12/2010 | 440.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: NPY-8380, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002854 | 10/12/2010 | 3885.71 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002855 | 10/12/2010 | 1915.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2010 | 350.00 | 00091093775491 | VALDECI DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AGERÓIS E RETIRADA DE MORCEGOS DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE Ant RITA, IPUEIRA E PINHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2010 | 340.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DA DIRETORA ADJUNTA DE EST. ENSINO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2010 | 935.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DA MONITORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2010 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2010 | 34398.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2010 | 45121.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO /2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2010 | 23767.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2831 , REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2010 | 960.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO /2010 DA DIRETORA DE EST. DE ENSINO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002847 | 10/12/2010 | 979.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECÂNICA E BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVI-0748/PB, KIB-3612/PE E KIB-3932/PE, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2010 | 1094.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2010 | 600.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO DIA 16/11/2010 COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS EM COMPARECIMENTO AOS ÓRGÃOS DO INCRA E PROJETO COOPERAR. VEÍCULO VAN CITROEN- COR: BRANCA; ANO 2010; PLACA: MOT-5453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002807 | 10/12/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2010 | 2185.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS , CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002848 | 10/12/2010 | 1385.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002853 | 10/12/2010 | 315.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2010 | 60.00 | 00071403965404 | GILDEVAN LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTOFADO E COLCHÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/12/2010 | 1715.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES ( LUVAS, SERGINGAS E SOROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2010 | 24225.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2010 | 379.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2010 da FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDEI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0002843 | 10/12/2010 | 880.00 | 00023635290491 | AROLDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRASNPORTES DE PACIENTES, CORRESPONDENDO A 22 VIAGENS (à 40,00) DAS LOCALIDADES MARIA PAZ, PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE SANTINA CAROCA - PSF I - SEDE DO MUNICÍPIO, OCASIÕES EM QUE A AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO ENCONTRAVA-SE EM ATENDIMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002845 | 10/12/2010 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA: NQY-4190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002849 | 10/12/2010 | 905.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECÂNICA E BORRACHARIA NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA: MOP-2925, NQY-4190 E O FIAT UNO DE PLACA NPY-8380/PB, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002852 | 10/12/2010 | 308.00 | 00005002981496 | MARIA GORETE DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES) DESTINADOS AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2010 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2010 | 470.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2010 | 210.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PBV II, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2010 | 650.00 | 00043612555472 | SELMA ELIZABETH MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPOS DO PAIF NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/12/2010 | 1320.00 | 00073960306415 | GIVANDILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 CHAPÉUS BARRETINA DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2010 | 260.70 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BALAS, BOMBONS, BRINQUEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2010 | 211.90 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( PIPOCAS, BALAS, BOMBONS, CHICLES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2010 | 239.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( PIPOCAS, BOMBONS, CARAMELOS, BALAS, CHICLES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/12/2010 | 8310.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2010 | 28232.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2010. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2010 | 733.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2010 | 535.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2010 | 2866.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2010 | 379.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CORRESPONDENTE AO 13 SALÁRIO /2010 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2010 | 270.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010 DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS -13.424-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40-912-X BLAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/12/2010 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/12/2010 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/12/2010 | 2.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR -8.502-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/12/2010 | 0.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR -8.502-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.424- FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.424-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2010 | 448.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2010 | 100.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2010 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2010 | 310.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 26.2439- FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2010 | 90.00 | 00023692391404 | GERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O DIA 23/12/2010 CONDUZINDO O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612-PB, PARA SER DEVOLVIDO A EMPRESA LOCADORA ( F. HERIBERTO ), CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2010 | 3995.49 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ECOLAR MARCOPOLO - VOLARE V 8, ANO 2009 DE PLACA NPT-7614-PB.CONFORME APOLICE Nº 234851-8, PROPOSTA Nº 883367719, CONTRATO Nº 144957353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2010 | 582.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS E BOLSAS , DESTINADOS A UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA CRECHE GABRIELLA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHATAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/12/2010 | 648.50 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE CALÇAS E CAMISETAS, DESTINADAS A UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE GABRIELLA WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHATAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2010 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.514-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM - 7.514-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP-14.750-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2010 | 2655.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2010 | 220.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2010 | 3325.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS.CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 11 E 12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2010 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.021-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002887 | 20/12/2010 | 1200.00 | 07880170000157 | REDE BAIROS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2010 | 230.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIUCÍPIOS | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.514-0 EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2010 | 111.40 | 09347825000151 | O SERRALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BORRACHA, BUCHAS PLÁSTICAS, ELETRODO, PARAFUSOS ROLDANA D EFERRO E TUBO INDUSTRIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MASTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0002886 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2010 | 384.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL "A UNIÃO" . CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 13.021-4/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002883 | 20/12/2010 | 881.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs I E II DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2010 | 1440.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 08 BICICLETAS FOXER, DESTINADAS A PREMIAÇÕES DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR LOCAL/2010, QUE REALIZAR- SE-Á DURANTE O DIA 26/12/2010 NA SÉDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2010 | 396.20 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OFICINA DE ARTES PROMOVIDAS PELA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2010 | 410.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE C. A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFÉUS E MEDALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2010 | 416.95 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE C. A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIAS PELO PBV -II, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2010 | 701.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2010 | 650.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE C. A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TNT, CARTOLINAS,TESOURAS E GLITER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2010 | 1150.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE C. A.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( TINTAS PARA TECIDOS, TELAS E PINCEIS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2010 | 510.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2010 | 2720.00 | 24508863000132 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO RIACHO DA ROÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 ( DEZESSEIS ) TERNOS , DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHATAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2010 | 150.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ATLETA NATURAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA 12ª CORRIDA PARA LUZ, NA CIDADE DE CAMARAGIBE - PE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/12/2010, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2010 | 600.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 25 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2010 | 1908.20 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINAOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/12/2010 | 100.00 | 00029617226839 | MARCOS ANTONIO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/12/2010 | 100.00 | 00008104944428 | WALDERLAN SANTOS DE MEDEIROS/OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/12/2010 | 100.00 | 00003003419463 | ERONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/12/2010 | 100.00 | 00005074953499 | KALMECIO MATIAS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26/12/2010 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/12/2010 | 100.00 | 00009212073441 | JOSE ARAUJO DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/12/2010 | 100.00 | 00026084454895 | ALEX MATIAS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010225884437 | JUCILEUDO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/12/2010 | 100.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/12/2010 | 100.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010090183452 | ERISNALDO SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/12/2010 | 100.00 | 00088555950406 | FRANCISCO JOSE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/12/2010 | 100.00 | 00005696106480 | TANILDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/12/2010 | 100.00 | 00003701010498 | ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/12/2010 | 100.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/12/2010 | 100.00 | 00010780746406 | ALEX PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS REALIZADO NO DIA 26/12/2010 NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2010 | 499.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2010 | 583.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008325501405 | JOSE LAERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26/12/2010 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008266579407 | JOSE DE ANCHIETA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26/12/2010 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2010 | 100.00 | 00009538045424 | JOSEMAR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2010 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26/12/2010 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2010 | 265.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLAY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2010 | 700.00 | 00002011343496 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS COM OS PROFISSIONAIS DO PROJETO "PARAÍBA SINE SENHOR" PARA APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS CONFECCIONADOS DURANTE O PROJETO PARA TODA APOPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CASA DA FAMILIA. VEÍCULO: CAN , COR BRANCA, MARCA CITROEN . ANO 2010, PLACA MOT-5453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2010 | 780.00 | 00001160215430 | LUCIA BATISTA C. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA " PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2010 | 850.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2010 | 650.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM O GRUPO E MULHERES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2010 | 200.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2010 | 550.00 | 00007136172411 | FRANCISCO FIDELIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2010 | 210.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. VEÍCULO: MOTO HONDA CG , ANO 1998, PLACA MQQ-2907/SC , COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2010 | 630.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOBRE JUVENTUDE DOS DIREITOS HUMANOS E SOCIOASSISTENCIAIS COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2010 | 650.00 | 00058440410468 | NORMA DE FÁTIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2010 | 670.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PAIF ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA). CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2010 | 850.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2010 | 780.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS E RECICLAGEM NA CASA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB , ATRAVÉS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DZEMBRRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2010 | 780.00 | 00016174853810 | ALCIDES DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE MÚSICA DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2010 | 550.00 | 00005745214457 | ANCHALLA RANNY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS, NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2010 | 780.00 | 00005247439406 | MARIA JOSE DE MORAIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA , NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO I INTEGRAJOVENS, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2010 | 780.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO PAIF-CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Progama de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2010 | 550.00 | 00007233166439 | LIGIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral a Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2010 | 530.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA COM AS CRIANÇAS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2010 | 480.00 | 00003571781490 | JOHN MEDEIROS DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, RECOLHENDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2010 | 500.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CORRESPONDENDO A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2010 | 480.00 | 00005829514451 | JOSIMAR RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊ DE DEZEMBRO DE 2010, RECOLHENDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE E ARREDORES DA CIDADE, JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002939 | 30/12/2010 | 360.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 06 (SEIS) VIAGENS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2010 | 6490.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS ) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2010 | 8755.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2010 | 6894.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( EFETIVOS E CONTRATADOS ) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2010 | 500.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2010 | 24656.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2010 | 1043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2009 A 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2010 | 986.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2010 | 714.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2009 A 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2010 | 986.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2010 | 980.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2010 | 986.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0002938 | 30/12/2010 | 1393.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002972 | 30/12/2010 | 1201.21 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF DE PLACA: NPY-8380/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002981 | 30/12/2010 | 113.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS,PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2010 | 6886.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2010 | 876.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2010 | 2709.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2010 | 8414.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2010 | 873.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2010 | 3105.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2010 | 604.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VACÂNCIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA MICROÁREA (05) DOS ASSENTAMENTOS OZIEL ALVES, ASSENTAMENTO CACHOEIRA, SÍTIORIACHO FUNDO, PARTE DO SÍTIO PAU-A-PIQUE E PARTE DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUN. 221/200, RESOL. 01 DO CONS. MUN. DE SAÚDE E LEI COMPL. MUN. 311/2008 NO SEU CAP IV, § V, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2010 | 3775.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2010 | 7527.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2010 | 1073.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2009 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2010 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2010 A 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2010 | 14133.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO MÉDICO DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2010 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2010 | 1219.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DO TÉCNICO DE ENFEERMAGEM DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2010 | 27380.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002958 | 30/12/2010 | 780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOT-4390, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002973 | 30/12/2010 | 1302.29 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002982 | 30/12/2010 | 109.41 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HONDA BIZ DE PLACA: MNK-0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002983 | 30/12/2010 | 950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA BUCHA BRAÇO OSCILANTE, TROCA DE FILTRO, CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DO COXIM CAMBIO, PASTILHAS DE FREIO E INSTALAÇÃO ERAL DO FIAT UNO DE PLACA: MOT-4390 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002989 | 30/12/2010 | 1528.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO HYUNDAI SANTA FÉ DE PLACA MNV-5041/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2010 | 938.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2010 | 3651.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2010 | 8000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2010 | 3947.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2010 | 187.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2010 | 224.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002968 | 30/12/2010 | 1470.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002990 | 30/12/2010 | 690.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR, SERVIÇOS NO TAMBOR DE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, MOLA ESPIRAL E FILTRO DO FIAT UNO DE PLACA MOR-3257/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇO REALIZADO NOS MESES DEJUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2010 | 1521.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2010 | 1633.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2010 | 3955.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2010 | 680.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA AQUIVISTA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2010 | 10250.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960/2009 (PATRONAL = R$ 8.602,25 E PARTE SEGURADO R$ 1648,42 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2010 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS / DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.514-0 / FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2010 | 510.00 | 00061392200768 | JOSE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PENSÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE PATOS-PB. REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0002953 | 30/12/2010 | 835.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2010 | 500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7.514-0/ FPM REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DO EX- SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002974 | 30/12/2010 | 1099.11 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2007, MD. 2008, COR AZUL, PLACA: MON-4237/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2010 | 1315.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TESOURARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2010 | 5327.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.813-9 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2010 | 190.00 | 00002019693437 | MARINEIDE DA SILVA MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002954 | 30/12/2010 | 1540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Infantl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2010 | 510.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG. DE FRANGO E 25 KG. DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA PRÉ - ESCOLA, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. OBS.: AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2010 | 1398.00 | 00044180985420 | JURANDIR DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 KG DE FRANGO E 12 KG. DE CARNE BOVINA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª A 4ª SÉRIE) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 - OBS.: AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002959 | 30/12/2010 | 2140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE PEÇAS (JG. LONA DE FREIO, CILINDRO TRASEIRO, TAMBOR FREIO FILTROS DE AR, FILTRO DE ÓELOE CRUZETA DE TRANSMISSÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: KIB-3612/PB, LOCADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002977 | 30/12/2010 | 825.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE LONA DE FREIO, SUPORTE BOIADEIRO, FILTRO, COXIM MOTOR E ESCAPAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3932/PE, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002985 | 30/12/2010 | 2003.09 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-0748/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. oBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002986 | 30/12/2010 | 1050.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IGNIÇÃO, TROCA DE LONA DE FREIO, TAMBOR DE FREIO, CIL. RODA, CRUZETA E SEMI EIXO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002987 | 30/12/2010 | 1955.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002988 | 30/12/2010 | 2020.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DÍESEL ) UTILIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KIB-3612/PB, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002993 | 30/12/2010 | 27460.00 | 08815076000187 | VILA COMÉRCIO E SERVIÇOS - PATRICIA DANTAS DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DA FAZ. FLORES E ESCOLAS DA SEDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2010 | 15366.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% - EFETIVOS E CONTRATADOS- , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2010 | 8044.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2010 | 6423.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 60% - EFETIVOS E CONTRATADOS- ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2010 | 8125.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2010 | 2112.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO COSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2010 | 892.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ADJUNTA DE EST. ENSINO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2010 | 68824.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2010 | 10000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2010 | 35529.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3056 ) A SER PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades da MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2010 | 1024.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRA POLIANA DA SILVA MORAIS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002950 | 30/12/2010 | 1795.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002975 | 30/12/2010 | 850.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUCHA DE EIXO, TROCA DE FILTRO, LONA DE FREIO, MANGOTE E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002984 | 30/12/2010 | 121.33 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNV-9396/PB, LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002991 | 30/12/2010 | 2559.81 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2010 | 564.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2010 | 843.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Sec. de Agricultura, Pecuária, Mei | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2010 | 3185.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2010 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DÉBITO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DANIEL CRISTINO E OUTROS (A.C.S), CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE INSALUBRIDADE (12ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2010 | 200.00 | 00016196511491 | JOÃO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO SITUADO NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO,186 NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002956 | 30/12/2010 | 855.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL MNX-0541, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002970 | 30/12/2010 | 940.00 | 00064678857400 | EVERALDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SERRA DO TRONCO E PINHÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002976 | 30/12/2010 | 1034.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA: MNX-0541/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002978 | 30/12/2010 | 625.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA BANDEJA, JUNTA HOMOC, INSTALAÇÃO GERAL E CAIXA DE DIREÇÃO DO GOL DE PLACA MNX-0541/PB LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002979 | 30/12/2010 | 2201.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO COURIER AMBULÂNCIA DE PLACA: MOP-2925/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002980 | 30/12/2010 | 2111.46 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL - GM RANGEL COMBUSTÍVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO STRADA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQI-4190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2010 | 313.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2010 | 5556.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2010 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2010 | 7590.98 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS E SAÚDE CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2010 | 650.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2010 | 1300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO (CONTRATADO), LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE COMO FONOAUDIÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2010 | 900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GINECOLOGISTA, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2010 | 510.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2010 | 19637.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2010 | 813.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/06/2009 A 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2010 | 714.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/02/2009 A 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2010 | 714.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 18/03/2009 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2009 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2010 | 795.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2009 A 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2010 | 1190.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/02/2009 A 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2010 | 816.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2010 A 01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2010 | 800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2010 | 1828.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2010 | 1989.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2010 | 561.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2010 | 6374.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2010 | 2666.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2009 A 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024