| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/01/2010 | 410.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2010 | 1699.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023126 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2010 | 865.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023122 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2010 | 1540.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023123 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2010 | 453.60 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023124 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 787.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023125 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 1941.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 1600.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CXARTORIAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES, BUSCAS, AUTENTICAÇOES REC. DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1340.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023119 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 680.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023120 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 586.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023121 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 3132.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 1050.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023187 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00028800087434 | JOSE HELENO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODDE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023195 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00067638333420 | GERALDO ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODDE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023196 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 525.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODDE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023197 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 1060.00 | 00080560105487 | VALDIR BATISTA DA SILBVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023198 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 488.25 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023200 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 367.50 | 00005040675402 | CÍCERO ALCIMI DIAS DE CALDAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023203 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 420.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023204 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 735.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023205 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 105.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023206 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 546.00 | 00005949453484 | FRANCISCO ENOQUE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023207 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 210.00 | 00004987354438 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023208 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 735.00 | 00002332318461 | PAULO SALES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023209 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 735.00 | 00005944340410 | ALOISIO NOGUEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023210 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 940.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023127 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 840.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023128 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 1250.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023129 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023130 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 170.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023131 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 752.50 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023132 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 1705.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023133 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023134 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023135 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023136 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023137 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023138 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 4000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,ADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0003987 DATADA DE 28.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 160.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023139 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 2340.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023140 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 972.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023141 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 453.00 | 00008110769462 | VILANCLEIA MARQUES ESTEVAO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NAS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2.010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023142 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 777.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023143 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 818.92 | 20275855000132 | EMPREMAL PESQUISAS LTDA. | PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL BIBLIOTECARIO OBJETO DA NOTA DE EMEPNHO DE N 980 DE 01.06.2009 E SUA NOTA FISCAL DE N 011347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 367.50 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 514.50 | 00008211766418 | GILMAR CIPRIANO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 514.50 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 828.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 3770.00 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 4350.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 1260.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM A COORDENADORA ESCOLAR NA FISCAL DAS ESCOLAS PARA O REINICIO DO ANO LETIVO DE 2.010, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 48673.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023150 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023151 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 367.50 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 367.50 | 00010049935445 | DIEGO DIAS DE CALDAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 55530.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 1350.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA FRANCILENE ALVES CARNAUBA LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 9503.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 4290.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE DE N 000708 DE 20.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 185.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 160.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 525.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 148.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 398.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023167 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 525.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023170 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 3287.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 400.00 | 00004534049447 | JOSEFA ERNESTINA DE MELO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 500.00 | 00033066116468 | FRANCISCO TIMOTHEO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 200.00 | 00060264438434 | HEUZEVAN SALES QUIRINO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 300.00 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023191 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023192 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 400.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0002174 DATA DE 28.01.2010 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 383.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 BANNERS, DESTINADO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000760 DATA DE 28.01.2010 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 270.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS 150X0,70CM, DESTINADAS AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000759 DE 28.01.2010 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 2700.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE E TREINAMENTO NO CUSOS DE XADREZ DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 00007 DE 12.01.2010 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 3000.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS MAES BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 00006 DE 08.01.2010 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023193 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 500.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 2060.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023176 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 1016.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023177 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 900.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023178 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 752.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023179 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 984.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023180 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023181 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 410.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023182 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023183 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 842.50 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023184 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 105.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023185 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 130.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023186 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 787.50 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023190 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 1514.30 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023194 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 525.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TIRAGENS DE XEROX E EMISSAO DE FAX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023202 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 1304.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000713 DE 07.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 500.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000962 A DE 07.12.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 289.45 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 017089 DE 04.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 1635.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 800.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE DE N 000731 DE 15.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2010 | 3322.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. EDUCAÇÃO 40%, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2010 | 420.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO PEÇAS SERVICE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000960 A DE 07.12.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2010 | 215.48 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 034206 DE 25.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 7400.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1.000-20 E 02 PNEUS 900-20, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001359 DE 28.01.10, DESTINADOS AO ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 1290.02 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 469,1 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00488 SERIE 1, DATADA DE 31.01.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2010 | 1777.39 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002528 SERIE 1, DATADA DE 31.01.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2010 | 337.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000885 SEIRE 1, DATADA DE 06.01.10, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2010 | 2060.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N 000418 E 000420 SEIRE 1, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 490.00 | 00004987328437 | FRANCISCO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2010 | 1635.00 | 00003095815409 | KELLINE MUNIZ VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESP. TECNICA DA PASSAGEM MOLHADA DA COM. DE AGUIAR E DOS AÇUDES DO ST.DESERTO E LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 2800.00 | 00003095815409 | KELLINE MUNIZ VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA SERVIÇOS TECNICOS DO PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESP. TECNICA DA PASSAGEM MOLHADA DA COM. DE AGUIAR E DOS AÇUDES DO ST.DESERTO E LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2010 | 1331.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE N 388197014 COM VENCIMENTO EM 15.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2010 | 1283.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM MES DE JANEIRO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 385.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP,ICMS DES.ITR E AFM MES DE JANEIRO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 5787.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 225.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. 881967154 COM VEC. EM 11.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 275.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. 881892750 COM VEC. EM 11.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 108.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.000001 DATA DE 29.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 1415.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 257.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DA C/C 21.352-7 CORRESPONDETE AOS RECURSOS RECEBIDOS DO CONVENIO DE N 831/2004 FUNASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 45.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO CIDE REF. MES DE JANEIRO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 13.421-X CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 13.421-X CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 1493.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM I FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 209.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM I FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS INDADIMPLENTE), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2010 | 13454.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO ADMINISTRATIVO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2010 | 12061.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DO ETENÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2010 | 32560.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2010 | 2881.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS/COMPETENCIA 09/1991 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N 000013 SERIE A DATA DE 29.01.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 8300.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 4616.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 637.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 3209.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 5253.38 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONT. INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 878.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 1348.60 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 5847.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 666.00 | 00030090539400 | ELIAS CLEMENTINO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CAMINHAO PIPA, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS DE N 023175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 4450.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOCAMENTO DESTA PREFEITURA, DEVIDO AO PEREIODO INVERNOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 1137.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023201 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2010 | 525.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ESTOCAMENTO DESTA PREFEITURA, DEVIDO AO PEREIODO INVERNOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2010 | 2932.81 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1364,1 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00487 SERIE 1, DATADA DE 31.01.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 1212.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.815-AB COM VENCIMENTO EM 15.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 1971.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000638 DE 22.02.2010, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 1084.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 420.00 | 00002274524459 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 157.60 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORRAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2010 | 454.00 | 00003668847436 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023243 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2010 | 987.80 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2010 | 525.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023250 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2010 | 630.00 | 00034172444806 | ROMERO MARCULINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023251 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2010 | 251.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SETOR INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023253 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023260 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2010 | 1604.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2010 | 280.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002080 DE 08.02.2010, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2010 | 1190.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2010 | 1190.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2010 | 2752.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.280,1 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00487 SERIE 1, DATADA DE 31.01.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 13200.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000093 A, DATADA DE 22.02.01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 13200.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000094 A, DATADA DE 24.02.01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2010 | 80.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2010 | 65.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2010 | 150.00 | 00036003379472 | ANTONIO EUFRAZINO NETO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/09, JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2010 | 705.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS - INSIDE INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA DE INTERNET DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 367.35 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 4598.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 637.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 5335.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONT. INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 1445.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.000094 DATA DE 26.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONF. NOTAL FISCAL 00018 DE 26.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N 000016 SERIE A DATA DE 23.02.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2010 | 3008.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS/COMPETENCIA 09 E 10/1991 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2010 | 3015.37 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS/COMPETENCIA 09 E 10/1991 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2010 | 3288.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.120-6 ICMS. MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2010 | 2052.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N 010/09 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 15.01.2010, HOMOLOAÇÃO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL DE 010/09 AVISO DE LICITAÇÕES 001,002,003,008,009,0130 E 019 NO DOE DE 16.01.2010 E PUB. TOMADA DE PREÇO 002/10 NO DEO DE 16.01.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 13.421-X CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023271 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 508.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES DEZ/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 398.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES JANEIRO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 13522.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 32542.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 6005.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. 881967154 COM VEC. EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 274.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. 881967154 COM VEC. EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 5661.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE FEVEREIRO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 1486.54 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 46.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP.CC 8.921-4, ICMS DES.CC 283.146-5 REF. MES DE FEVEREIRO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00042439914487 | JOSE DEMESIO SOBRINHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A POLICIAIS QUE FIZERAM COBERTURA POLICIAL A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE ITAPORANGA PARA ESTA CIDADE, NO TRANSPORTE DO DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 1560.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2010 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023275 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE DE N 023281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 1959.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE3 N 003695 DATADA DE 03.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 514.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 4284, DATADA DE 09.02.2010, DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023215 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 3420.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CARTEIRAS ESCOLAR, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ESINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023216 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 3094.20 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE DE N 002618 DE 11.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 486.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE DE N 003991 DE 11.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 3005.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 FOGOES SEMI-IND. C/12 BOCAS, 02 BUREAU E 01 GELAGUA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001007 DATADA DE 10.02.2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 245.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 006838 DE 09.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 525.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023217 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023218 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023219 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 191.51 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 055201 DE 22.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 650.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 630.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023221 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 1050.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARESS DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3 MILHEIROS DE TELHAS E 1 MILHEIRO DE TIJOLOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001444 DE 02.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 600.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023222 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 540.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023223 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 240.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023224 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 170.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023225 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023226 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 180.00 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023227 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 512.70 | 00004951893401 | JOSEFA ANACELIELE LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2.010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023228 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 647.65 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2.010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023229 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 65800.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO EDUCASR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 1980.60 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO DA-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 1534.74 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023232 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 262.50 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023233 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 368.08 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023234 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 47476.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 210.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023237 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 263.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023238 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 210.00 | 00004534049447 | JOSEFA ERNESTINA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023239 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2010 | 210.00 | 00002058797485 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023242 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2010 | 1264.00 | 00007900839496 | JOSE EDEGILDO VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023243 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2010 | 275.67 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 039538 DE 01.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2010 | 4235.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ARQUIVOS EM AÇO C 4/GAVETAS,03 CADEIRAS GIRATORIAS, 03 BEREAU E 02 ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 001006 DE 10.02.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2010 | 1416.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023246 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2010 | 734.00 | 00008954565409 | JOSE LEANDRO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023252 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007233296480 | JOSE IVAN DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SETOR INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023254 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 1680.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO DA-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 185.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2010 | 868.50 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023259 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2010 | 5050.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 005706 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2010 | 2687.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.250 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00490 SERIE 1, DATADA DE 28.02.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2010 | 1424.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE DE N 004054 DE 24.01.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2010 | 735.00 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TIRAGENS DE XEROX E EMISSAO DE FAX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023272 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023276 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023277 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 1211.00 | 00001243288493 | EUDER CASSIMIRO LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIECULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 023278 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 1975.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023279 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 900.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 020778 DE 01.01.2010, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICLO FIAT DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 2138.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023280 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 3566.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE DE N 000729 DE 24.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 2445.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE DE N 000678 DE 01.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 12627.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DO ETENÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 56805.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 9322.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 3025.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000520 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 230.00 | 02540190000165 | ADJANILTON FERREIRA ALVES - AGLAIR OTICA II | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU (LENTES E ARMAÇÃO), DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000774 DE 04.01.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 2515.20 | 01622510000163 | DVS - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001687 DE 02.02.2010, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 500.00 | 00004188104430 | MARIA ALISONIA LOPES LACERDA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 400.00 | 00010871712881 | MARIA JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2010 | 300.00 | 00002332318461 | PAULO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004075805492 | DAMIANA JACINTA DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004534049447 | JOSEFA ERNESTINA DE MELO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003654248462 | FRANCISCA VIEIRA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2010 | 350.00 | 00008992749430 | ALZIRA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A S PAULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2010 | 800.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000170 DE 20.02.2010, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023268 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023269 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023270 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2010 | 1400.00 | 12912754000288 | FUNERARIA S MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 00174 DE 16.02.2010, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004899159498 | JOCELIA RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A S PAULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 100.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000012 DE 25.02.2010 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002115 DE 10.02.2010 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 496.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002114 DE 10.02.2010 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023282 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023283 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023284 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 465.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023285 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 465.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023286 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 465.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023287 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 250.00 | 00048895300459 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 315.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023235 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2010 | 6380.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL DAS ESTRADAS DE ACESSO AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA, SERRA GRANDE E BONITO DE SANTA FÉ, TOTALIZANDO 50KM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023244 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2010 | 157.60 | 00027899950449 | FRANCISCO ALVES CABRAL | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGNES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023247 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2010 | 1210.50 | 00005913092465 | LUIZ GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGNES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023261 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2010 | 1210.50 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGNES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023262 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2010 | 420.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023265 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 3570.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2010 | 2774.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023494 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2010 | 2774.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023495 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2010 | 1575.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023497 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2010 | 525.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023498 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2010 | 13160.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DO AÇUDE DO SITIO TORQUATO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TORQUATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 008/2009. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2010 | 185553.78 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO (PRIMEIRA MEDICAÇÃO), PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TORQUATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0091 DE 08.03.2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2010 | 99059.39 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO (PRIMEIRA MEDICAÇÃO), PELOS SERVIÇOS DE EFETUADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SOZINHO, NESTE MUNICIPIO, PERIODO 08/02 A 08/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0090 DE 08.03.2010 ANEXA. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2010 | 6903.64 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO SOZINHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SOZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 007/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004987329409 | ALAIDE VIEIRA LOPES RUFINO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2010 | 180.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003654248462 | FRANCISCA VIEIRA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2010 | 120.00 | 00006154488440 | MARIA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2010 | 250.00 | 00005142934466 | MARIA BENTO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004334653448 | LUIZA SERAFIM | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023454 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023455 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023456 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CHOCOLATE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023457 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 1359.00 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES E SALGADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023458 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023460 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023461 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023462 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2010 | 585.82 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 0018.993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2010 | 258.00 | 10828116000177 | GRILL - NERILSON JOSE DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM, QUANDO EM VISITA AO PARQUE DO DINOSUARO NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE N 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2010 | 500.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2010 | 1400.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0023491 DE 01.03.2010, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2010 | 200.00 | 00032870306806 | ELZA ALVES DA COSTA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2010 | 400.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FORA DE SUAS FUNÇÕES NORMAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2010 | 465.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023499 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2010 | 465.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023500 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2010 | 504.40 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROJAVEM,CONORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023503 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023504 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2010 | 920.00 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BOLOS CONTEIROS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023505 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2010 | 800.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE 002231, (BRINQUEDOTECA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2010 | 40.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE 002233, (BRINQUEDOTECA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2010 | 14.18 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME DUCMENTOS ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2010 | 1433.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023288 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2010 | 715.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023289 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2010 | 600.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023290 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2010 | 282.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023290 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2010 | 279.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023292 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2010 | 282.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023293 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2010 | 574.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023294 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2010 | 490.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023295 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2010 | 282.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023296 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2010 | 375.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023297 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2010 | 190.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023298 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2010 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023299 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2010 | 170.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2010 | 282.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023402 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2010 | 700.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023403 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2010 | 136.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2010 | 3048.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE3 N 003709 DATADA DE 03.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2010 | 680.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023405 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2010 | 902.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023406 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2010 | 185.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2010 | 747.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023408 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2010 | 4155.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023409 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2010 | 595.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023410 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023411 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2010 | 1155.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 012236 DATADA DE 22.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2010 | 4000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2010 | 170.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023413 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2010 | 180.00 | 00009537501400 | FRACISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2010 | 614.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023415 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2010 | 240.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023416 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2010 | 600.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023417 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2010 | 540.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023418 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2010 | 265.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 080 DE 30.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2010 | 2948.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002567 SERIE 1, DATADA DE 30.03.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2010 | 212.68 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 068332 DE 23.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2010 | 520.60 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6575 DE 23.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2010 | 110.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NA CUPOM FISCAL DE N 060769 DE 05.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2010 | 3860.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL DE SUA PROPRIEDADE EM APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PROPRIEDADE, QUANDO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2010 | 590.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000230 DE 16.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2010 | 2045.00 | 00005186572489 | JOSE RIBEIRO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023425 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2010 | 1474.00 | 00009160546409 | LEANDRO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023426 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2010 | 1158.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023427 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2010 | 1375.00 | 00001560262443 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023428 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2010 | 1158.00 | 00057647178415 | PAULO PEREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023429 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 437.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023430 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2010 | 282.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023431 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2010 | 610.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023432 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2010 | 556.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023433 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2010 | 136.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023434 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2010 | 645.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023435 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2010 | 512.50 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023436 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023437 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 485.80 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023438 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 1410.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023439 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 5640.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023440 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 1474.00 | 00008182466423 | ATOS LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023441 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2010 | 630.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023442 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2010 | 1750.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023443 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 994.00 | 00004654264418 | FABIANO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023444 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 994.00 | 00007208193428 | DAMIAO LOPES LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023445 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 994.00 | 00002306397473 | PEDRO SIPRIANO SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023446 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 1750.00 | 00007944963427 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023447 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2010 | 1750.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCELIO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023448 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 1750.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023449 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 1750.00 | 00004578501400 | EPITACIO RUFINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023450 DE 01.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 1378.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONROEME NOTA FISCAL DE N 002680 DE 04.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 260.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA ROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 12217.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 650.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 1700.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAl DE N 000435 SEIRE 1, DATADA DE 10.03.2010, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 46844.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 9322.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 56786.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 24958.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2010 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000278 DATADA DE 31.03.2010, DESTIADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 7842.00 | 01673200000178 | J.C.C. COMERCIO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000207 DE 22 DE MARÇO DE 2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2010 | 853.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO DA-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2010 | 647.65 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2.010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023464 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2010 | 630.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023465 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2010 | 375.00 | 00025122649472 | FRANCINETE LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDADNTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023466 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2010 | 473.50 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023467 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2010 | 6020.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.800 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00495 SERIE 1, DATADA DE 25.03.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2010 | 2155.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CARTEIRAS ESCOLAR, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ESINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023468 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2010 | 2383.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ESINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023469 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2010 | 5640.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023470 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2010 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2010 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023473 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2010 | 222.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000753 DATADA DE 01.03.2010, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2010 | 1295.70 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023474 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2010 | 180.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2010 | 100.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2010 | 246.94 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 059071 DE 01.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2010 | 959.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2010 | 2155.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023487 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2010 | 1263.20 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023488 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2010 | 3700.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000014 DE 30.03.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2010 | 2650.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023492 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2010 | 4352.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002567 SERIE 1, DATADA DE 30.03.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2010 | 155.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2010 | 5000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2010 | 1940.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00007233296480 | JOSE IVAN DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2010 | 898.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2010 | 487.57 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2010 | 120.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2010 | 2495.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000570 DE 09.032010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2010 | 2495.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000523 DE 09.032010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2010 | 4763.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000571 DE 09.03.2010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2010 | 80.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 125612 DE 12.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2010 | 363.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 132 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00498 SERIE 1, DATADA DE 30.03.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2010 | 6020.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.800 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00495 SERIE 1, DATADA DE 25.03.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2010 | 50.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001370 DE 11.03.10, DESTINADOS AO ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2010 | 55.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2010 | 926.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000763 DATADA DE 31.03.2010, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2010 | 115.00 | 05202017000145 | MARERICAN COM. DE PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 0414421 DE 10.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2010 | 111.98 | 05202017000145 | MARERICAN COM. DE PETROLEO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 014415 DE 10.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2010 | 118.60 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 028258 DE 18.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2010 | 145.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 010889 DE 23.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2010 | 800.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABERTAS DE PNEUS QUENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 003599 DE 02.03.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023419 A, EM ANEXO.MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2010 | 898.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE LICITAÇOES P. PRESENCIAL DE N. 04,06,07,14 E 15/2010 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 111636 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 1905.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUÃ RAMALHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO POLICIAL ACIMA CITADO, POR PELOS SERVIÇOS DE COBERTURAA TESOURERIA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA OS SAQUES DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023478 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2010 | 368.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE MARÇO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2010 | 47.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP.CC 8.921-4, ICMS DES.CC 283.146-5 REF. MES DE MARÇO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2010 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2010 | 26.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.000094 DATA DE 26.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CONF. NOTAL FISCAL 00018 DE 26.02.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 5661.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N 000013 SERIE A DATA DE 10.03.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2010 | 2661.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2010 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2010 | 274.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2010 | 6264.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL E DEPOSITO EFETUADO NA CC 22.977-6 AGENCIA 2176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2010 | 13583.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2010 | 25761.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2010 | 1486.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM I FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2010 | 1330.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2010 | 5508.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2010 | 1585.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2010 | 5193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2010 | 1275.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME CUPOM FISCAL 41218659 COM VENCIMENTO EM 15.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 5635.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONT. INTERNO DO MUNICIPIO, MARÇO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 637.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2010 | 2775.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS Na ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ARRUAMENTO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023472 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2010 | 160.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023475 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2010 | 100.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023476 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS JUNTO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADE, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAUDE SEC.DE ESTADO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N 023477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2010 | 80.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO E CANTEIROS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2010 | 529.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 12719 DE 04.03.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2010 | 705.30 | 00030090539400 | ELIAS CLEMENTINO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CAMINHAO PIPA, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS DE N 023484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2010 | 536.50 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2010 | 988.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS JUNTO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADE, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAUDE SEC.DE ESTADO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N 023490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2010 | 3182.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.280,1 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00496 SERIE 1, DATADA DE 25.03.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2010 | 13200.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2010 | 4880.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 MOCROS COMPUTADORES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000662 DE 12.03.2010, DESTINADOS A PREMIO AOS PRIMEIROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2010 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2010 | 274.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2010 | 12700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2010 | 5000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2010 | 6309.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2010 | 5862.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023576 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023582 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2010 | 380.00 | 24117400000140 | FORTE REPRESENTAÇÕES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CERTIFICADO DIGITAL COM PRAZO DE 03 ANOS DE VALIDADE COM CARTAO LEITORA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INXEXIBILIDADE N 003/2010 CMPL. REF. MES DE MARÇO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N 000022 SERIE A DATA DE 10.03.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2010 | 13662.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2010 | 12189.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2010 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE ABRIL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2010 | 1488.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2010 | 3073.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO INADIMPLENETE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2010 | 89.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEP.CC 8.921-4, ICMS DES.CC 283.146-5 e 13.421-X CIDE REF. MES DE ABRIL, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 368.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2010 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2010 | 1905.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023419 A, EM ANEXO.MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2010 | 1321.47 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001301 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2010 | 2103.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMIONTE, LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.002480 DE 07.04.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2010 | 895.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL DE N. 05,12,16 E 18/2010 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 113416 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2010 | 1257.25 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2010 | 5782.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2010 | 315.00 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2010 | 2378.96 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.106,5 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00502 SERIE 1, DATADA DE 20.04.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2010 | 579.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2010 | 637.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2010 | 5635.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONT. INTERNO DO MUNICIPIO, MARÇO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2010 | 2800.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LO CAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO CON JUNTO HACITACIONAL JANDUI LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023580 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2010 | 2485.00 | 00008013181812 | JOSÉ ILDON FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2010 | 420.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PORPIEDADE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023599 DE 01.04.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2010 | 2137.53 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 994,2 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00505 SERIE 1, DATADA DE 30.04.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2010 | 2165.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023608 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2010 | 1948.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023611 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2010 | 4216.50 | 00064616258449 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2010 | 490.00 | 00007911307466 | ANA PAULA DANTAS FERRAZ E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DA SUPERVISAO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.023506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2010 | 600.00 | 00004404596480 | MARIA DASD GRAÇAS DE SOUSA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PARTICIPAÇAO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR (SE LIGA PARAIBA), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 05 Á 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2010 | 1260.00 | 00009686908153 | WALTER VICENTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 23507, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2010 | 368.50 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CARTEIRAS ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 23508 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2010 | 495.00 | 00008668175149 | FRANCISCO FELINTO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 23509 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2010 | 272.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023510 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2010 | 954.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023511 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.023512 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.023513 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.023514 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2010 | 831.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023515 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2010 | 1147.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DEE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023516 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2010 | 1081.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO DA UNO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023517 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2010 | 1295.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023518 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2010 | 100.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2010 | 489.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2010 | 185.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023521 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2010 | 300.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023522 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2010 | 152.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023523 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2010 | 505.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023524 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2010 | 465.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023525 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2010 | 445.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023526 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2010 | 200.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023527 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2010 | 95.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023528 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2010 | 465.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023529 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2010 | 151.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023530 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2010 | 42.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023531 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2010 | 160.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023532 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2010 | 200.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023533 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2010 | 2160.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023534 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2010 | 610.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023535 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2010 | 1277.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023536 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2010 | 460.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023537 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2010 | 150.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023538 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2010 | 31.60 | 00002253233463 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023539 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2010 | 240.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023540 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2010 | 369.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023541 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2010 | 135.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023542 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2010 | 340.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023543 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2010 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023544 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2010 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023545 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2010 | 42.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023546 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2010 | 994.00 | 00002306397473 | PEDRO SIPRIANO SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023547 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2010 | 570.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023548 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2010 | 425.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023549 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2010 | 180.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023550 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2010 | 531.50 | 00064610624400 | DECELIA VICENTE DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TIRAGENS DE XEROX E EMISSAO DE FAX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023551 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023552 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2010 | 425.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023553 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2010 | 791.46 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6722 DE 27.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2010 | 150.00 | 00076831647472 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023554 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2010 | 6342.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.950 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00501 SERIE 1, DATADA DE 20.04.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2010 | 250.00 | 00006421670440 | JANIELE LEITE DE ARAUJO . | PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE J.PESSOA, ONDE A MESMA VAI ARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA ESCOLA ATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2010 | 369.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023555 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2010 | 56786.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2010 | 25098.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2010 | 45246.97 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2010 | 5000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000765 DE 30.04.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2010 | 1148.00 | 00001038415470 | FRANCISCO IRINALDO LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023556 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2010 | 1158.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023557 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2010 | 735.00 | 00004578501400 | EPITACIO RUFINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2010 | 499.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023560 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2010 | 510.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023561 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2010 | 2060.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023563 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2010 | 1186.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023564 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2010 | 1186.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023565 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023566 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2010 | 1192.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023567 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2010 | 465.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023568 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2010 | 465.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023569 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2010 | 2800.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023572 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2010 | 135.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE CUPOM FISCAL DE N 028036 DE 22.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2010 | 9322.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2010 | 483.35 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6671 DE 13.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2010 | 263.30 | 00005028784442 | TICIANE PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023581 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2010 | 262.50 | 00033797110472 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2010 | 160.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONSTANTES NO CUPOM FISCAL DE 006118 DE 12.04.2010, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2010 | 565.53 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6645 DE 06.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2010 | 8057.15 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Ns. 000568 E 000569 DE 01.04.2010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2010 | 1245.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023586, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2010 | 1092.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023587, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2010 | 1195.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023588, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2010 | 1655.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023589, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2010 | 1195.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023590, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2010 | 952.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023591, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2010 | 1235.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023592, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2010 | 1035.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023593, SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023594 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2010 | 1158.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023597 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2010 | 1263.00 | 00001560262443 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SNSINO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023598 DE 01.04.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2010 | 1145.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VIÇOS DE N 023600 DE 01.04.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2010 | 420.00 | 00060345470168 | ANTONIO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RETORQUES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS DE Nº. 023602 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2010 | 630.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSE DA SALVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA DE MUSICA DE PIFANOS DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 023603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2010 | 9559.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Ns. 000568 E 000567 DE 01.04.2010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2010 | 330.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00507 SERIE 1, DATADA DE 30.04.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2010 | 75.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 14278 SEIRE D, DATADA DE 13.04.10, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2010 | 481.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000769 DATADA DE 30.04.2010, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2010 | 4256.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS ZEZO E SEUS TECLADO, SIRANO E SIRINO, MEDALHA DE OURO E SAULO FORRÓ DA LAMPARINA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N 0518 DE 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2010 | 4200.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CARTEIRAS ESCOLAR, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023604 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2010 | 630.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023605 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2010 | 1158.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023606 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2010 | 2165.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PREMOLDADOS,PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023607 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2010 | 28001.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2010 | 1560.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VIÇOS DE N 023612 DE 01.04.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2010 | 5000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2010 | 400.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2010 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 00265 DE 12.04.2010, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2010 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 00258 DE 23.03.2010, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2010 | 500.00 | 00004918476457 | EDIMAR CARNEIRO FEITOSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A S. PAULO, ONDE A MESMA VAI EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2010 | 147.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 001512 DE 27.04.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2010 | 82.24 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A J. PESSOA, CONFORME BILHETES DE N 934863 E 947398 ANEOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2010 | 30.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 03 COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO CRECHE PROINFANCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2010 | 21.00 | 08588051000198 | SATOLLARE RESTAURANTE LTDA. ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE A SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE 0002140 DE 07.04.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2010 | 3000.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE 00010, SERIA A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2010 | 300.00 | 10828116000177 | GRILL - NERILSON JOSE DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA VISITA AO PARQUE DOS DINOSSAUROS, CONF. NOTA FISCAL DE N 00025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2010 | 1500.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000572 DE 13.04.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2010 | 3330.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023562, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2010 | 1420.00 | 00067638333420 | GERALDO ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023601 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2010 | 1365.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023609 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2010 | 1365.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023610 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2010 | 1565.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023613 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/05/2010 | 1800.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002634 SERIE 1, DATADA DE 20.05.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/05/2010 | 57093.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/05/2010 | 3482.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000626 DE 24.05.2010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/05/2010 | 1798.40 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000769 DE 17.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/05/2010 | 400.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/05/2010 | 6232.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/05/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2010 | 1560.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO TOPOGRAFICO DE RUAS DA CIDADE, PARA PROJETOS DE ARRUAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2010 | 1905.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2010 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/05/2010 | 8474.60 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA CREDITO I.N.S.S., REALIZADO NO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 001826 A, DATADA DE 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2010 | 1799.26 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2010 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023761 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2010 | 1179.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023764 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/05/2010 | 853.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023766 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2010 | 779.00 | 00030090539400 | ELIAS CLEMENTINO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CAMINHAO PIPA, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL JANDUI LOPES, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS DE N 023794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2010 | 420.00 | 00002274524459 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTOS AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAUDE SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2010 | 577.50 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2010 | 1800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | PAGAMENTO PELE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.001.353, SERIE 1, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2010 | 2135.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA TRATOR DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2010 | 978.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 455, LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00509 SERIE 1, DATADA DE 15.05.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2010 | 315.00 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTOS AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAUDE SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV.URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2010 | 5836.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONT. INTERNO DO MUNICIPIO, MARÇO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2010 | 637.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2010 | 13200.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F. DE SERVIÇOS DE N 023815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F. DE SERVIÇOS DE N 023816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2010 | 2000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000770 DE 17.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2010 | 1681.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 421540513 COM VENCIMENTO EM 15.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023768 A, EM ANEXO.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE MAIO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2010 | 1487.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO INADIMPLENETE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2010 | 49.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, ICMS DES.CC 283.146-5 e 10.480-9 ITR. MES DE MAIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2010 | 412.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2010 | 403.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES MARÇO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2010 | 488.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES ABRIL/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023790 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2010 | 3080.76 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIA 11/1991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2010 | 3040.03 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIA 11/1991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INXEXIBILIDADE N 003/2010 CMPL. REF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 00026 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2010 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 00039 EM ANEXO. MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2010 | 89.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE maio DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023813, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2010 | 5661.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023615 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2010 | 9322.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.349 SERIE 1, DATADA DE 20.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.350 SERIE 1, DATADA DE 20.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.351 SERIE 1, DATADA DE 20.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.346 SERIE 1, DATADA DE 20.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.347 SERIE 1, DATADA DE 20.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.348 SERIE 1, DATADA DE 20.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2010 | 2790.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023762 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2010 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023763 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2010 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023765 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2010 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023767 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2010 | 3289.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1530 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00508 SERIE 1, DATADA DE 12.05.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2010 | 434.49 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6781 DE 10.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2010 | 794.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023769 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2010 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023770 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2010 | 211.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023771 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2010 | 249.92 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VELCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023772 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2010 | 369.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023773 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2010 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023774 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2010 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023775 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2010 | 200.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023776 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2010 | 202.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6848 DE 28.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2010 | 118.72 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6847 DE 28.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2010 | 210.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023777 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2010 | 620.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000613 DE 11.05.2010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2010 | 630.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA MUSICAL NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, 19 DE MARÇO, CONFORME NOAT FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2010 | 3475.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE UM PALCO E BANHEIROS QUIMICO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, 19 DE MARÇO, CONFORME NOAT FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2010 | 3200.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002630 SERIE 1, DATADA DE 13.05.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2010 | 1158.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023793 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2010 | 946.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000625 DE 24.05.2010, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, CONFDORME NOTA FISCAL DE N 023795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2010 | 630.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023797 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2010 | 840.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA MUSICAL NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, 19 DE MARÇO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2010 | 4200.00 | 00072579595449 | COSME DE SOUSA GRANJEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, 19 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023802 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2010 | 190.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023803 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2010 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023804 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2010 | 2106.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023805 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2010 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023806 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2010 | 1560.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023807 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2010 | 735.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS ARAUJO MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023809 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2010 | 4378.50 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023812 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2010 | 10377.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/05/2010 | 525.00 | 00002620942403 | CICERO BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANEUS DOS VEICUÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2010 | 73.70 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO Do ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2010 | 1380.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000178 DE 19.05.2010, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2010 | 11508.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 CARTEIRAS ESCOLAR UNIVERSITARIA, 03 FICHARIOS EM AÇO C/2 PORTAS E 02 ARMARIOS EM AÇO C/2 PORTAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000052 SERIE 1, DATADA DE 11.05.2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2010 | 630.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2010 | 1147.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023617 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2010 | 1245.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023618 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2010 | 1540.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023619 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2010 | 1656.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023620 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2010 | 1380.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023621 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2010 | 1195.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023622 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2010 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023623 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2010 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023624 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2010 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023625 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2010 | 474.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023626 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2010 | 1235.40 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023627 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2010 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023628 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2010 | 842.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023629 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2010 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023630 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2010 | 730.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023631 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2010 | 521.64 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023632 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2010 | 982.50 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023633 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2010 | 1230.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023634 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2010 | 1081.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023635 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2010 | 210.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023636 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2010 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023637 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2010 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023638 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2010 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023639 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2010 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023640 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2010 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023641 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2010 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023642 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023643 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2010 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023644 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2010 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023645 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023646 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2010 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023647 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023648 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2010 | 1081.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO DA UNO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023649 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2010 | 1295.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023650 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2010 | 1092.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023650 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2010 | 602.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023751 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2010 | 860.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023752 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2010 | 980.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023753 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023754 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2010 | 1137.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023755 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2010 | 1035.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE n 023756 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2010 | 435.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023757 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2010 | 25098.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2010 | 45033.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/05/2010 | 1408.50 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023778 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023779 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023780 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023782 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2010 | 465.00 | 00008926595480 | WELIDSON FERNANDES FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADRX DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023783 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2010 | 455.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE 002326, DATADA DE 19.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2010 | 1400.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTAs FISCAis DE 002324 e 2325, DATADAS DE 19.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2010 | 192.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE A. EV. COSTA | PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE 000332, DATADA DE 11.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2010 | 465.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023784 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2010 | 465.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023785 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2010 | 465.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023786 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2010 | 465.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023787 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2010 | 1019.80 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO0JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023788 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2010 | 450.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2010 | 400.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2010 | 350.00 | 00012408586801 | JOSE VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A S. PAULO, ONDE A MESMA VAI EM BUSCA DE EMPREGO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2010 | 90.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2010 | 260.00 | 00007392614444 | ANDRESSA RAISSA SILVA ROLIM | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2010 | 1119.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 008981 DE 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A SORTEIOS COM AS MAES DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004987359405 | FRANCINALDO JACINTO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2010 | 120.00 | 00066524075404 | SALVADOR CIRILO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2010 | 124.87 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6827 DE 24.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2010 | 581.06 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6828 DE 24.05.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2010 | 1211.15 | 08329849000115 | SUDEMA - | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE N 15240311546-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2010 | 4800.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO AÇUDE DO SITIO TORQUATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023816, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2010 | 1242.00 | 00004289863400 | LUCIANO BERNARDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023817, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2010 | 185000.44 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO (SEGUNDA MEDICAÇÃO), PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TORQUATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 0094 DE 12 DE MAIO DE 2.010., EM ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2010 | 2540.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.023863 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2010 | 2350.00 | 00067638333420 | GERALDO ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.023864 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2010 | 13000.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE N 023868 A, EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2010 | 380.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 010238 DATADA DE 11.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004075805492 | DAMIANA JACINTA DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2010 | 750.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO ESMALTEC 4/BOCAS, 01 AP. DVD E 01 AP. TV 14P. PHILCO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 003363 DE 11.06.2010, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MAES DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2010 | 1474.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS E DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, DE SERVIÇOS DE N 023826 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2010 | 600.00 | 00026328074840 | IVANILDA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2010 | 3200.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PETI, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000645 DE 10.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2010 | 2183.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000637 DE 02.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023852 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023853 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023854 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2010 | 180.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 3362 DE 10.06.2010 SEIRE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023855 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023856 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2010 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002237 DE 10.06.2010 EM ANEXO, DESTINADO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2010 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002236 DE 10.06.2010 EM ANEXO, DESTINADO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2010 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002235 DE 10.06.2010 EM ANEXO, DESTINADO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2010 | 200.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE A. EV. COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000340 DE 10.06.2010 EM ANEXO, DESTINADO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2010 | 270.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 002378, DATADAS DE 11.06.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE E FLORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023857 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2010 | 465.00 | 00008926595480 | WELIDSON FERNANDES FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE XADRX DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023858 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CC 18.261-3 MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2010 | 94.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 3383 DE 10.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2010 | 50.00 | 00080568289404 | FRANCISCO BERTO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009790763409 | MARIA BERNADO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2010 | 400.00 | 00004980772412 | MARIA LOPES DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2010 | 300.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2010 | 2880.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00518 SERIE 1, DATADA DE 30.06.2010, DESTINADO O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2010 | 5980.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGAMA PROJOVEM VINCULADO A SEC. AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000640 DE 10.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023869 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023870 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2010 | 525.00 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023871 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004011580473 | ANGELA MARIA GOMES NUNES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2010 | 350.00 | 00003605066402 | DAMIAO MODESTO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2010 | 114.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A J. PESSOA, CONFORME DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2010 | 114.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A J. PESSOA, CONFORME DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2010 | 630.00 | 00091066468400 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2010 | 137.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023825 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2010 | 1478.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023830 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2010 | 2000.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARESS DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000.000.041, SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2010 | 1207.50 | 00057647178415 | PAULO PEREIRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023833 DE 01.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2010 | 2165.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA MUSICAL NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO, CONFORME NOAT FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2010 | 4984.56 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.18,4 LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00510 SERIE 1, DATADA DE 31.05.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2010 | 330.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00513 SERIE 1, DATADA DE 31.05.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2010 | 4800.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CARAMAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS,DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001387 DE 20.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2010 | 750.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CARAMAS DE AR,DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001388 DE 20.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2010 | 1450.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0923 DE 20.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 E MAIO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.023839 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023840 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2010 | 630.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 004679 DATADA DE 15.06.2010, DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2010 | 280.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL E LIMPEZA DA COPIADORA MODELO FS 1016 MARCA KYOCERA E MODELO KM 1500 AMBAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 004681 DE 15.06.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2010 | 2105.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CARTEIRAS, BIROS E MESES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023841 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2010 | 2492.00 | 09536932000128 | GRAFICA S. JULIA - ALUIZIO LOPES SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0090 DE 09+06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2010 | 1685.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS D-20 E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2010 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2010 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2010 | 1347.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00787 DE 30.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2010 | 1260.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00788 DE 30.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2010 | 1262.50 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VIÇOS DE N 023846 DE 01.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2010 | 4572.86 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004096 DE 10.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2010 | 4000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004095 DE 10.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2010 | 25623.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2010 | 3100.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000017 DE 10.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2010 | 1126.00 | 00002358116459 | DOMICIO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2010 | 1158.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2010 | 1295.00 | 00004578501400 | EPITACIO RUFINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2010 | 1074.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2010 | 3100.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA FESTEJOS JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00625 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2010 | 393.21 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6898 DE 04.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2010 | 44841.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2010 | 9322.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2010 | 2122.50 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE UM PALCO E BANHEIROS QUIMICO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 023865 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2010 | 1496.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00518 SERIE 1, DATADA DE 30.06.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2010 | 5781.35 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.689 LITROS DEOLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00519 SERIE 1, DATADA DE 30.06.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2010 | 84.15 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30,6 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00520 SERIE 1, DATADA DE 30.06.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2010 | 3760.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023866 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2010 | 10754.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2010 | 2838.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000113 DE 17.06.2010, EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2010 | 730.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000611 DE 10.06.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2010 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000289, DATADA DE 10.06.2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2010 | 1058.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 00326 DE 07.06.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2010 | 1807.59 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002330, DATADA DE 02.06.2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2010 | 2386.41 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002329, DATADA DE 02.06.2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2010 | 40.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO D-20 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 2863 DE 17.06.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2010 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 004199, DATADA DE 17.06.2010, DESTINADA AO VEICULOS D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2010 | 57508.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE JUNHO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2010 | 50.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, ICMS DES.CC 283.146-5, MES DE JUNHO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2010 | 1490.26 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2010 | 3089.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIA 11/12/1991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2010 | 4281.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL E DEPOSITO EFETUADO NA CC 350.118-3 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2010 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2010 | 4452.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL E DEPOSITO EFETUADO NA CC 350.118-3 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023862 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2010 | 5549.94 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INXEXIBILIDADE N 003/2010 CMPL. REF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 00026 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2010 | 1634.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2010 | 6605.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFEUTADO NA C/C 10.120-6 MES DE JUNHO/2010 E FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2010 | 550.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001326 DE 14.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2010 | 13200.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2010 | 580.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2010 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUÃ RAMALHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO POLICIAL ACIMA CITADO, POR PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA TESOURERIA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA OS SAQUES DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023827 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DEMEZIO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO POLICIAL ACIMA CITADO, POR PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA TESOURERIA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA OS SAQUES DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023831 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2010 | 1077.84 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TUR. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREA JPA/BRA/JPA, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE O MESMO VAI EM BUSCA DE RECRUSOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL.FATURA 0003632 DE 07.05.2010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2010 | 368.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2010 | 1451.84 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TUR. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREA JPA/BRA/JPA, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE O MESMO VAI EM BUSCA DE RECRUSOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL.FATURA 0003907 DE 18.06.2010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2010 | 368.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2010 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2010 | 1905.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2010 | 8507.71 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA CREDITO I.N.S.S., REALIZADO NO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 001931 A, DATADA DE 14.06.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2010 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NO PERIODO DE 12.06.10 CONFORME NOTA FISCAL DE N 52644 DE 15.06.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2010 | 420.50 | 00004483454471 | JOAO BERNARDINO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023821, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2010 | 4940.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRENO SANITARIO (LIXAO), NA ABERTURA DE VALAS PARA A REMOÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAL PARA AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2010 | 630.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023828 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2010 | 315.00 | 00054943027415 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023829 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2010 | 1820.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023837 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2010 | 705.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS - INSIDE INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA DE INTERNET DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELENORAÇÃO DE UM PROJETO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2010 | 676.40 | 00075936143368 | IVAN MEDEIROS DA NOBREGA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELENORAÇÃO DE UM PROJETO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2010 | 367.50 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023860 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2010 | 637.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2010 | 579.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS ELABOARADOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F. DE SERVIÇOS DE N 023872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA F. DE SERVIÇOS DE N 023873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2010 | 5853.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2010 | 2230.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023867 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2010 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/06/2010 | 1516.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.263-AB COM VENCIMENTO EM 28.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2010 | 498.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2010 | 1935.00 | 00007680515417 | RENATO BERNARDINO PINTO MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023877 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2010 | 2602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2010 | 2092.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2010 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 114727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2010 | 1204.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 433248132 MES 04/2010 COM VENCIMENTO EM 25.04.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2010 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023879 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2010 | 2160.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIRIAS DESTA RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023881 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2010 | 1935.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM VIRIAS DESTA RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023882 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2010 | 578.50 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023931, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTOS AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAUDE SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2010 | 1289.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 49079132 MES 07/2010 COM VENCIMENTO EM 20.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2010 | 865.00 | 00030090539400 | ELIAS CLEMENTINO PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CAMINHAO PIPA, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL JANDUI LOPES, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS DE N 023948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2010 | 736.90 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA CALÇAMENTOL EM VIRIAS DESTA RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023949 DE 014.07.2010, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2010 | 315.00 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023950 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2010 | 1158.00 | 00002779766859 | FRANCISCO DE ASSIS DE CALDAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023955 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2010 | 5890.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFEUTADO NA C/C 10.120-6 MES DE JULHO/2010 E FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2010 | 2012.41 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2010 | 2790.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023962 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2010 | 1474.00 | 00009160546409 | LEANDRO DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO E CANTEIROS EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023963 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2010 | 1474.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023964 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2010 | 637.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2010 | 5635.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2010 | 380.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001251 DE 15.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2010 | 40.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 10.480- ITR, 13.421-X CIDE, MES DE JULHO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000295 DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000055 EM ANEXO. MES DE JUlHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2010 | 1490.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE JULHO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE JULHO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2010 | 943.75 | 08940694000159 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0094 DE 08.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2010 | 472.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES MAIO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2010 | 408.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES JUNHO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE JULHO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2010 | 223.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM.MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2010 | 3864.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL E DEPOSITO EFETUADO NA CC 350.118-3 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2010 | 24.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023956 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2010 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ICMS DES, MES DE JULHO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023958, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2010 | 2202.79 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIA 12/1991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INXEXIBILIDADE N 003/2010 CMPL. REF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 00038 DE 30.07.2010 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, MES DE JULHO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2010 | 5057.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2010 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2010 | 2000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00793 DE 08.07.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2010 | 1820.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE UM PALCO E BANHEIROS QUIMICO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 023876 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2010 | 400.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000794, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2010 | 20.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE OLHO DAGUA COM DESTINADO A J PESSOA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2010 | 4016.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000650 DE 01.07.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2010 | 851.72 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 1421 DE 01.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2010 | 1345.00 | 08940694000159 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0095 DE 08.06.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2010 | 832.26 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 1422 DE 01.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2010 | 3760.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023880 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2010 | 4485.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONÇA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023892 A DE 07.12.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2010 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023893 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2010 | 1840.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023894 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2010 | 1280.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023895 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023896 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2010 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023897 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2010 | 999.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023899 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2010 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023900 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2010 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023901 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2010 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023902 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2010 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023903 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2010 | 990.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023904 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2010 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023905 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023906 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2010 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023907 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2010 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023908 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2010 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023909 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2010 | 158.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023910 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2010 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023911 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2010 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023912 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2010 | 211.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023913 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2010 | 595.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023914 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2010 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023915 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2010 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023916 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2010 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023917 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2010 | 149.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023918 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2010 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023919 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2010 | 990.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023920 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2010 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023921 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2010 | 825.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023922 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2010 | 1040.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023923 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2010 | 250.00 | 00009871182422 | LUCIANO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023924 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2010 | 160.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023925 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2010 | 842.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023926 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2010 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023927 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2010 | 474.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023928 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2010 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023929 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2010 | 25464.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023930 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2010 | 45087.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023932 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2010 | 999.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023934 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2010 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023935 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2010 | 715.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023936 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023937 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2010 | 615.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023938 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2010 | 622.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023939 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2010 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023940 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2010 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023941 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2010 | 826.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023942 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2010 | 820.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023943 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2010 | 1516.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023944 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2010 | 1106.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023945 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2010 | 990.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023946 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2010 | 1820.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023947 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2010 | 481.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000794 DATADA DE 31.07.2010, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2010 | 1221.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000785 DATADA DE 30.06.2010, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2010 | 7084.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2010 | 3060.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO VEICULO D-20 E FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023952 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2010 | 2160.00 | 00023716800449 | RIBAMAR BEZERRA DE MENDONÇA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023953 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2010 | 157.50 | 00008633800420 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023954 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2010 | 3836.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2010 | 2598.80 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00818 DE 30.07.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2010 | 1935.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023960 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ESINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 023961 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2010 | 9322.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2010 | 150.00 | 00007392614444 | ANDRESSA RAISSA SILVA ROLIM | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2010 | 150.00 | 00007392614444 | ANDRESSA RAISSA SILVA ROLIM | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2010 | 858.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023966 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2010 | 160.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO D-20 DA SECXRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 004199 DE 12.06.2010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2010 | 175.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 14298 SEIRE D, DATADA DE 05.07.10, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2010 | 8277.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.850 LITROS DEOLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00524 SERIE 1, DATADA DE 30.07.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2010 | 1000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002712 SERIE 1, DATADA DE 30.07.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2010 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE3 N 0031063 DATADA DE 27.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2010 | 930.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE3 N 003766 DATADA DE 13.07.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2010 | 3928.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS DE N 002356, 002357 DATADAS DE 30.07.2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2010 | 1128.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 00342 DE 30.07.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2010 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 020915 DATADA DE 07.07.2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2010 | 57508.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2010 | 143000.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE N 000123 A, EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2010 | 30900.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA. | PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DUGUA DO SITIO LAGOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO TERMO DE CONVENIO 2990/05-FNS/FUNASA/PMSC, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000137 DE 09.07.2010 SERIE A, EM ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERECIAMENTO PLANEJAMENTO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO DE LOCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 000245 DE 01.07.2010 EM ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004987286416 | FRANCISCO JACINTO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2010 | 1590.00 | 00060157127400 | INALDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO FEIJAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2258 SERIE 1, DATADA DE 01.07.2010, DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 023875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2010 | 100.00 | 00053555813404 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023883 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2010 | 450.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 002429, DATADAS DE 17.07.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2010 | 150.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE A. EV. COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE 000351, DATADA DE 16.07.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHOO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023884 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023885 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2010 | 465.00 | 00008926595480 | WELIDSON FERNANDES FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023886 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023887 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHOO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023888 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023889 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023890 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2010 | 1347.50 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023891 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2010 | 300.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2010 | 3640.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NAS VISITAS DOMICILIARES AS PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER. DE N 023959 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2010 | 2000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000661 DE 10.07.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2010 | 50.00 | 00005304049403 | ANA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003654248462 | FRANCISCA VIEIRA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2010 | 150.00 | 00005733281456 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2010 | 114.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2010 | 229.60 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2010 | 114.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2010 | 43.68 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2010 | 57.40 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2010 | 57.40 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004011580473 | ANGELA MARIA GOMES NUNES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/08/2010 | 600.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/08/2010 | 350.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/08/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/08/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023988 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023989 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023990 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023991 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023992 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2010 | 465.00 | 00008926595480 | WELIDSON FERNANDES FIGUEIREDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023993 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE E FLORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023994 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2010 | 400.00 | 40983017000120 | DENISES ALVES & CIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO METARIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº. DESTINADO A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001423 DE 25.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2010 | 465.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002475 DATADA DE 09.08.2010 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/08/2010 | 150.00 | 00013552691723 | ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/08/2010 | 390.00 | 00069439192453 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2010 | 300.20 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MAES DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/08/2010 | 1570.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024011 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024012 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024013 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/08/2010 | 240.00 | 00026283328415 | ANTONIA PAULO GOMES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009763020476 | SHEILA BATISTA CANDIDO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/08/2010 | 50.00 | 00005582165444 | ANTONIO DUARTE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/08/2010 | 630.00 | 00005788895448 | MARCIO CANDIDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023979 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/08/2010 | 630.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023980 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/08/2010 | 630.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023981 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/08/2010 | 1105.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023984 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/08/2010 | 1263.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023985 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/08/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/08/2010 | 402617.10 | 04181183000140 | COMAR CONTRUTORA MARTINS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N 001/2010 PARA CONSTRUÇÃO DE 202 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS COM RECURSOS DA FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000033 A, DATADA DE 24 DE AGOSTO DE 2.010 EM ANEXO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/08/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.482 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2010 | 1374.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.490 SERIE 1, DATADA DE 13.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO INFANTIL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.484 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.481 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/08/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO INFANTIL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.483 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2010 | 360.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.485 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/08/2010 | 1374.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.489 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/08/2010 | 1600.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.488 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/08/2010 | 1148.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023967 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2010 | 662.50 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2010 | 872.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023969 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/08/2010 | 1569.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023970 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/08/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023971 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/08/2010 | 2615.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023972 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/08/2010 | 990.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023973 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/08/2010 | 1480.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DA SUA PROPRIEDA DE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023974 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/08/2010 | 785.00 | 11153505000102 | A & V COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000017 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2010 | 2598.80 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00818 DE 30.07.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2010 | 795.55 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 000001541 DE 03.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2010 | 363.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 132 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00526 SERIE 1, DATADA DE 30.07.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/08/2010 | 1590.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (FIAT E D-20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023976 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/08/2010 | 1245.30 | 00036508721453 | NELSON JUBERT | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE J. PESSOA ONDE FORAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023977 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/08/2010 | 735.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/08/2010 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/08/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/08/2010 | 44797.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/08/2010 | 57508.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/08/2010 | 24977.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/08/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2010 | 9322.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2010 | 1693.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.487 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2010 | 2240.00 | 09536932000128 | GRAFICA S. JULIA - ALUIZIO LOPES SANTANA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0095 A, DE 18.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2010 | 4100.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00828 DE 25.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/08/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 12.713-2 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2010 | 2475.00 | 00001243288493 | EUDER CASSIMIRO LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIECULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 023995 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/08/2010 | 1382.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023996 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/08/2010 | 3470.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE UM PALCO E BANHEIROS QUIMICO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 023997 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/08/2010 | 2000.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002713 SERIE 1, DATADA DE 10.08.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/08/2010 | 3475.00 | 00001243288493 | EUDER CASSIMIRO LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 023998 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/08/2010 | 1400.00 | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000032 DE 06.08.10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000032 DE 06.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2010 | 485.50 | 11153505000102 | A & V COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000039 A, DATADA DE 06.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2010 | 879.55 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DE N 000001542 DE 03.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2010 | 3475.00 | 00004401054474 | ARLINDA LOPES HENRIQUE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 023999 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2010 | 895.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2010 | 2173.80 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N 000327, 000328 E 000330, DESTINADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2010 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024008 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2010 | 5269.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/08/2010 | 150.00 | 00007392614444 | ANDRESSA RAISSA SILVA ROLIM | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 2597 1, DE 13.08.10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/08/2010 | 360.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.486 SERIE 1, DATADA DE 12.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/08/2010 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE PREVEÇÃO AS DROGAS E SUXUALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 006181 DE 06.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2010 | 330.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00532 SERIE 1, DATADA DE 31.08.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/08/2010 | 7525.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.500 LITROS DEOLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00530 SERIE 1, DATADA DE 31.08.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/08/2010 | 820.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, MAUSE, CARTUCHO HP PRETO E COLORIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000744 DATADA DE 18.08.2010, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/08/2010 | 820.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000286 DE 27.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2010 | 725.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E BALACEAMENTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000625 DE 10.08.10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2010 | 4365.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000294, DATADA DE 10.08.2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2010 | 3300.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000716 DE 27.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2010 | 3400.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 000717 DE 27.08.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2010 | 1693.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2010 | 1600.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/08/2010 | 0.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, MES DE AGOSTO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/08/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000352 DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/08/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000061 EM ANEXO. MES DE agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/08/2010 | 2237.61 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIAS 12/1991 E 01/1992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/08/2010 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ITR CC 10.480-9, MES DE AGOSTO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2010 | 87.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2010 | 1491.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/08/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2010 | 5502.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/08/2010 | 3067.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIAS 01,02,03,04 E 05/1992 CONFORME GRFs. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2010 | 913.62 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIAS 01/1992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2010 | 518.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES JULHO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2010 | 3864.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL E DEPOSITO EFETUADO NA CC 350.118-3 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2010 | 35.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIAS 05/1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/08/2010 | 45.80 | 34028316368720 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPODENCIA DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/08/2010 | 3945.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1835, LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00525 SERIE 1, DATADA DE 30.07.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/08/2010 | 5840.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFEUTADO NA C/C 10.120-6 MES DE AGOSTO/2010 E FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/08/2010 | 2164.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/08/2010 | 2050.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023983 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/08/2010 | 367.50 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023987 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2010 | 20439.91 | 10513534000175 | LEV CONSTRUÇÕES LTDA. | PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS A-B NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO FDE Nº 124/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 007 A, DATADA DE 26.08.2010 EMANEXO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/08/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2010 | 5635.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2010 | 127.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2010 | 3320.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 0234002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/08/2010 | 420.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024003 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2010 | 525.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2010 | 525.00 | 00002400132470 | JOAO EUDIVAN SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A ASEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2010 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 024006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTOS AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAUDE SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2010 | 630.00 | 00002274524459 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2010 | 82.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO NA CIDADE DE PATOS ASERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL 018459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2010 | 3027.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.408, LITROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00531 SERIE 1, DATADA DE 31.08.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2010 | 1000.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA DESTINADA A TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, COSNATENTE NA NOTA FISCAL DE N 001356 DATADA DE 11.08.2.010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/08/2010 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 115994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/08/2010 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 116236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/08/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/08/2010 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 116608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/08/2010 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/08/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2010 | 2602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2010 | 2092.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/08/2010 | 1280.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLCIA E AVERBAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/08/2010 | 367.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2010 | 2900.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA & CIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAFIAS COM FOTOS PANORAMICAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 1006 DE 10.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 023410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/08/2010 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ICMS DES, MES DE AGOSTO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, MES DE SETEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2010 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ICMS DES, MES DE SETEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2010 | 0.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ITR CC 10.480-9, MES DE SETEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2010 | 3.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FEX CC 12.959-3, MES DE SETEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000075 EM ANEXO. MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001539 | 01/09/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000445 DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2010 | 422.71 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2010 | 366.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2010 | 131.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001547 | 01/09/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2010 | 5258.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2010 | 1493.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2010 | 3120.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (INADIMPLENTE), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2010 | 13662.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2010 | 12189.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2010 | 19720.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2010 | 611.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES AGOSTO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0001542 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2010 | 1570.00 | 08837183000106 | IVO SERGIO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000049 A DATADA DE 28.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2010 | 2602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2010 | 2092.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2010 | 1150.00 | 00000749200499 | FRANCISCO DEMEZIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO POLICIAL ACIMA CITADO, POR PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA TESOURERIA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA OS SAQUES DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024076 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00032321031468 | JOSE MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO POLICIAL ACIMA CITADO, POR PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA TESOURERIA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA OS SAQUES DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024077 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001594 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001663 | 01/09/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024117 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2010 | 5814.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFEUTADO NA C/C 10.120-6 MES DE SETEMBRO/2010 E FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2010 | 2530.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2010 | 5000.00 | 00052953009434 | FRANCISCO EUFRAZINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA BUDOSO USADA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 029893 DE 01.09.2010, DESTINADA AO TRATOR QUE FAZ O SERVIÇO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2010 | 630.00 | 00048903930487 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2010, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024074 DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2010 | 1542.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024075 DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2010 | 42.40 | 07080808000175 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS PARA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO LAGOA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO OBJETO DO CONV. FUNASA 2990/2005,CONFORME N FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000012 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2010 | 740.00 | 08940694000159 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2010 | 5836.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2010 | 127.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2010 | 853.00 | 00030090539400 | ELIAS CLEMENTINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CAMINHAO PIPA, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL JANDUI LOPES, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS DE N 024080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001606 | 01/09/2010 | 630.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001608 | 01/09/2010 | 13200.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN 024118 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001623 | 01/09/2010 | 850.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024094 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2010 | 2050.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024095 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001625 | 01/09/2010 | 2280.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024096 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0001631 | 01/09/2010 | 2889.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2010 | 1642.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.738-AB COM VENCIMENTO EM 15.08.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN - LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001486 | 01/09/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024014 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001487 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024015 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001488 | 01/09/2010 | 1880.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº.0224016 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024017 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2010 | 580.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024018 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2010 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024019 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2010 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024020 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001493 | 01/09/2010 | 1260.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO DA UNO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024021 A DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132010 | 0001494 | 01/09/2010 | 3470.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ESINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 024022 SEIRE A DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024023 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2010 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024024 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001497 | 01/09/2010 | 2050.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024025 A DE 01.07.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001498 | 01/09/2010 | 990.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024026 A,DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001499 | 01/09/2010 | 1128.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024027 DE 01.09.2010 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2010 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024028 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2010 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024029 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2010 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024030 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2010 | 842.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024031 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2010 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024032 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2010 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024033 A DE 01.08.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2010 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024034 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2010 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024035 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2010 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024036 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2010 | 250.00 | 00008690393420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024037 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2010 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024038 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2010 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024039 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2010 | 211.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024040 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2010 | 158.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024041 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2010 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024042 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2010 | 650.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024043 SEIRE A, de 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2010 | 840.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024044 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001517 | 01/09/2010 | 1106.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024045 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2010 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024046 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2010 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024047 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2010 | 840.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024048 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2010 | 852.50 | 00006196448420 | KISSIA KAENE DANTAS RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA SUBASTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA MARIA DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024049 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2010 | 495.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA SUBASTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA JACINTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024050 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2010 | 852.50 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA SUBASTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024050 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/09/2010 | 852.50 | 00001437222471 | KELIANE CALDAS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA SUBASTITUIÇÃO DA PROFESSORA JOSEFA MARLEIDE FERREIRA VIANA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024052 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2010 | 630.00 | 00076054993453 | JOANA ALVES MARCULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, NO APOIO AOS SERVIÇOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024053 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001526 | 01/09/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024054 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2010 | 100.00 | 00060264446453 | OTAVIO ELIAS DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024055 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001528 | 01/09/2010 | 800.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024056 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024057 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2010 | 947.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UM SUPORTE PARA O COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO ROMAZ, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024058 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2010 | 474.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024060 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2010 | 1005.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 024061 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001548 | 01/09/2010 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024063 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2010 | 369.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024064 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2010 | 855.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024065 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001551 | 01/09/2010 | 1184.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024066 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001552 | 01/09/2010 | 1970.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024067 de 01.09.2010 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001553 | 01/09/2010 | 1101.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024068 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2010 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024069 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2010 | 500.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024070 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2010 | 500.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024071 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2010 | 55.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024073 DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2010 | 24838.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2010 | 9450.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2010 | 45015.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2010 | 57508.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2010 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024079 A DE 01.09.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2010 | 125.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2010 | 3970.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000019 DE 10.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001609 | 01/09/2010 | 990.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024082 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001610 | 01/09/2010 | 1101.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024083 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001611 | 01/09/2010 | 660.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024084 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001612 | 01/09/2010 | 825.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024085 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001613 | 01/09/2010 | 1484.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024086 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001614 | 01/09/2010 | 930.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024087 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001615 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024088 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001616 | 01/09/2010 | 855.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024089 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001617 | 01/09/2010 | 1960.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024090 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001618 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024091 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001619 | 01/09/2010 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024092 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001620 | 01/09/2010 | 900.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024093 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001621 | 01/09/2010 | 4564.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXADA A ESTE EMPÉNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001628 | 01/09/2010 | 1144.85 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001629 | 01/09/2010 | 842.78 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2010 | 1270.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0001632 | 01/09/2010 | 10707.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0001633 | 01/09/2010 | 346.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2010 | 90.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007392614444 | ANDRESSA RAISSA SILVA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001639 | 01/09/2010 | 1935.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024098 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001640 | 01/09/2010 | 1765.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024099 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2010 | 1422.00 | 00007944963427 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024100 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2010 | 1540.00 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SALA DE AULA NA SUBASTITUIÇÃO DA PROFESSORA QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024108 A, DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2010 | 1270.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR A GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 003964 DATADA DE 25.09.2010, DESTINADO AO AÇUDE QUE FAZ ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE OS BAIRROS DA CIDADE ONDE NAO TEM SANEAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2010 | 500.00 | 00006154488440 | MARIA RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005700575400 | FRANCISCA DANTAS BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2010 | 150.00 | 00091022037404 | MARIA DO CARMO LIMA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2010 | 100.00 | 00067084737200 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2010 | 200.00 | 00008153456407 | ANAIDE ALVES DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2010 | 80.00 | 00048895300459 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2010 | 250.00 | 00006682518404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2010 | 114.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2010 | 733.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024101 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024102 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024103 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024104 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024105 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL 7DE NOVEMBRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024106 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL 7DE NOVEMBRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024107 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2010 | 473.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N 003479 DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2010 | 7940.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERV. DE INSTRUMENTOS MUSICAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VARIOS INSTRUMENTOS MUSICAL, DESTINADOS ABANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0010 DATADA DE 01.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024109 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2010 | 210.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPOEIRA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS DE N 024109 DE 01.09.2010 EM ANEXO, DESTINADO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2010 | 420.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO CONFECCIONAMENTO DE CALÇAS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPOEIRA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS DE N 024110 DE 01.09.2010 EM ANEXO, DESTINADO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024111 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024112 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024113 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2010 | 210.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE DANÇA PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE DANÇA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS DE N 024114 DE 01.09.2010 EM ANEXO, DESTINADO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2010 | 465.00 | 00008926595480 | WELIDSON FERNANDES FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024115 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024116 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/09/2010 | 450.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 002526 DATADA DE 02.09.2010 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0001664 | 01/09/2010 | 5370.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N.000746 DE 16.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001665 | 01/09/2010 | 4720.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N.000747 DE 16.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/09/2010 | 2100.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N.000748 DE 16.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/09/2010 | 1800.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N.000745 DE 16.09.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/09/2010 | 1656.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS no transporte esciolar, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/09/2010 | 1050.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 023881 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2010 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024159 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2010 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 024163 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2010 | 705.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS - INSIDE INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA DE INTERNET DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2010 | 1257.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 483814110 COM VENCIMENTO EM 24.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001787 | 01/10/2010 | 82249.70 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A 20% DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIO NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONEVIO DE N 1159/2006 FUNASA E CONTRATO DE N 003/2010-TP E NOTA FISCAL DE N 0118 EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2010 | 315.00 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024229 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2010 | 6105.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFEUTADO NA C/C 10.120-6 MES DE OUTUBRO/2010 E FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2010 | 2284.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2010 | 1161.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 496772333 COM VENCIMENTO EM 15.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2010 | 420.00 | 00002274524459 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/10/2010 | 4508.55 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2.097 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000542 DE 31.10.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2010 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N. 0234245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2010 | 5836.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2010 | 127.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2010 | 3320.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2010 | 735.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2010 | 315.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024187 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/10/2010 | 357.60 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES-PREGAO P. PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 116608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL 024233 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024235 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2010 | 2602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2010 | 2092.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2010 | 1500.74 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (FINANCIAMENTO), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2010 | 3128.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (INADIMPLENTE), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INXEXIBILIDADE N 003/2010 CMPL. REF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 00046 DE 01.10.2010 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2010 | 35.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2010 | 319.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/10/2010 | 218.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/10/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000 DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000075 EM ANEXO. MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2010 | 217.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/10/2010 | 126.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2010 | 354.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2010 | 940.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA COBRANÇA 22980300000002 EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.812-X, EM DATA DE 22.10.2010. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2010 | 33500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 024230 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2010 | 3128.04 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIAS 05/1992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2010 | 62.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, MES DE OUTUBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2010 | 47.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 13.421-X, MES DE SETEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2010 | 7.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO CEX CC 12.959-3, MES DE SETEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2010 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ICMS DES. CC 283.146-5, MES DE SETEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2010 | 5.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ITR CC 10.480-9, MES DE AGOSTO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2010 | 567.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES SETEMBRO/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2010 | 5057.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2010 | 157.50 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024119 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001675 | 01/10/2010 | 700.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024120 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2010 | 537.00 | 00006381289430 | EDNALUCIA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024121 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001677 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024122 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2010 | 632.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024123 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2010 | 318.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024124 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/10/2010 | 525.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024125 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2010 | 537.00 | 00006381289430 | EDNALUCIA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024126 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2010 | 369.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024127 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2010 | 316.00 | 00005860797427 | JOAO JOSIVANIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024128 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2010 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024129 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024130 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2010 | 560.00 | 00006381289430 | EDNALUCIA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024131 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2010 | 1269.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024132 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2010 | 898.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024133 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2010 | 620.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024134 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2010 | 700.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024135 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2010 | 990.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024136 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2010 | 990.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO d-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024137 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2010 | 700.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024138 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2010 | 134.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024139 A, DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2010 | 704.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024140 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2010 | 201.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024141 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2010 | 134.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024142 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2010 | 158.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024143 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2010 | 100.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024144 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2010 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024145 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2010 | 420.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024146 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2010 | 546.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024147 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2010 | 420.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024148 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00000078718481 | LUCIANA LINS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024148 A, DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2010 | 1485.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024149 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2010 | 1210.50 | 00057647178415 | PAULO PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024151 DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2010 | 1158.00 | 00001243288493 | EUDER CASSIMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 024152 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2010 | 800.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000253 A,DATADA DE 07.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2010 | 865.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024154 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2010 | 350.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024155 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2010 | 169.00 | 00008668175149 | FRANCISCO FELINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 024156 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2010 | 318.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024157 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2010 | 800.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024158 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2010 | 21.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024161 DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2010 | 159.00 | 00008690393420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024162 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2010 | 1392.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024164 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2010 | 1510.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024166 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2010 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024167 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2010 | 606.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024167 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2010 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024168 SEIRE A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2010 | 301.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024169 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2010 | 264.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024170 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2010 | 842.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024171 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2010 | 264.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024172 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2010 | 458.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024173 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2010 | 224.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024174 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2010 | 264.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024175 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2010 | 264.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024176 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2010 | 178.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024177 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2010 | 350.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024178 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2010 | 127.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024179 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2010 | 159.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024180 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2010 | 181.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024181 A, DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2010 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024182 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2010 | 127.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024183 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2010 | 64.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024184 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2010 | 159.00 | 00008690393420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024185 A DE 01.10.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2010 | 70.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024186 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2010 | 2022.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 195 1, DE 13.10.10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/10/2010 | 905.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024189 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/10/2010 | 5170.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.637 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/10/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/10/2010 | 57508.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/10/2010 | 24819.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/10/2010 | 44795.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/10/2010 | 25.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2010 | 4564.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXADA A ESTE EMPÉNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2010 | 630.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024192 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2010 | 6474.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2010 | 1090.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0224193 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2010 | 1090.00 | 00010118363786 | JOSE MARCIO SILVA DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0224194 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2010 | 840.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0224195 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/10/2010 | 840.00 | 00004724814446 | JOSE LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0224196 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2010 | 840.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0224197 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2010 | 913.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRASNPOrTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024198 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2010 | 1130.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024199 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2010 | 1166.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024200 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2010 | 1960.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024201 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2010 | 2070.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024202 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2010 | 1870.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024203 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2010 | 3455.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024204 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2010 | 200.00 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000022 DE 19.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2010 | 474.00 | 00011374616400 | EVERALDO FERRAÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 024231 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2010 | 167.60 | 00011374616400 | EVERALDO FERRAÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 024232 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2010 | 735.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024234 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2010 | 840.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO Da 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024236 A, DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005981903414 | JOSE EMIDIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024237 A DE 01.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, CONFDORME NOTA FISCAL DE N 024243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, CONFDORME NOTA FISCAL DE N 024244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2010 | 236.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 010469 DATADA DE 13.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2010 | 225.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 115 DE 30.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2010 | 346.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00543 SERIE 1, DATADA DE 31.10.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2010 | 11827.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5.515 LITROS DEOLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00541 SERIE 1, DATADA DE 31.10.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2010 | 2572.86 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 004279 DE 21.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2010 | 3000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 004277 DE 21.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2010 | 3000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 004278 DE 21.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2010 | 360.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.613 SERIE 1, DATADA DE 19.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/10/2010 | 360.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.614 SERIE 1, DATADA DE 19.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/10/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.615 SERIE 1, DATADA DE 20.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/10/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.616 SERIE 1, DATADA DE 21.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2010 | 1374.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.618 SERIE 1, DATADA DE 21.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.635 SERIE 1, DATADA DE 26.05.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/10/2010 | 1693.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.636 SERIE 1, DATADA DE 27.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/10/2010 | 1690.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.619 SERIE 1, DATADA DE 21.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2010 | 9552.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003550526440 | CICERA JACINTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/10/2010 | 1474.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, 12 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024191 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024205 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024206 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024207 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024208 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024209 SEIRE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2010 | 465.00 | 00008926595480 | WELIDSON FERNANDES FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024210 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2010 | 210.00 | 00004192572419 | DAMIANA ANALIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE DANÇA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024211 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2010 | 210.00 | 00004192572419 | DAMIANA ANALIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DO CURSO DE CAPOEIRAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024212 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/10/2010 | 479.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024213 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024214 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024215 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024216 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024217 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024219 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2010 | 510.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE E FLORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024220 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2010 | 510.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE E FLORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024221 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL 7DE NOVEMBRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024222 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2010 | 975.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 75 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 059132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/10/2010 | 336.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, QUANDO FORAM FAZER VISITA NA CIDADE DE INGA PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/10/2010 | 552.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, QUANDO FORAM FAZER VISITA NA CIDADE DE INGA PB, CONFORME C. FISCAL DE N 010065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2010 | 1266.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024223 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024224 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024225 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024226 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2010 | 510.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE E FLORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024227 A, SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024228 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2010 | 300.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 75 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 069980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2010 | 350.00 | 00016253213415 | JOSE INACIO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2010 | 300.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2010 | 4150.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002812607459 | ADRIANA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2010 | 978.80 | 07654331000194 | HELIO DAEL ARAUJO GUILHERMINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, PAES BISCOITOS E LEITE), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000023 DE 29.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001910548448 | MARCONY GLESDSTON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO EM LATA DO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024238 SEIRE A, EM ANEXO.MES OUT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001910548448 | MARCONY GLESDSTON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO EM LATA DO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024239 SEIRE A, EM ANEXO. MES SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001910548448 | MARCONY GLESDSTON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO EM LATA DO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024240 SEIRE A, EM ANEXO. MES AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024241 SEIRE A, EM ANEXO. MES OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2010 | 120.00 | 00004011580473 | ANGELA MARIA GOMES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2010 | 300.00 | 00064564380478 | JOSEFA JOSELEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2010 | 150.00 | 00009309490489 | NILDEMBERQUE ARAUJO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2010 | 100.00 | 00004230800401 | PASTORA MARIA DAQ CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/10/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2010 | 247982.32 | 04181183000140 | COMAR CONTRUTORA MARTINS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N 001/2010 PARA CONSTRUÇÃO DE 202 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS COM RECURSOS DA FUNASA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE N 000037 A, DATADA DE 15 DE OUTUBRO DE 2.010 EM ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2010 | 315.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2010 | 315.00 | 00005361071498 | CICERO CANDIDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2010 | 315.00 | 00004409274473 | JOSE ERENILDO DA SILVA CANDIDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2010 | 315.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2010 | 315.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0002060 | 01/11/2010 | 190194.72 | 04181183000140 | COMAR CONTRUTORA MARTINS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N 001/2010 PARA CONSTRUÇÃO DE 202 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS COM RECURSOS DA FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000044 A, DATADA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2.010 EM ANEXO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/11/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/11/2010 | 465.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DANÇAS E TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/11/2010 | 331.00 | 00004192572419 | DAMIANA ANALIA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DO CURSO DE CAPOEIRAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/11/2010 | 420.00 | 00004192572419 | DAMIANA ANALIA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DO CURSO DE DANÇAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2010 | 479.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE EVA PARA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2010 | 200.00 | 00001850122482 | JOSE SERAFIM | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2010 | 200.00 | 00048903930487 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2010 | 250.00 | 00038995923873 | CICERO POSSIANO NETO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2010 | 300.00 | 00004194231414 | MARIA NUCELI DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/11/2010 | 350.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2010 | 400.00 | 00025124196491 | MANOEL GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2010 | 150.00 | 00002332318461 | PAULO SALES DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002085 | 01/11/2010 | 4388.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002086 | 01/11/2010 | 5848.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002489118480 | ERISVAN ALVES RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024247 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001903 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU LO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024248 A DE 01.11.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/11/2010 | 211.00 | 00097790885472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024249 A, DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001905 | 01/11/2010 | 990.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024251 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/11/2010 | 29.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 024252 DE 01.11.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2010 | 274.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024253 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2010 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024254 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2010 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024255 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/11/2010 | 474.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024256 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/11/2010 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024257 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/11/2010 | 842.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024258 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/11/2010 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024259 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/11/2010 | 352.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024260 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/11/2010 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024261 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/11/2010 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024262 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/11/2010 | 550.00 | 00011322455759 | LUCIANA SANTOS GONZAGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024263 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/11/2010 | 280.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024264 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/11/2010 | 250.00 | 00008690393420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024265 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/11/2010 | 250.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024266 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/11/2010 | 510.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024267 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/11/2010 | 1584.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024268 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001923 | 01/11/2010 | 500.00 | 00003643038402 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024269 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001924 | 01/11/2010 | 510.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024270 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005909178466 | FABIO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024271 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/11/2010 | 316.00 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024272 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/11/2010 | 211.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024273 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/11/2010 | 190.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024274 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/11/2010 | 980.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024275 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/11/2010 | 109.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024276 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/11/2010 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024277 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001932 | 01/11/2010 | 1440.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024278 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/11/2010 | 200.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024279 SEIRE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001934 | 01/11/2010 | 2250.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00846 DE 20.11.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001935 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 024280 A DE 01.11.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/11/2010 | 1455.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VECIULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 00310 e 00313 DE 26.11.09, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001937 | 01/11/2010 | 4564.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXADA A ESTE EMPÉNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/11/2010 | 997.99 | 00047844353449 | MARIA DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRATA DE LICENÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0001940 | 01/11/2010 | 5238.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000744 SERIE 1, DATADA DE 14.10.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/11/2010 | 24819.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/11/2010 | 57508.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/11/2010 | 852.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/11/2010 | 45415.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001946 | 01/11/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.660 SERIE 1, DATADA DE 11.11.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001947 | 01/11/2010 | 360.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.662 SERIE 1, DATADA DE 11.11.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001948 | 01/11/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.661 SERIE 1, DATADA DE 11.11.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001949 | 01/11/2010 | 1374.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.663 SERIE 1, DATADA DE 11.11.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2010 | 1260.00 | 00010118363786 | JOSE MARCIO SILVA DA FONSECA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2010 | 1368.50 | 00010118363786 | JOSE MARCIO SILVA DA FONSECA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/11/2010 | 946.50 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001966 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001967 | 01/11/2010 | 953.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2010 | 885.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001969 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001970 | 01/11/2010 | 950.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001971 | 01/11/2010 | 1106.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001972 | 01/11/2010 | 1771.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001973 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001974 | 01/11/2010 | 930.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001975 | 01/11/2010 | 780.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 13.229-2 PENAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2010 | 8000.00 | 08171794000168 | SOC.DE PROD. CULTURAL E ADM. EVENTOS DE CAJAZAIRAS | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALAFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0137 SERIE A DATADA DE 23,09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2010 | 4260.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 KITS PARA FARMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PBA 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 00232 SERIE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2010 | 4500.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PBA 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 001589 DE 20.09.2010, SERIE A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001982 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2010 | 840.00 | 00004527440403 | FRANCISCA AURICELIA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/11/2010 | 4200.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000030 DE 05.11.2010, A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002001 | 01/11/2010 | 4813.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 000846 de 01.11.2010, ANEXADA A ESTE EMPÉNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/11/2010 | 629.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJOES DE GAS GLP, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000824 DATADA DE 30.11.2010, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002007 | 01/11/2010 | 2055.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/11/2010 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/11/2010 | 211.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/11/2010 | 369.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE E SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/11/2010 | 500.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/11/2010 | 814.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJOES DE GAS GLP, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000805 DATADA DE 15.09.2010, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002014 | 01/11/2010 | 1022.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SUA PROPRIEDADE PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002015 | 01/11/2010 | 910.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2010 | 500.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002017 | 01/11/2010 | 910.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2010 | 140.00 | 00076831647472 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2010 | 211.00 | 00032607378800 | ITAMAR CARNEIRO FEITOSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002020 | 01/11/2010 | 1051.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SUA PROPRIEDADE PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2010 | 348.00 | 00009197714402 | FRANCISCO LANCIEL CALDAS DE MORAIS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2010 | 505.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002023 | 01/11/2010 | 2185.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002024 | 01/11/2010 | 2030.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABSTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2010 | 158.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002027 | 01/11/2010 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2010 | 1534.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 010470 DATADA DE 13.10.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2010 | 106.70 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002033 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00004389480413 | ANTONIO FABIO LOPES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002036 | 01/11/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2010 | 840.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132010 | 0002040 | 01/11/2010 | 947.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CARTEIRAS, BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2010 | 300.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 005291 DATADA DE 29.11.2010, DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2010 | 200.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2010 | 8000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 PALCO 12X08, 01 SOM SITEMA FLAY COM MESA DIGITAL 48 CANAIS E 01 GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000016 DE 05.11.2010, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃOPOLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2010 | 3465.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0002049 | 01/11/2010 | 11102.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5.164 LITROS DEOLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00547 SERIE 1, DATADA DE 30.11.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000082010 | 0002050 | 01/11/2010 | 346.50 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00549 SERIE 1, DATADA DE 30.11.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0002051 | 01/11/2010 | 2250.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002399, DATADA DE 26.11.2010, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0002052 | 01/11/2010 | 707.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002400, DATADA DE 26.11.2010, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172010 | 0002055 | 01/11/2010 | 1305.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000313, DATADA DE 30.11.2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2010 | 75000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM EDMILSINHO E BANDA DESEJA DE MENINA E CAPITAL DO SOL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000015 DE 05.11.2010, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVA DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002057 | 01/11/2010 | 1501.58 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002715 SERIE 1, DATADA DE 20.11.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002058 | 01/11/2010 | 2503.38 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002714 SERIE 1, DATADA DE 20.11.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002059 | 01/11/2010 | 1500.10 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEIS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002712 SERIE 1, DATADA DE 20.11.10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2010 | 12758.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2010 | 9552.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, MES DE NOVEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/11/2010 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ICMS DES, MES DE NOVEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/11/2010 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ITR CC 10.480-9, MES DE NOVEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001998 | 01/11/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/11/2010 | 3179.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL E DEPOSITO EFETUADO NA CC 350.118-3 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/11/2010 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002003 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2010 | 3096.23 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GRF COMPETENCIAS 06/1992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002038 | 01/11/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002053 | 01/11/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000 942 DE 30.11.2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000082 EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2010 | 574.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2010 | 354.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA CORREÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2010 | 218.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2010 | 2298.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2010 | 172.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2010 | 2298.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2010 | 1494.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (INADIMPLENTE), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2010 | 70188.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NAS COTAS DOS FPM MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2010 | 5057.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL 024246 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001997 | 01/11/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2010 | 102.25 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETRAIOS QUANDO A SERVIÇOS NS CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N 04/2010 NO DOE DO DIA 04.11.10, CONFORME FATURA DE SERVIÇOS 118942, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0002077 | 01/11/2010 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0002080 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2010 | 2602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2010 | 2092.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2010 | 5656.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFEUTADO NA C/C 10.120-6 MES DE NOVEMBRO/2010 E FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2010 | 1488.67 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/11/2010 | 13020.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS, 05 FICHARIOS EM AÇO,05 ARMARIOS EM AÇO E 03 BUREAUX, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/11/2010 | 29852.55 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA COM UMA AREA DE 2.800 M2, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0037 SERIE A, DATADA DE 12.11.2010 EM ANEXO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001960 | 01/11/2010 | 2726.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2010 | 2050.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001986 | 01/11/2010 | 238.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2010 | 1044.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL 509607212 COM VENCIMENTO EM 15.11.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001996 | 01/11/2010 | 126.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM VIRIAS DESTA RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/11/2010 | 1257.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME FATURA FISCAL 483814110 COM VENCIMENTO EM 24.09.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/11/2010 | 367.60 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002029 | 01/11/2010 | 630.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2010 | 630.00 | 00003084770492 | MARCELIO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2010 | 3110.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002043 | 01/11/2010 | 63.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2010 | 31.50 | 00029226821453 | LUIZ SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0002048 | 01/11/2010 | 3693.05 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.717,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000548 DE 30.11.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00002714565409 | SALESIO AISSA DA SILVA RIMAR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETO EXECUTIVO DO AÇUDE DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2010 | 265.00 | 07052784000140 | INFOR COPY - MARCOS ANTONIO TOLENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOOBRAEK 700VA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000786 DE 18.11.2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2010 | 400.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE EM PROGRAMA NA RADIODIFUSAO DE J PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2010 | 705.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS - INSIDE INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DO SISTEMA DE INTERNET DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2010 | 270.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2010 | 5635.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2010 | 127.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2010 | 3538.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2010 | 367.50 | 00005204954465 | MARCIO JOSE S. SOUTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2010 | 3160.00 | 00007427499409 | LUIS FERNANDO COSTA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO VEICULO L-200 LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2010 | 170.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002793, SERIE 1, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2010 | 2395.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/12/2010 | 1244.40 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.026.697 SERIE 1, DATADA DE 01.12.2010, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/12/2010 | 500.00 | 00002686454423 | JOSE CIPRIANO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2010 | 525.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2010 | 5108.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2010 | 2741.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2010 | 8538.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2010 | 5635.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2010 | 127.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2010 | 3119.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0002249 | 01/12/2010 | 7741.38 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.600,65 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.000.0005 SEIRE 1 DE 30.12.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2010 | 1925.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MOTO BOMBA PARA ABASTECER O CAMINHAO PIPA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DADUA DA CONJUNTO DE BAIRROS DESTA CIDADE ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO DA CAGEPA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 002260 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002260 | 01/12/2010 | 20000.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DOS BAIRROS DA CIDADE ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO EFETUADO PELA CAGEPA, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132010 | 0002261 | 01/12/2010 | 13000.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS CARTEIRAS ESOLAR, MESAS, BIROS, PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2010 | 2600.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURAS PUBLICAS, AVERBAÇÕES, REGISTRO, MATRICULAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, COPNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/12/2010 | 357.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICAÇÃO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO CARTORIO ELEITORAL, POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0002178 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRT E OUTROS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/ANVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 10.812-X. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0002182 | 01/12/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0002183 | 01/12/2010 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0002184 | 01/12/2010 | 300.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DA RADIO ACIMA, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2010 | 10500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2010 | 2602.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2010 | 2092.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002205 | 01/12/2010 | 4282.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001422 SERIE 1, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002206 | 01/12/2010 | 112.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINTE DO PREFEITO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 001048 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2010 | 218.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2010 | 1525.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA CORREÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2010 | 265.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2010 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SFOTWARES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL/ADNISTRATIVA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2010 | 31.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2010 | 1496.07 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS (INADIMPLENTE), DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFEUTDO PELO BB NAS COTAS DOS FPM DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/12/2010 | 17700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, E DEBITO NA CC 10.812-X FPM. MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2010 | 5258.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2010 | 637.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO COMPETENCIA MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2010 | 1415.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO L. ESTRELA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTAVEIS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E CONFECÇÃO DE PAGINA DE INTERNET COM DADOS CONTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000089 EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002268 | 01/12/2010 | 2000.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONEVNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INXEXIBILIDADE N 003/2010 CMPL. REF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 00048 DE 01.12.2010 A, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2010 | 1177.67 | 08329849000115 | SUDEMA - | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA, CONFORME DOCUMENTO DE N 25023/1RLI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2010 | 4080.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2010 | 24819.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2010 | 1097.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO P. LOPES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0002114 | 01/12/2010 | 346.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 126 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00543 SERIE 1, DATADA DE 30.11.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002230 | 01/12/2010 | 5080.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000848 DE 14.12.2010 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002246 | 01/12/2010 | 148000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0002247 | 01/12/2010 | 10457.60 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4864 LITROS DEOLEO DIESEL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.001 SERIE 1, DATADA DE 30.12.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0002248 | 01/12/2010 | 313.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 114 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.000.004 SERIE 1, DATADA DE 30.12.2010, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2010 | 840.00 | 00020718225449 | SEVERINO ALVES MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002252 | 01/12/2010 | 1374.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002253 | 01/12/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002254 | 01/12/2010 | 360.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002255 | 01/12/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002256 | 01/12/2010 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-FUNDAMENAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002257 | 01/12/2010 | 6246.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002258 | 01/12/2010 | 1374.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002259 | 01/12/2010 | 360.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2010 | 840.00 | 00007130867426 | RICARDO DIEGO SILVA DE FREITAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0002269 | 01/12/2010 | 1470.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2010 | 45015.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE AOS DEBITOS DOS SEVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2010 | 840.00 | 00003244960448 | ALEQUICIONE ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, CONORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXDA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2010 | 300.00 | 00067583881404 | MAURI AUGUSTA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2010 | 3251.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2010 | 3060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2010 | 1500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000061 DE 15.12.2010, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2010 | 1130.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2010 | 1130.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2010 | 1130.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2010 | 1220.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CREAS, PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2010 | 1220.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CREAS, PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2010 | 1220.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CREAS, PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2010 | 465.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2010 | 465.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE E FLORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/12/2010 | 210.00 | 00004192572419 | DAMIANA ANALIA DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CALÇA DE COPOEIRA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132010 | 0002226 | 01/12/2010 | 482.50 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002227 | 01/12/2010 | 3850.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL DE N 000849 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGEM DE PRESENTES E BISCUIT A 50ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001910548448 | MARCONY GLESDSTON DIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO EM LATA DO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2010 | 397.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006372508427 | MARIA LUCIA DA SILVA PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001910548448 | MARCONY GLESDSTON DIAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO EM LATA DO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2010 | 595.00 | 00004987334402 | MARIA VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2010 | 378.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000007740 SERIE 2 DATA DE 01.120.2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2010 | 600.00 | 00002983870421 | ANTONIA URSULINA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2010 | 898.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA DO SERGURO DO VECIULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2010 | 32143.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DO 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2.010 DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002157 | 01/12/2010 | 4564.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXADA A ESTE EMPÉNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2010 | 9552.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2010 | 45642.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MERENDEIRAS AUX.DE SERVIÇOS E OUTRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 19.228-7 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002161 | 01/12/2010 | 895.75 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2010 | 190.00 | 00011374616400 | EVERALDO FERRAÇO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2010 | 4221.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS DAS DE MUSICA CAPITAL DO SOL E DESEJO DE MENINA, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 07 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0565 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2010 | 1260.00 | 00004075805492 | DAMIANA JACINTA DE SOUSA | PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPZA DE MATOS DA MURADA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM A RETIRADA DO MATERIAL CONFORME DUCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/12/2010 | 2160.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2010 | 190.00 | 00011374616400 | EVERALDO FERRAÇO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2010 | 1770.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS FIAT e D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002207 | 01/12/2010 | 8740.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CARAMAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001420 DE 17.12.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/12/2010 | 40.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DO VEICULO FIAT DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002228 | 03/12/2010 | 4146.90 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIO DE EDUCATIVO, CULTUTAL E JOGOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002118 | 03/12/2010 | 3025.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002119 | 03/12/2010 | 1100.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002120 | 03/12/2010 | 1257.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002121 | 03/12/2010 | 1336.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/12/2010 | 1158.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPÓRTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/12/2010 | 1585.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002124 | 03/12/2010 | 1635.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002125 | 03/12/2010 | 1360.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002126 | 03/12/2010 | 2015.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO PROGRAMA DO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002127 | 03/12/2010 | 908.50 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/12/2010 | 1470.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/12/2010 | 1764.00 | 00005788895448 | MARCIO CANDIDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/12/2010 | 1764.00 | 00005788895448 | MARCIO CANDIDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002143 | 03/12/2010 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/12/2010 | 1050.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAAS DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/12/2010 | 1192.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (ONIBUS E D-20, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/12/2010 | 72836.99 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/12/2010 | 2395.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000082010 | 0002108 | 03/12/2010 | 346.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 126 LITYROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000549 SERIE 1 EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/12/2010 | 196685.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JAN/NOV. DE 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/12/2010 | 21725.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DO I.N.S.S. DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NAS COTAS DO FPM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/12/2010 | 250.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/12/2010 | 300.00 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO FE CC 8.921-4, MES DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/12/2010 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ITR CC 10.480-9, MES DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/12/2010 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO ITR CC 10.480-9, MES DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/12/2010 | 3.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NAS COTAS DO CEX CC 12.959-3, MES DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 1.043-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/12/2010 | 47.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUDOS PELO BANCO DO BRASIL NA COTA DO 13.421-X CIDE, MES DE DEZ, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 8.921-4 FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/12/2010 | 67.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DAS TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 10.120-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062010 | 0002142 | 03/12/2010 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOTWARES PARA A CONTABILIDA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002145 | 03/12/2010 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SOB FORMA DE CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002128 | 03/12/2010 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/12/2010 | 1111.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO D'AGUA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA C/C 10.120-6 ICMS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/12/2010 | 5989.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELAS TAXAS DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DAS LIGAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFEUTADO NA C/C 10.120-6 MES DE DEZEMBRO/2010 E FUTURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/12/2010 | 299.00 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME 0004 DE 03.12.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002140 | 03/12/2010 | 630.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/12/2010 | 1009.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | PAGAMENTO PELAS TAXAS TELEFONICA, CONFORME FATURA FISCAL 522737566 COM VENCIMENTO EM 15.12.2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002141 | 03/12/2010 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C. DUPLA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024