| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 160.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL E LOCACAO DE SOMPARA REALIZACAO DE EVENTO CONFORME PROJETO INTITULADO COMO NATAL LEGAL E CIRANDA DE SERVICOS PROMOVIDO PELO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DESUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 121770.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POR AQUISICAO DE VEICULOTIPO ONIBUS 0KM MOTOR DIESEL MOD FIC, TURBO 4CILINDROS,POT 155CV, PROCONVE P5,COR AMARELOADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 1230.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POR AQUISICAO DE VEICULOTIPO ONIBUS 0KM MOTOR DIESEL MOD FIC, TURBO 4CILINDROS,POT 155CV, PROCONVE P5,COR AMARELOADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(COMPLEMENTACAO REFERENTE A CONTRAPARTIDADO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP41COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 3240.00 | 09494463000121 | CL-CONSTRUTORA LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVACAO DE BURACOS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE AGRICULTORES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2010 | 600.00 | 00057008310404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA(TRATOR 0KM)ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURANO TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2010 | 2459.46 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3 CIRURGIAS DE FACECTOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2010 | 5501.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA DAPREFEITURA COM A ENERGISA,RELATIVO A FATURAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000400 | 06/01/2010 | 180000.00 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS(2¦ MEDICAO)CONFORME CONVENIO 648101 | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000418 | 06/01/2010 | 80000.00 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS(2¦ MEDICAO)CONFORME CONVENIO 650123 | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2010 | 160.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAATINGA PARA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2010 | 567.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIODO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA A SERVICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2010 | 100.00 | 00004766732405 | MANOEL FRANCISCO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NACESSITANDO CONFORME REQUEIRMENTO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2010 | 100.00 | 00004310072410 | JOSE EUDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES MEDICOS,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUEIRMENTO,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2010 | 80.00 | 00093052065491 | MARIA ADAGILZA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO FAZER EXAME OFTAMOLOGICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/01/2010 | 3000.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO EM SANDALIAS PROMOVIDO PELO CRAS/PAIF PARA FAMILIASLIGADAS AOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 120.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 1410.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS, DESTA EDILIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 13886.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 607.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,QUANDO SEDESLOCAM A CIDADE DE SOUSA A TRABALHO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2010 | 50.00 | 00007211742488 | FRANCISCO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME REQUERIME E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 160.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO TIPO D -20 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 520.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(TARDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0000574 | 11/01/2010 | 3900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MODELO BORA MOTOR 2.0 ,CAMBIO AUTOMATICO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2010 | 250.00 | 00007865079427 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/01/2010 | 700.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DECALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2010 | 115.25 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2010 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/01/2010 | 80.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2010 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2010 | 1313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL(ENTULHOS)PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2010 | 100.00 | 00009969318489 | GERALDO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2010 | 350.00 | 00003521537412 | PERPETUA GOMES ALCRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETEDE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0000710 | 12/01/2010 | 695744.31 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANANEIRAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONTRATO N§ 040/06, CONVENIO N§ 700853/2008-MI. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/01/2010 | 5000.00 | 04982778000102 | A.C.DA S.CARVALHO LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW CATOLICO DENOMINADOMENSAGEM EM PRACA PUBLICA,CONFORME REQUERIMENTO DA PAROQUIA DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2010 | 50.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.598-0,NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/01/2010 | 81.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/01/2010 | 160.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2010 | 160.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2010 | 200.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 14/01/2010 | 2400.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MEES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2010 | 90.00 | 00009417727486 | RAFAELI MATIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/01/2010 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,CONFORME DEBITO NA CONTA 6.194-8,NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2010 | 245.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF PERIODO DE APURACAO 30/11/2009,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 18/01/2010 | 5106.24 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2010 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DESUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/01/2010 | 3400.25 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/01/2010 | 6478.95 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/01/2010 | 2241.05 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/01/2010 | 4457.02 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/01/2010 | 580.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO JOELFO DIREITO NO PACIENTE VICENTE PEDRO DA SILVA,PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2010 | 70.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/01/2010 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 19/01/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 11334-4E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/01/2010 | 1800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DOSDADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E TODOS SEUS RELATORIO DA CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/01/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010, PARA TRABALHOS DA SECRETA RIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2010 | 520.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-Empresa de Ele.Ind. e Com.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SPLITE MANUTENCAO DE SPLINT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5.912-9,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2010 | 18.50 | 04906621000190 | IBOBAUTO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MASSA CALAFETAR PARA A DOBLO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2010 | 2650.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VIAGENS DE VEICULO TIPO DUCATETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2010 | 2650.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VIAGENS DE VEICULO TIPO DUCATETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/01/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO /2010, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0001121 | 20/01/2010 | 4800.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0001139 | 20/01/2010 | 5340.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2010 | 400.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP41COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIROO/2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2010 | 180.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TRANSPORTANDO MUDANCASDE FAMILIAS CARENTE PARA A CIDADE DE CURRALVELHO-PB,POR A FAMILIA NAO TER CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2010 | 100.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2010 | 220.00 | 00002044580489 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO,CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2010 | 70.00 | 00026233988870 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 21/01/2010 | 12500.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARTERIAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/01/2010 | 125.40 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/01/2010 | 22.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0001261 | 22/01/2010 | 464896.92 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANANEIRAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONTRATO N§ 040/06, CONVENIO N§ 700853/2008-MI. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/01/2010 | 446.48 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIODADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/01/2010 | 2000.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2010 | 280.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF PERIODO DE APURACAO 31/12/2009,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2010 | 32.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2010 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES -CONSORCIO ENTRE OS MUNICIPIOS EXECUCAO SOB ACOORDENACAO DO JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE,REFERENTE A PARCELAS RESTANTES DE ACORDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2010 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 2 BILHETES DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/01/2010 | 200.00 | 00002526791480 | MARIA DE LOURDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO EM CARATER DE URGENCIA,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2010 | 200.00 | 00003069572480 | ALDENOURA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA EM SITUACAO PRECARIA E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPEAS,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/01/2010 | 540.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/01/2010 | 2000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DECONSTRUCAO DO ACUDE BANANEIRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2010 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DESUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/01/2010 | 300.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA PREFEITUIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/01/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/01/2010 | 1893.41 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2010 | 395.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2010 | 100.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUKTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/01/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/01/2010 | 50.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO DOBLOAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2010 | 2966.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2010 | 3100.00 | 00098071041572 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/01/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE JANEIRO /2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2010 | 100.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE NATAL-RN,COM A FINALIDADE DE RECEBER VEICULO TIPO ONIBUS ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN,COM AFINALIDADE DE RECEBER VEICULO TIPO ONIBUS ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/01/2010 | 2400.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODe CONTRATO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/01/2010 | 4900.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 28.481-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2010 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE A GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2010 | 400.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/01/2010 | 96.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARAFAMILIA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 80.00 | 00002028763493 | FRANCISCA MENDES DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 2419.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/01/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/01/2010 | 1675.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 320.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 1620.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES JANEIROODE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 26800.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 2576.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2010 | 78631.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 16651.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10 FUNDEB40%),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 10234.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 10919.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 2200.00 | 00008007135405 | FRANCISCO ANIZIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALNAS FESTIVIDADES NATALINAS COM A BANDA PEGADAQUENTE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MIDIA DAS ATIVIDADES DESTAPREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 2500.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MIDIA EM RADIO DEACOES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE(COMBATE A DENGUE) E EDUCACAO(MATRICULAS ESCOLARES)NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 4380.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012009 | 0001643 | 29/01/2010 | 25047.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE A 4¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 2599.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA DAPREFEITURA COM A ENERGISA,RELATIVO A FATURAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 6729.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 180.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 200.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 650.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 200.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032008 | 0001767 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001830 | 29/01/2010 | 2400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA PARA PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO D-60,PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 593.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 21141.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 2475.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 5668.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 2014.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS-CONTRATADOS),REFERENTEEAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZERM TRATAMENTO MEDICO E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 8000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE ELETROCARDIOGRAMA,CONSULTAS MEDICAS E MAPA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 13437.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 3049.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 20333.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 12369.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 3400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 5333.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/01/2010 | 19520.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 980.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 1868.95 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 250.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE TRESGABINETES ODONTOLOGICOS DE UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 45.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PELICULA E ACESSORIO PARA VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002348 | 01/02/2010 | 2514.35 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO E FERRO PARAMANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002356 | 01/02/2010 | 936.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL TIPO TUBO DE ESGOTO PARAMANUTENCAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE,NO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 2110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 3200.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CAMINHAO RETIRANDO ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 1500.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELP/ MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 1200.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO BORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 597.40 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 120.00 | 00007344768410 | CRISTIANO GONVALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 250.00 | 00067623190415 | MARIA EDILEUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZEREXAMES CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 200.00 | 00006439117408 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMESESPECIALIZADOS,CONFORME REQUERIMENTO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2010 | 200.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO MEDICO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0002666 | 02/02/2010 | 184.10 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2010 | 150.00 | 00008871269446 | JOSE ANDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0002682 | 02/02/2010 | 1780.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002704 | 02/02/2010 | 5500.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNINICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0002658 | 02/02/2010 | 2432.75 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/02/2010 | 300.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE MISSAO VELHA-CE A CIDADE DESOUSA-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/02/2010 | 1025.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0002674 | 02/02/2010 | 7140.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O. DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0002691 | 02/02/2010 | 7379.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002721 | 02/02/2010 | 1760.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNOLOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/02/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/02/2010 | 1078.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/02/2010 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE POLIMENTO GERAL EM VEICULO TIPO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/02/2010 | 550.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/02/2010 | 2170.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/02/2010 | 360.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICACONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2010 | 80.00 | 00006014907467 | FRANCISCA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2010 | 300.00 | 00026001923876 | DAMIAO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTAPASSANDO POR GRANDES DIFICULDADES CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2010 | 80.00 | 00000024913464 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/02/2010 | 100.00 | 00008305105407 | FRANCINALDO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2010 | 200.00 | 00007631446490 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2010 | 80.00 | 00008363117447 | JOSEFA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2010 | 60.00 | 00004840663408 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/02/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE ENTREGARDOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODE ESTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 04/02/2010 | 3074.64 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 SALA DE FISIOTERAPIA COMPLETA COM TODOSOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADEDA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 04/02/2010 | 2099.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 SALA DE FISIOTERAPIA COMPLETA COM TODOSOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADEDA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/02/2010 | 9.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/02/2010 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 08/02/2010 | 346.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 08/02/2010 | 450.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/02/2010 | 100.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 08/02/2010 | 300.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/02/2010 | 900.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICA P/ ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/02/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/02/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 08/02/2010 | 110.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO F4000TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/02/2010 | 120.00 | 00004470110817 | FRANCISCA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/02/2010 | 120.00 | 00006372456443 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/02/2010 | 375.00 | 00010365643475 | JUNIOR HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIACONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 09/02/2010 | 70.00 | 00001386452483 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 09/02/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/02/2010 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/02/2010 | 150.00 | 00007520628400 | WESLEY MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 09/02/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP41COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0003026 | 09/02/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 09/02/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/02/2010 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/02/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO /2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/02/2010 | 100.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 09/02/2010 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTOS DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROSDE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAAS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADASNO AMBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/02/2010 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/02/2010 | 5.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/02/2010 | 20.00 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/02/2010 | 15.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIASEDEX,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/02/2010 | 6400.00 | 00643567000186 | R.ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 CAIXA ESTACIONARIA PARA LIXO URBANO, 11LIXEIRAS TIPO PE DE CALCADAS E 01 CAMBAO PARAREBOQUE CAIXA ESTACIONARIO PARA SER USADO NALIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/02/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0003221 | 10/02/2010 | 2100.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2010 | 13886.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0003263 | 10/02/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2010 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2010 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A PARCELA DECONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/02/2010 | 3340.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGINOLOGIA REALIZADA EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0003328 | 10/02/2010 | 1639.64 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE 2 CIRURGIAS DE FACETOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DA LENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-2, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONINCO,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/02/2010 | 250.00 | 00008928837405 | JACI ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUEIRMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/02/2010 | 100.00 | 00073891509472 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA A MESMA FAZER EXAME OFTAMOLO-GICO CONFORME EQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/02/2010 | 1250.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003701 | 12/02/2010 | 3381.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(CONTRA-PARTIDA)NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 12/02/2010 | 640.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE TETO DAESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/02/2010 | 351.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/02/2010 | 351.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/02/2010 | 910.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 12/02/2010 | 715.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 12/02/2010 | 390.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 12/02/2010 | 1560.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEADOS MARTINS(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 12/02/2010 | 299.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 12/02/2010 | 7000.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 12/02/2010 | 364.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 12/02/2010 | 338.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 12/02/2010 | 520.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 12/02/2010 | 455.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ PICADA(MANHA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 12/02/2010 | 351.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/02/2010 | 650.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/02/2010 | 455.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/02/2010 | 455.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE) REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/02/2010 | 910.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/02/2010 | 390.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/02/2010 | 650.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MAESTRO DE MUSICAPARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/02/2010 | 435.00 | 00080598234420 | FRANCISCO ALVES MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20 TRANSPORTANDO MATERIAL DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 12/02/2010 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 12/02/2010 | 1050.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/02/2010 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/02/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 12/02/2010 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO 2009-PACTUACAO BIENIO 2010-2011 DO PACTO PELA SAUDE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 12/02/2010 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE PEQUENAS CIRURGIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/02/2010 | 1978.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282009 | 0003565 | 12/02/2010 | 8700.00 | 04988156000183 | LAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 30 MANILHAS DE 0,60M E 25MANILHAS DE 0,80M PARA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003573 | 12/02/2010 | 12025.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/02/2010 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 17/02/2010 | 2851.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 17/02/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 113344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 17/02/2010 | 334.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 17/02/2010 | 303.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 18/02/2010 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 18/02/2010 | 375.00 | 00078939100468 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/02/2010 | 100.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/02/2010 | 100.00 | 00005924159450 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/02/2010 | 150.00 | 00002215437405 | MARIA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/02/2010 | 70.00 | 00003786142408 | MARIA DO SOCORRO BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/02/2010 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME LEI MUNIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/02/2010 | 80.00 | 00003519652463 | MARIA DO DESTERRO DE S HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSIANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/02/2010 | 200.00 | 00002232310450 | MARIA DE FATIMA ROQUE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 18/02/2010 | 100.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 18/02/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 18/02/2010 | 107.99 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 18/02/2010 | 306.01 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0003883 | 18/02/2010 | 5000.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/02/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 19/02/2010 | 460.00 | 07424399000187 | JORGE KLEYTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MOTO YAMAHA XTZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 19/02/2010 | 429.00 | 07424399000187 | JORGE KLEYTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE MOTO YAMAHA XTZ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 19/02/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/02/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 19/02/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 19/02/2010 | 430.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 22/02/2010 | 1221.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/02/2010 | 300.00 | 00004564710494 | MARIA JENEILDA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2010 | 60.00 | 00007438696480 | MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/02/2010 | 80.00 | 00003513054408 | ERIVALDO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 22/02/2010 | 9259.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/02/2010 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 22/02/2010 | 130.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 23/02/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 23/02/2010 | 580.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NOPACIENTE ELIAS PEREIRA DE SOUSA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0004090 | 23/02/2010 | 1100.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0004103 | 23/02/2010 | 5200.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/02/2010 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/02/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0004065 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22592-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 23/02/2010 | 4485.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULOS TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARAFECHAR BURACOS NOS CALCAMENTOS DE VIAS URBANADESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 23/02/2010 | 60.00 | 00004898946402 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/02/2010 | 100.00 | 00003458117474 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/02/2010 | 80.00 | 00004778665490 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/02/2010 | 50.00 | 00004897103444 | MARIA AUXILIADORA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/02/2010 | 100.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/02/2010 | 80.00 | 00004840663408 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/02/2010 | 100.00 | 00009656420462 | JOSE FILHO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/02/2010 | 150.00 | 00006546691477 | COSMO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/02/2010 | 200.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/02/2010 | 200.00 | 00088563103415 | JOAQUIM COSMO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/02/2010 | 70.00 | 00006524503422 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/02/2010 | 100.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO COMPRA MEDICAMENTOS,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/02/2010 | 1198.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0004260 | 23/02/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0004308 | 24/02/2010 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0004316 | 24/02/2010 | 1860.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0004294 | 24/02/2010 | 1416.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/02/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004391 | 25/02/2010 | 6025.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/02/2010 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA ,COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 25/02/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MIDIA DAS ATIVIDADES DESTAPREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0004359 | 25/02/2010 | 10164.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KIT ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004367 | 25/02/2010 | 7540.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA) PARA SEREM DISTRIBUIDOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004375 | 25/02/2010 | 854.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA) PARA SEREM DISTRIBUIDOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004383 | 25/02/2010 | 4600.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA) PARA SEREM DISTRIBUIDOSNA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00003513627467 | FRANCISCA ELZA BONFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2010 | 200.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PRA EXAMES OFTAMOLIGICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005260755464 | VALDIRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISCA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2010 | 100.00 | 00009077668462 | SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 26/02/2010 | 540.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 2232.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/02/2010 | 3570.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 690.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 1675.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2010 | 1554.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/02/2010 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 26/02/2010 | 455.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 26/02/2010 | 455.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE) REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2010 | 27244.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2010 | 2576.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2010 | 82576.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(09) - FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/02/2010 | 17241.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO (10 FUNDEB40%),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 10475.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/02/2010 | 11098.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 26/02/2010 | 800.00 | 00085373940410 | FRANCISCO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CAMINHAO NO TRANSLADO DE PATOA SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, TRANSPORTANDO 15.420 KG DE FEIJAO DOADO PELA CONAB,PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/02/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2010 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL DA ORQUESTRA DE FREVO EM EVENTOCARNAVAL NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA PERFUME ELETRICO EM EVENTO CARNAVAL,NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00071325280410 | EDINALDO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONEQUEIROS DO FORRO EMEVENTO CARNAVAL,NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00003057508448 | GLEIBER DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BALANCO NACIONAL EM EVENTO CARNAVAL,NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DESHOW MUSICAL DA BANDA ZAZUETA EM EVENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA HAPYYALL EM EVENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2010 | 4523.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012010 | 0005151 | 26/02/2010 | 12000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE UM MINI TRIO ELETRICO PARA O EVENTO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0004464 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE FEVEREIRO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 26/02/2010 | 11423.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2010 | 291.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004529 | 26/02/2010 | 16285.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO,REFERENTE A 5¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/02/2010 | 500.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 26/02/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 26/02/2010 | 1500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES, OCORRIDA NA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2010 | 826.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DE DIVERSASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCAMA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 26/02/2010 | 3097.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-Jose Tiburtino Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CIMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2010 | 24288.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/02/2010 | 5848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/02/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/02/2010 | 2464.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE FEEVREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/02/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/02/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/02/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 26/02/2010 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 1662.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/02/2010 | 1100.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/02/2010 | 554.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/02/2010 | 404.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004413 | 26/02/2010 | 4800.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, NESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004421 | 26/02/2010 | 5243.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2010 | 14231.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/02/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/02/2010 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/02/2010 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 20906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0005347 | 01/03/2010 | 7721.53 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/03/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2010 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18732-1, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/03/2010 | 650.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0005363 | 01/03/2010 | 1222.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0005398 | 01/03/2010 | 5400.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O.DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0005371 | 01/03/2010 | 2169.75 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 430.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0005355 | 01/03/2010 | 3260.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0005380 | 01/03/2010 | 170.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/03/2010 | 1080.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL(ENTULHOS)PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/03/2010 | 400.00 | 00009959299473 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/03/2010 | 291.80 | 00007106719463 | FRANCUALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOED AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/03/2010 | 540.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/03/2010 | 200.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/03/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/03/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/03/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/03/2010 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULTSAUDE- CONS E ASS E PROJ EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADEBASICA DE SAUDE PORTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 03/03/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS DE 01 USG DOPPLER VENOSODO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 03/03/2010 | 590.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DE DIVERSASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCAMA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005568 | 03/03/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005576 | 03/03/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAPRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0005584 | 03/03/2010 | 924.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOEJA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 04/03/2010 | 1006.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS PARAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/03/2010 | 11092.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO(08-FUNDEB60%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/03/2010 | 2475.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO(10-FUNDEB40%) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/03/2010 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,NO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005606 | 04/03/2010 | 5325.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO(ACOUGUE,MATADOURO E GARAGEM MUNICIPAL),NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0005649 | 04/03/2010 | 11400.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/03/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0005665 | 04/03/2010 | 4600.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 05/03/2010 | 640.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 2 APARELHO COMPRESSOR TORAXICOPARA MARIA EDUARDA VIEIRA BARBOSA E SONALY RODRIGUES DA SILVA,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/03/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 05/03/2010 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AESCOLA MUN DE ENS FUNDAMENTAL ANTONIA RITA DEARAUJO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 05/03/2010 | 2340.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/03/2010 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE BRASILIA,COM A FINALIDADE DE ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 08/03/2010 | 85.00 | 00007064007479 | JAFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LANCHES PARA BANDAS DE MUSICASNAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/03/2010 | 1187.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/03/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/03/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/03/2010 | 100.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/03/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 09/03/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 09/03/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/03/2010 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 09/03/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP41COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0005967 | 10/03/2010 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADONA DEFESA DOS DIREITOS DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONINCO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/03/2010 | 1062.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES) PARA ENCONTRO DE IDOSOS DE PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2010 | 4764.89 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS,NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2010 | 4842.64 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2009,CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/03/2010 | 11499.29 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE ACOMPETENCIA 02/2009,CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/03/2010 | 9689.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE ACOMPETENCIA 06/2009,CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/03/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0005916 | 10/03/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/03/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/03/2010 | 0.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/03/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/03/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/03/2010 | 21.60 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO COM FUNCIONARIOS DASEC DE AGRICULTURA QUANDO OS MESMO SE DESLOCAPARA SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0006017 | 15/03/2010 | 13370.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA SENDO:GRADE ARADORA CONTROLE REMORO ATCR COM APROXIMADAMENTE 14" E DISCOS DE 24" DESTINADA AO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0006025 | 15/03/2010 | 14300.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA SENDO: RASPADEIRA AGRICOLA NOVA COR VERMELHA, DIESEL,DESTINADA AO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 15/03/2010 | 150.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA) DIARIA PARA O SR. SECRETARIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 15/03/2010 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 CABINE DUPLA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006084 | 15/03/2010 | 1055.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/03/2010 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0006068 | 15/03/2010 | 3249.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/03/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 16/03/2010 | 440.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 16/03/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0006246 | 16/03/2010 | 850.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 16/03/2010 | 3030.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESP/ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/03/2010 | 370.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 16/03/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES TIPO USGPARTES MOLES REALIZADA NA PACIENTE JESSICA ROCHA DE SOUSA P/ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 16/03/2010 | 3300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ASSESSORIA TECNICA EM PRESTACOESDE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0006106 | 16/03/2010 | 2100.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 16/03/2010 | 700.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 16/03/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 16/03/2010 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 16/03/2010 | 3058.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/03/2010 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/03/2010 | 200.00 | 00033524122191 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/03/2010 | 100.00 | 00007693947876 | LUIZ EUFRAZIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/03/2010 | 100.00 | 00007474303493 | ANA MARIA SULPINO DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,NOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 16/03/2010 | 100.00 | 00005792250464 | FRANCINALDO HENRIQUE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004288224446 | JOILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO DE GEN.ALIMENTICIOS DE PRIMEIRANECESSIDADE,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/03/2010 | 130.00 | 00007631446490 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/03/2010 | 100.00 | 00008871269446 | JOSE ANDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 16/03/2010 | 250.00 | 00079044808400 | RAIMUNDO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATUNO PARA TRANSPORTAR PESSOAL FAZENDO CADASTRODE BPC NA ESCOLA,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 16/03/2010 | 100.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR PESSOA QUE FAZEM CADASTRO DO BPC NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 16/03/2010 | 180.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES) PARA PESSOAL QUE FAZEM CADASTRO DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 16/03/2010 | 176.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHAS PARA PESSOAL QUE FAZEM O CADASTRO DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/03/2010 | 382.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 17/03/2010 | 115.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRFIFICANTESPARA VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/03/2010 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/JUAZEIRO DONORTE/CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/03/2010 | 178.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2010,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/03/2010 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 28/02/2010,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 18/03/2010 | 140.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0006386 | 18/03/2010 | 1457.44 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ABRASILIA PARA O SR.PREFEITO,NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006441 | 19/03/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 19/03/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PAR EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 19/03/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PAR EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/03/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/03/2010 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELADE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/03/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/03/2010 | 5840.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 22/03/2010 | 150.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/03/2010 | 260.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 22/03/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/03/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 22/03/2010 | 2450.00 | 00071156151449 | RIVADO PORDEUS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM FESTA SOCIAL DA PAROQUIA DE SAOJOSE EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DA CIDADE,NOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/03/2010 | 256.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/03/2010 | 256.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 22/03/2010 | 410.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 22/03/2010 | 850.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(AREA DE LAZER)E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA GRUPO DE IDOSOS EM EVENTO COMEMORATIVO NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/03/2010 | 100.00 | 00003714904484 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAS,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/03/2010 | 100.00 | 00003716130435 | MARIA DO DESTERRO MATIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/03/2010 | 100.00 | 00007850412494 | FRANCISCA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO,CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 23/03/2010 | 540.00 | 00008800746470 | MARIA JOSE NUNES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/03/2010 | 300.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 23/03/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 23/03/2010 | 400.00 | 00009009831400 | AMARO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DO SITIO MIRANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0006653 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 23/03/2010 | 1373.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/03/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/03/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/03/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/03/2010 | 54.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 24/03/2010 | 700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE APARELHO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 24/03/2010 | 450.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 24/03/2010 | 1217.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 24/03/2010 | 675.00 | 00003338163401 | JOAQUIM LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA SEDE (NOTURNO) REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 24/03/2010 | 250.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA A ESCOLA MUN ANTONIA RITA DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 24/03/2010 | 83.00 | 01683276000184 | MARIA ALDEIDE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LIVROS PARA PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/03/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE BRASILIA,COM A FINALIDADE DE ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 25/03/2010 | 720.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO:01 DVD BRITANIA FAMA E 01 MESA SERRA TUBOS PARA USO DOCRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/03/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 26/03/2010 | 120.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 26/03/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/03/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006815 | 26/03/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006823 | 26/03/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006831 | 26/03/2010 | 924.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOEJA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 26/03/2010 | 4320.00 | 09494463000121 | CL-CONSTRUTORA LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVACAO DE BURACOS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE AGRICULTORES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/03/2010 | 481.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007005 | 30/03/2010 | 338.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007013 | 30/03/2010 | 299.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007021 | 30/03/2010 | 455.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007030 | 30/03/2010 | 390.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007048 | 30/03/2010 | 650.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007056 | 30/03/2010 | 780.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007064 | 30/03/2010 | 910.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007072 | 30/03/2010 | 520.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007081 | 30/03/2010 | 390.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007099 | 30/03/2010 | 754.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007102 | 30/03/2010 | 715.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007111 | 30/03/2010 | 910.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/03/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/03/2010 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,NO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2010 | 100.00 | 00006524412460 | ROCELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA O MESMO FAZER CONSULTA MEDICAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2010 | 10662.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/03/2010 | 900.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/03/2010 | 145.00 | 00001205343474 | FRANCISCO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/03/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/03/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/03/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AS TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26263-3, REFERENTE AS TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2010 | 25009.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2010 | 2475.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2010 | 6273.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2010 | 2057.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2010 | 2244.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2010 | 264.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 31/03/2010 | 200.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0007668 | 31/03/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE MARCODE 2010,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007170 | 31/03/2010 | 4730.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR.PEDROQUEIROGA DE OLIVEIRA,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007188 | 31/03/2010 | 5313.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 31/03/2010 | 120.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001864545461 | DR. PATRICIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2010 | 13847.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2010 | 22000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2010 | 12152.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2010 | 3230.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2010 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2010 | 20266.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO, NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2010 | 10970.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007145 | 31/03/2010 | 3600.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI-CONTRAPARTIDA)NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2010 | 2765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2010 | 3570.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2010 | 690.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2010 | 1835.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 31/03/2010 | 144.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL QUE FAZIAM CADASTRO DO PROGRAMA BPC NOMES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/03/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MIDIA DAS ATIVIDADES DESTAPREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 31/03/2010 | 8250.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO BORA LOCADO P/ GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2010 | 4380.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007153 | 31/03/2010 | 4455.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007161 | 31/03/2010 | 4950.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, NOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2010 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFAS DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2010 | 27278.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2010 | 2576.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2010 | 82554.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2010 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2010 | 17265.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10 (FUNDEB40%),REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTDA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO ,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO ,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO ,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/04/2010 | 351.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/04/2010 | 390.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/04/2010 | 351.00 | 00006381147482 | DAMIAO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/04/2010 | 175.50 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/04/2010 | 459.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/04/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0007960 | 05/04/2010 | 6025.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO(ACOUGUE,MATADOURO E GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 05/04/2010 | 200.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/04/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/04/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 05/04/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0008001 | 05/04/2010 | 5551.20 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0008010 | 05/04/2010 | 71.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0008028 | 05/04/2010 | 3880.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR.PEDROQUEIROGA DE OLIVEIRA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0008036 | 05/04/2010 | 540.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR.PEDROQUEIROGA DE OLIVEIRA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 05/04/2010 | 1557.26 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007927 | 05/04/2010 | 5793.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007935 | 05/04/2010 | 1241.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007978 | 05/04/2010 | 4144.30 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDONA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007986 | 05/04/2010 | 155.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTACAOESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDONA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0007994 | 05/04/2010 | 2935.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/04/2010 | 34.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 05/04/2010 | 325.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/04/2010 | 260.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/04/2010 | 150.00 | 00075960559404 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA A SRA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL ACIMA CITADA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007943 | 05/04/2010 | 4517.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI-CONTRAPARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007951 | 05/04/2010 | 482.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI-CONTRAPARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/04/2010 | 100.00 | 00010242460437 | ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004465396198 | MARIA LUCIA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUEIRMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/04/2010 | 80.00 | 00006692676436 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTONO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0008087 | 05/04/2010 | 323712.69 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANANEIRAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONTRATO N§ 040/06, CONVENIO N§ 700853/2008-MI. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0008095 | 05/04/2010 | 644079.79 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANANEIRAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONTRATO N§ 040/06, CONVENIO N§ 700853/2008-MI. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0008176 | 06/04/2010 | 1841.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 06/04/2010 | 592.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0008184 | 06/04/2010 | 131.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 06/04/2010 | 100.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 06/04/2010 | 200.00 | 00009959299473 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO,E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 06/04/2010 | 50.00 | 00006002442456 | DAMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 06/04/2010 | 50.00 | 00005527399447 | IZABEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 06/04/2010 | 80.00 | 00004840663408 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 06/04/2010 | 80.00 | 00004269087404 | MARIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0008150 | 06/04/2010 | 4710.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0008141 | 06/04/2010 | 9781.71 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 06/04/2010 | 100.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 06/04/2010 | 130.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 06/04/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 06/04/2010 | 40.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0008168 | 06/04/2010 | 1065.15 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O.DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0008192 | 06/04/2010 | 5060.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O.DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0008281 | 06/04/2010 | 1700.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O.DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/04/2010 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE ENTREGARDOCUMENTACAO COMPLEMENTAR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/04/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/04/2010 | 150.00 | 00007520628400 | WESLEY MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/04/2010 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE BRASILIA,COM A FINALIDADE DE ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONINCO,NO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/04/2010 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008427 | 09/04/2010 | 15955.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO,REFERENTE A 6¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 09/04/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 09/04/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/04/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/04/2010 | 16603.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/04/2010 | 20090.67 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 09/04/2010 | 1427.52 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/04/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 09/04/2010 | 752.69 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 09/04/2010 | 370.19 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 09/04/2010 | 285.39 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 09/04/2010 | 528.32 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 09/04/2010 | 405.04 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/04/2010 | 1279.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 09/04/2010 | 2646.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES) PARA ENCONTRO DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 09/04/2010 | 304.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES) PARA ENCONTRO DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0008613 | 09/04/2010 | 935.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONINCO,NO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472009 | 0008583 | 09/04/2010 | 12710.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 09/04/2010 | 1587.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0008486 | 09/04/2010 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ADVOGADONA DEFESA DOS DIREITOS DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DECONSTRUCAO DO ACUDE BANANEIRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRODEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA) DIARIA PARA O SR. SECRETARIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETO DE SUA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0008630 | 12/04/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 12/04/2010 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0008729 | 12/04/2010 | 2100.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 12/04/2010 | 200.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SARAPO PARA SITIO POCO DE CAVALOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 12/04/2010 | 600.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIAR PARA SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 12/04/2010 | 100.00 | 00008048414465 | DEITON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO ANGELICA DE BAIXO PARA SITIO PICADANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 12/04/2010 | 250.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 12/04/2010 | 160.00 | 00008048415437 | JOSE NILTON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE BAIXO PARASITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 12/04/2010 | 600.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETECABINE DUPLA PARA SUPERVISAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO NOTURNO,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 12/04/2010 | 515.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERNDAS) PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/04/2010 | 150.00 | 00006421360416 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORMR REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004948350443 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 12/04/2010 | 100.00 | 00007889773420 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/04/2010 | 80.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIOFINANCEIRO PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOSCOPNFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/04/2010 | 100.00 | 00032809053898 | FRANCISCO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/04/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/04/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402009 | 0008699 | 12/04/2010 | 6279.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 12/04/2010 | 188.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 12/04/2010 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 12/04/2010 | 700.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0008702 | 12/04/2010 | 3600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/04/2010 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/04/2010 | 50.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/04/2010 | 100.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESPESA DE INSCRICAO NO CURSOFORMACAO DE PREGOEIROS A SER REALIZADO NA UFCG-CCJS-SOUSA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/04/2010 | 100.00 | 00003515653457 | JOAO JUCELIO SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESPESA PARA INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO JUNTO A UFCG-CCJS-SOUSA,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/04/2010 | 100.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA DESPESA DE INSCRICAO NO CURSODE FORMACAO DE PREGOEIRO NA UFCG-CCJS-SOUSA ,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/04/2010 | 2954.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/04/2010 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/04/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/04/2010 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/04/2010 | 285.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 14/04/2010 | 1340.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 14/04/2010 | 200.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/04/2010 | 381.50 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM REUNIAO DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 14/04/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 14/04/2010 | 800.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20 PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SAUDE(ENFERMEIROS E TECNICOS)EM CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/04/2010 | 5.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 15/04/2010 | 814.50 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE COCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 16/04/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP41COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 16/04/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 16/04/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 19/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 19/04/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 19/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 19/04/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 19/04/2010 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 19/04/2010 | 480.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/04/2010 | 1780.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DEBOMBAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 20/04/2010 | 1867.00 | 00474294000193 | RETIFICA DE MOTORES LUIZ PEIXOTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICADE VEICULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212009 | 0009253 | 20/04/2010 | 2956.08 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ABRASILIA PARA O SR.PREFEITO E SECRETARIO, NOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452009 | 0009172 | 20/04/2010 | 3562.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIA(ESTANTES E ARMARIOS)PARA POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/04/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/04/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0009211 | 20/04/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/04/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/04/2010 | 1867.00 | 00474294000193 | RETIFICA DE MOTORES LUIZ PEIXOTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICADO TRATOR D-4E DESTA PREFEITURA, NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0009300 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE MARCO/2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 22/04/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/04/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 23/04/2010 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE AO PAGAMENTODARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 26/04/2010 | 4000.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESGOTAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0009369 | 26/04/2010 | 4000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 26/04/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 26/04/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0009423 | 26/04/2010 | 3600.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 26/04/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 26/04/2010 | 1548.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 26/04/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007347406463 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 27/04/2010 | 800.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO POR A SECRETARIADE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 27/04/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4 ,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 27/04/2010 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 27/04/2010 | 162.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 27/04/2010 | 530.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO PARAPROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 27/04/2010 | 119.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 27/04/2010 | 1020.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 28/04/2010 | 117.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 2 BILHETES DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/04/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/04/2010 | 195.00 | 00001205343474 | FRANCISCO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/04/2010 | 100.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/04/2010 | 2910.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/04/2010 | 120.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2010 | 14635.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/04/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/04/2010 | 22966.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/04/2010 | 12369.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/04/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/04/2010 | 3170.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/04/2010 | 9000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/04/2010 | 20360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2010 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO E TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2010 | 3586.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/04/2010 | 430.00 | 00036007820297 | JOSE NILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA TIPO PATROL,NO TRANSLADO DE SOUSA A ESTA CIDADE, NOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 30/04/2010 | 114.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2010 | 7.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIACARTA COMERCIAL,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2010 | 45.80 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIASEDEX,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0009938 | 30/04/2010 | 58771.38 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRAPOLIESPORTIVA COBERTA DESTE MUNICIPIO(1¦ MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2010 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2010 | 24605.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2010 | 6035.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2010 | 2244.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/04/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/04/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0010367 | 30/04/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/04/2010 | 188.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2010 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONINCO,NO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2010 | 2544.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/04/2010 | 990.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/04/2010 | 2345.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009571 | 30/04/2010 | 1540.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009580 | 30/04/2010 | 1540.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009598 | 30/04/2010 | 660.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009601 | 30/04/2010 | 1276.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009610 | 30/04/2010 | 1320.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009628 | 30/04/2010 | 590.00 | 00006381147482 | DAMIAO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009636 | 30/04/2010 | 1210.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009644 | 30/04/2010 | 594.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009652 | 30/04/2010 | 660.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009661 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009679 | 30/04/2010 | 814.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009687 | 30/04/2010 | 660.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009695 | 30/04/2010 | 770.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009709 | 30/04/2010 | 572.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009717 | 30/04/2010 | 880.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009725 | 30/04/2010 | 660.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009733 | 30/04/2010 | 506.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009741 | 30/04/2010 | 550.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009750 | 30/04/2010 | 440.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/04/2010 | 3200.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS(NOITE),REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/04/2010 | 450.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0009890 | 30/04/2010 | 4650.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2010 | 28612.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2010 | 83900.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2010 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2010 | 16961.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2010 | 10944.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2010 | 10970.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2010 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,NO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 30/04/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MIDIA DAS ATIVIDADES DESTAPREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2010 | 3870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/04/2010 | 381.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 3¦ COLOCACAO NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTEBOL,NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007274184407 | FRANSUELDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO,REFERENTE A 2¦ COLOCACAO NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTEBOL,NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/05/2010 | 400.00 | 00007435646423 | FRANCISCO ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 1¦ COLOCACAO NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTEBOL NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/05/2010 | 25.00 | 00006191237456 | FRANCISCO NAZARENO R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 3¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA PEDRESTE NO EVENTO FESTIVO EMCOMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008552684411 | SEBASTIAO JOSIVAN MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 1¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE,NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006496685452 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORROSPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 2¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE NO EVENTO FESTIVO EMCOMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004406080406 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 2¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007460892440 | FRANCISCO VALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 1¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE NO EVENTO FESTIVO EMCOMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004835574478 | GILIARD ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 3¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/05/2010 | 150.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 2¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/05/2010 | 300.00 | 00090087291568 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 1¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA,NO EVENTO FESTIVOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 03/05/2010 | 50.00 | 00008363117447 | JOSEFA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO REFERENTE A 3¦ COLOCACAO NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE NO EVENTO FESTIVO EMCOMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 03/05/2010 | 250.00 | 00003277397467 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO EM TORNEIODE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 03/05/2010 | 250.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010553 | 03/05/2010 | 4630.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/05/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO N§ 185/2010 FIRMADOENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 03/05/2010 | 1040.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0010634 | 03/05/2010 | 4200.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO P/ VARZEA DOS MARTINS(MANHA) E DO SITIO VARZEA DOSMARTINS P/SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010669 | 03/05/2010 | 5763.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010(CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010677 | 03/05/2010 | 1241.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010(CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010685 | 03/05/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010693 | 03/05/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRUBUIDOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 03/05/2010 | 50.00 | 00014866156864 | MARIA DO DESTERRO SULPINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO MES DE MAIO/2010CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010561 | 03/05/2010 | 4025.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(MERENDA)PARASEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 03/05/2010 | 200.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 03/05/2010 | 32356.92 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADO NA OBRADE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB,CONFORME CONTRATO N§096/2006 CONTRATO DE REPASSE N§ 180.38866/2005OGU/GIDUR(PROGRAMA OGU/M.CIDADES PRO - MUNICIPIO PEQUENO PORTE). | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 03/05/2010 | 40.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO /2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010537 | 03/05/2010 | 5400.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0010545 | 03/05/2010 | 4728.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR.PEDROQUEIROGA DE OLIVEIRA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 03/05/2010 | 360.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 03/05/2010 | 950.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 2 APARELHO ORTOPEDICOS SENDO 01PARA O MENOR FRANCISCO VICTOR A.DA SILVA E 01PARA A MENOR MARIA DO DESTERRO G. FRANCELINO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/05/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/05/2010 | 360.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0010740 | 04/05/2010 | 9498.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 04/05/2010 | 150.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 04/05/2010 | 171.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DESECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0010766 | 04/05/2010 | 986.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O.DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 04/05/2010 | 1080.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 04/05/2010 | 100.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DE CONSELHO DECRECHE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 04/05/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 04/05/2010 | 1300.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTOS DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROSDE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAAS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADASNO AMBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 04/05/2010 | 1300.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 04/05/2010 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3 ,REFERENTE A TARIFASDE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0 ,REFERENTE A TARIFASDE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 04/05/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 04/05/2010 | 100.00 | 00005814171430 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA EXAMES OFTAMOLOGICOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0010782 | 04/05/2010 | 170.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 04/05/2010 | 330.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20 TRANSPORTANDOMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 04/05/2010 | 1550.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20,PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0010758 | 04/05/2010 | 4860.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 04/05/2010 | 300.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0010774 | 04/05/2010 | 1446.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0010791 | 04/05/2010 | 3060.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 04/05/2010 | 1800.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE VEICULO QUE PRESTOU SERVICO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 05/05/2010 | 2000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DECONSTRUCAO DO ACUDE BANANEIRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 05/05/2010 | 58.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 1 BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES VIAJAR P/JOAO PESSOA PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 05/05/2010 | 1325.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATORD4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 05/05/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO /2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 06/05/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 06/05/2010 | 177.00 | 07414971000127 | TRATORSHOP-THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATORD4E DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 06/05/2010 | 149.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO B.I.C. DE P. DE I. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 06/05/2010 | 399.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO B.I.C. DE P. DE I. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 06/05/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 06/05/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP41COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 06/05/2010 | 312.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO P/SEREM UTILIZADO EM TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AODIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/05/2010 | 50.00 | 00008838686440 | FRANCILENE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 07/05/2010 | 1400.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE 280 PESSOAS EMOFICINAS DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,SENDO DIRECIONADOS A FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 07/05/2010 | 700.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 07/05/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO /2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 07/05/2010 | 150.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0011258 | 10/05/2010 | 7000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/05/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/05/2010 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICA P/ ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 10/05/2010 | 1222.97 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/05/2010 | 2013.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D20 LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/05/2010 | 843.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 10/05/2010 | 200.00 | 00056842562449 | DR. FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/05/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/05/2010 | 13886.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0011380 | 10/05/2010 | 2100.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0011398 | 10/05/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/05/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0011428 | 10/05/2010 | 19830.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011452 | 10/05/2010 | 987.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011461 | 10/05/2010 | 2077.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTOE TUBOS PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/05/2010 | 150.00 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0011363 | 10/05/2010 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MICRO -ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS(NOITE)PERCURSO:SEDE DO MUNICIPIO/CAJAZEIRAS,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 10/05/2010 | 983.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦PARCELA DO SEGURO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0011371 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 10/05/2010 | 600.00 | 00057008310404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA(GRADE ARADORA E IMPLEMENTOS)ADQUIRIDO PORESTA PREFEITURA,NO TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 11/05/2010 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 11/05/2010 | 3072.70 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 24.372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0011525 | 11/05/2010 | 7730.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 11/05/2010 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 11/05/2010 | 250.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 11/05/2010 | 200.00 | 00006673650443 | JOSEFA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/05/2010 | 80.00 | 00004840663408 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 11/05/2010 | 2250.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 11/05/2010 | 700.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0011584 | 11/05/2010 | 4800.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA ATENDER A PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 11/05/2010 | 1550.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL(ENTULHOS)PARA VIASURBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 11/05/2010 | 3200.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 11/05/2010 | 220.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 11/05/2010 | 431.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 11/05/2010 | 544.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/05/2010 | 1511.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/05/2010 | 344.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 11/05/2010 | 2977.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/05/2010 | 19673.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/05/2010 | 2933.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/05/2010 | 11221.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/05/2010 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELADE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E A PREFEITURA PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0011711 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/05/2010 | 4587.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/05/2010 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/05/2010 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 11/05/2010 | 440.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0011754 | 12/05/2010 | 2160.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 12/05/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 12/05/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS DE 01 USG DOPPLER VENOSODO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 12/05/2010 | 3000.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DE CURSOS PROMOVIDOS PELO CRAS -BOLSA FAMILIA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0011771 | 12/05/2010 | 3579.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNINICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 13/05/2010 | 542.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DEEDUCACAODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/05/2010 | 100.00 | 00008871269446 | JOSE ANDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/05/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 13/05/2010 | 2054.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO BORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 13/05/2010 | 1053.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO BORADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 13/05/2010 | 3487.40 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ACESSORIOSPARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 13/05/2010 | 400.00 | 00009009831400 | AMARO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DO SITIO MIRANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 14/05/2010 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 14/05/2010 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 14/05/2010 | 520.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PARECER TECNICO 388449-2008 DECONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 14/05/2010 | 1454.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE VISTORIA 07,08,09 E 10 DE CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 14/05/2010 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0011878 | 14/05/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 14/05/2010 | 3220.50 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 14/05/2010 | 3135.63 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 14/05/2010 | 1633.87 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 14/05/2010 | 380.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 17/05/2010 | 522.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/05/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 17/05/2010 | 334.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 17/05/2010 | 2985.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0012068 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 18/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE MAIODE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 18/05/2010 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 18/05/2010 | 340.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 18/05/2010 | 120.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 18/05/2010 | 1025.19 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01TV 29 P,01 VIDEO DVD E 01FOGAO INDUSTRIAL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 18/05/2010 | 400.00 | 00021318281873 | FRANCISCO ADRIANO G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2(DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAPACITACAO DE TUTORIA DO LINUX EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 18/05/2010 | 58.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 1 BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES VIAJAR P/JOAO PESSOA PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 18/05/2010 | 150.00 | 00075960559404 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA A SRA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL ACIMA CITADA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 18/05/2010 | 150.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA ) DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAOPESSOA(PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEENCONTRO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FINALIDADE DE ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012122 | 19/05/2010 | 3188.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO FIATUNO, DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEE PARA VEICULO TIPO D-20 LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012131 | 19/05/2010 | 20.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CAMBAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/05/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/05/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 20/05/2010 | 423.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE APARELHO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 20/05/2010 | 500.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 20/05/2010 | 710.00 | 00080598234420 | FRANCISCO ALVES MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO TIPO F1000 NA RETIRADADE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/05/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 20/05/2010 | 900.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/05/2010 | 80.00 | 00008048415437 | JOSE NILTON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE BAIXO PARASITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 20/05/2010 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/05/2010 | 2269.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETOPARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 21/05/2010 | 120.00 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/05/2010 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/05/2010 | 200.00 | 00009959299473 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO,E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 21/05/2010 | 1430.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALEM EVENTO DE FESTIVIDADE PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0012335 | 21/05/2010 | 94000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DAS BANDAS GAVIOES DO FORRO,THIAGUINHO E MALA MANSA E ARREIO DE PRATA, PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DURANTE AFESTIVIDADE DA 1¦ CAVALGADA DA CIDADE DE SAOJOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 21/05/2010 | 6.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0012271 | 21/05/2010 | 2500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 21/05/2010 | 800.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20 PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SAUDE(ENFERMEIROS E TECNICOS)EM CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22592-4,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0012343 | 24/05/2010 | 1050.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 24/05/2010 | 200.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 25/05/2010 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.377-8, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/05/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 25/05/2010 | 1140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0012386 | 25/05/2010 | 3100.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082010 | 0012394 | 25/05/2010 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 25/05/2010 | 1584.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 25/05/2010 | 25.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFASBANCARIOS,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/05/2010 | 25.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFASBANCARIOS,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 26/05/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 26/05/2010 | 130.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPOONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ADQUIRIDO COM RECURSO DO CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0012483 | 26/05/2010 | 31200.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 26/05/2010 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA , NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0012467 | 26/05/2010 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0012475 | 26/05/2010 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0012513 | 26/05/2010 | 191913.59 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS(3¦ MEDICAO)CONFORME CONVENIO 648101E TP 05/2009. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 27/05/2010 | 25.50 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 27/05/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/05/2010 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 27/05/2010 | 177.50 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 28/05/2010 | 200.00 | 00008048414465 | DEITON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO ANGELICA DE BAIXO PARA SITIO PICADANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/05/2010 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012611 | 28/05/2010 | 2280.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO P/ VARZEA DOS MARTINS(MANHA) E DO SITIO VARZEA DOSMARTINS P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012629 | 28/05/2010 | 1102.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012637 | 28/05/2010 | 1330.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012645 | 28/05/2010 | 1330.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012653 | 28/05/2010 | 950.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012661 | 28/05/2010 | 513.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012670 | 28/05/2010 | 513.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012688 | 28/05/2010 | 570.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012696 | 28/05/2010 | 760.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012700 | 28/05/2010 | 475.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012718 | 28/05/2010 | 570.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 28/05/2010 | 380.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012734 | 28/05/2010 | 570.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012742 | 28/05/2010 | 703.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012751 | 28/05/2010 | 950.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012769 | 28/05/2010 | 437.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012777 | 28/05/2010 | 570.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012785 | 28/05/2010 | 665.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012793 | 28/05/2010 | 1045.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012807 | 28/05/2010 | 494.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 28/05/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0012831 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 28/05/2010 | 200.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 28/05/2010 | 1186.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE SEGURO DE VEICULO TIPO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0012581 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/05/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/05/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/05/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/05/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 31/05/2010 | 1091.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0012971 | 31/05/2010 | 4960.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O.DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/05/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/05/2010 | 389.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/05/2010 | 24306.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/05/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 31/05/2010 | 5848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 31/05/2010 | 1664.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/05/2010 | 2295.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/05/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/05/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0013455 | 31/05/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MAIODE 2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/05/2010 | 641.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 31/05/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 31/05/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 31/05/2010 | 200.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0012921 | 31/05/2010 | 5252.11 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0012980 | 31/05/2010 | 5611.99 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 31/05/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 31/05/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0013030 | 31/05/2010 | 2823.33 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 31/05/2010 | 13215.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/05/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/05/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/05/2010 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/05/2010 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/05/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/05/2010 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/05/2010 | 19715.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/05/2010 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DIVERSOSMODELOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS E UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0012955 | 31/05/2010 | 1551.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 31/05/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MIDIA DAS ATIVIDADES DESTAPREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 31/05/2010 | 50.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 31/05/2010 | 3870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/05/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DECONSTRUCAO DO ACUDE BANANEIRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/05/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/05/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 31/05/2010 | 125.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL DOS NEGROS PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARICO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0012939 | 31/05/2010 | 5580.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/05/2010 | 25109.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/05/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/05/2010 | 86173.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/05/2010 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 31/05/2010 | 17628.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/05/2010 | 10944.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 31/05/2010 | 10970.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 31/05/2010 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 31/05/2010 | 4265.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 31/05/2010 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0012963 | 31/05/2010 | 194.10 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/05/2010 | 50.00 | 00099250713487 | MARIA DO DESTERRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/05/2010 | 50.00 | 00010773847855 | JOSE MARIA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS,NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/05/2010 | 300.00 | 00007097439475 | FERNANDA SOBRINHO LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR AMESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/05/2010 | 2544.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/05/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/05/2010 | 3961.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/05/2010 | 1770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/05/2010 | 2345.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/05/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 31.491-1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/06/2010 | 50.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIODE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004620059412 | MARIA LUCIA TERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/06/2010 | 400.00 | 00009669823471 | LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/06/2010 | 760.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORCEGO P/SEDE(MANHA) REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001205343474 | FRANCISCO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/06/2010 | 382.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DEBOMBAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/06/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/06/2010 | 45.80 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNICAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0013544 | 01/06/2010 | 3500.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/06/2010 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/06/2010 | 800.00 | 00004869688476 | JULIANA MENDES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERTVICOS TECNICO DE TURISMOLOGA EM PROJETO DO PORTAL PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/06/2010 | 700.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/06/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013692 | 02/06/2010 | 5650.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013706 | 02/06/2010 | 6180.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/06/2010 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO E TARIFA DOC TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/06/2010 | 2.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/06/2010 | 123.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/06/2010 | 93.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013650 | 02/06/2010 | 6558.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013668 | 02/06/2010 | 1241.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013684 | 02/06/2010 | 4180.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013714 | 02/06/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013722 | 02/06/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013889 | 02/06/2010 | 4060.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO EJADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000442009 | 0013641 | 02/06/2010 | 3440.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013676 | 02/06/2010 | 4500.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 04/06/2010 | 58.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 1 BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES VIAJAR P/JOAO PESSOA PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 04/06/2010 | 105.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 07/06/2010 | 100.00 | 00002710659409 | EVANDRO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SARAPO PARA SITIO POCO DE CAVALOS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 07/06/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP41COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 07/06/2010 | 300.00 | 00009177988485 | MAURICIA CASSIMIRO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR AMESMA ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 07/06/2010 | 360.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 ENDOSCOPIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 07/06/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 07/06/2010 | 120.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 07/06/2010 | 300.00 | 00007361472419 | FRANCISCO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS )DIARIAS PARA O SR. DIGITADOR VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTACAO DA FERRAMENTA SARGSUS REALUZADO NA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 07/06/2010 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTACAO DA FERRAMENTASARGSUS REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 07/06/2010 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4050(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 08/06/2010 | 6.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 08/06/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 08/06/2010 | 650.83 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 08/06/2010 | 575.11 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 08/06/2010 | 704.07 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 08/06/2010 | 547.61 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 08/06/2010 | 692.67 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 08/06/2010 | 627.42 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 08/06/2010 | 411.45 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR ROUPASPARA EVENTO DO SAO JOAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0014141 | 08/06/2010 | 1692.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0014150 | 08/06/2010 | 728.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/06/2010 | 58.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 1 BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES VIAJAR P/JOAO PESSOA PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 09/06/2010 | 211.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0014184 | 09/06/2010 | 3279.28 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 4 CIRURGIAS DE FACETOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 09/06/2010 | 700.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE PREPARACAO PARA PINTURA E SERVICO DE PPINTURA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/06/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/06/2010 | 983.57 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/06/2010 | 120.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0014338 | 10/06/2010 | 3420.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/06/2010 | 650.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPEC E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HIDRICO PARA MANUTENCAODE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SIMAO, ZONARURAL,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/06/2010 | 1315.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/06/2010 | 13886.75 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/06/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014290 | 10/06/2010 | 16425.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/06/2010 | 1298.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM REUNIAO DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MAESTRO DE MUSICAPARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/06/2010 | 200.00 | 00030330388835 | ROZILENE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS,NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/06/2010 | 200.00 | 00005182925417 | JOSELIA ERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 11/06/2010 | 790.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0014346 | 11/06/2010 | 2100.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 14/06/2010 | 509.60 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 15/06/2010 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 15/06/2010 | 346.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0014419 | 15/06/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 15/06/2010 | 951.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 15/06/2010 | 6.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 15/06/2010 | 2881.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 15/06/2010 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 15/06/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 15/06/2010 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0014478 | 16/06/2010 | 19680.22 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0014486 | 16/06/2010 | 991.75 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0014494 | 16/06/2010 | 18007.80 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0014508 | 16/06/2010 | 18847.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 16/06/2010 | 1020.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0014532 | 16/06/2010 | 1218.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 16/06/2010 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 16/06/2010 | 150.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 16/06/2010 | 600.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIAR PARA SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 16/06/2010 | 500.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA A ESCOLA MUN ANTONIA RITA DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 16/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3 REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 16/06/2010 | 200.00 | 00007173250404 | OZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA ACOMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS PARA O MESMOVIAJAR A JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO MEDICONO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 17/06/2010 | 207.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 17/06/2010 | 6.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 18/06/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 18/06/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0014656 | 18/06/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 18/06/2010 | 1318.50 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 18/06/2010 | 350.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 18/06/2010 | 662.00 | 08899011000167 | ROMULO MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA GARAGEM MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 18/06/2010 | 700.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 18/06/2010 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 18/06/2010 | 220.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 18/06/2010 | 2845.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 18/06/2010 | 131.70 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO E IMPRESSOES, REFERENTE A MATERIAL PARA USO DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 18/06/2010 | 550.00 | 00132960000105 | MARIA DE QLBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS,CADASTROS,PANFLETOS PARA USO DO PROGRAMAPSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)COM CAPACITACAO PALESTRAS E DIAGNOSTICOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 18/06/2010 | 600.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 18/06/2010 | 5327.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 18/06/2010 | 3470.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 21/06/2010 | 171.20 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/06/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 21/06/2010 | 610.00 | 12934998000180 | RECOMAQ-SILVIO VILARIM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS,EMBUCHAMENTO E RECUPERACAODA RODA GUIA DO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0014834 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/06/2010 | 6.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 22/06/2010 | 16179.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 22/06/2010 | 650.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 22/06/2010 | 2900.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE AEREO FOTOGRAFIAS COM FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO COM AMPLIACAO DE 1,00X1,80,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 23/06/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 23/06/2010 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 23/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0 REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 23/06/2010 | 200.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/JUAZEIRO DONORTE/CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 23/06/2010 | 2100.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 23/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICOO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0014893 | 23/06/2010 | 610.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOSE UNDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0014958 | 23/06/2010 | 1900.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 23/06/2010 | 520.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/06/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO,NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 23/06/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 25/06/2010 | 270.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 25/06/2010 | 463.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 25/06/2010 | 130.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 25/06/2010 | 364.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 25/06/2010 | 530.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 25/06/2010 | 643.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 25/06/2010 | 588.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402009 | 0015075 | 25/06/2010 | 2407.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 25/06/2010 | 4730.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINA NALIMPEZA DE TERRENOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 25/06/2010 | 220.01 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 25/06/2010 | 600.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 28/06/2010 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE SEGURO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 28/06/2010 | 7500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PALCO,SOM E GERADOR EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA DESAO PEDRO NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 28/06/2010 | 80.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEA PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO,NO MES JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 28/06/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/06/2010 | 200.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/06/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE DIVULGACAO E MIDIA DA CAMPANHADE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0015229 | 30/06/2010 | 6654.42 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/06/2010 | 400.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/06/2010 | 13594.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/06/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/06/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/06/2010 | 22966.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/06/2010 | 12369.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/06/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/06/2010 | 3230.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/06/2010 | 5850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/06/2010 | 20375.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/06/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/06/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/06/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 30/06/2010 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA,NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/06/2010 | 24668.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/06/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/06/2010 | 6035.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/06/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/06/2010 | 2295.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/06/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/06/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/06/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0015636 | 30/06/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHODE 2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/06/2010 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/06/2010 | 516.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 30/06/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0015202 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/06/2010 | 3870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/06/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/06/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/06/2010 | 25421.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/06/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/06/2010 | 83334.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/06/2010 | 3681.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/06/2010 | 17915.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/06/2010 | 10944.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/06/2010 | 10715.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/06/2010 | 2544.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/06/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/06/2010 | 2280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/06/2010 | 2345.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00020764065491 | FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO INTRA-CANAL DIGITRIM 11-312, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI N§323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015695 | 01/07/2010 | 4820.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004623481484 | MARIA ANA ARAUJO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/07/2010 | 390.00 | 00008800746470 | MARIA JOSE NUNES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AUXILIO FINACEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORA MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/07/2010 | 100.00 | 00005260755464 | VALDIRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISCA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/07/2010 | 200.00 | 00005182925417 | JOSELIA ERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007865079427 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009166974445 | MARIA DAGUIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO PARA SUPRIR NECESSIDADE EMERGENCIAL,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/07/2010 | 80.00 | 00010242460437 | ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA ASSISTENCIAODONTOLOGICA CONFORME REQUEIRMENTO E LEI NUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/07/2010 | 50.00 | 00009757141470 | JOSE NILTON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA ASSISTENCIAODONTOLOGICA,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/07/2010 | 1300.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO NO TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015679 | 01/07/2010 | 6238.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015687 | 01/07/2010 | 1241.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015741 | 01/07/2010 | 4180.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015962 | 01/07/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-PNAE PRE-ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015971 | 01/07/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL)PARA SEREM DISTRIBUIDOALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015989 | 01/07/2010 | 1848.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA)PARA SEREM DISTRIBUIDO A ALUNODA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NO MES DEJULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0015997 | 01/07/2010 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/07/2010 | 880.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-PBA) PARA SEREM DISTRIBUIDO AOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015725 | 01/07/2010 | 900.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/07/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015709 | 01/07/2010 | 2125.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015717 | 01/07/2010 | 1800.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0015733 | 01/07/2010 | 3400.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ACOUGUE E MATADOURO),NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/07/2010 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTOS DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROSDE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAAS FASES DAS LICITACOES QUE FOREM REALIZADASNO AMBITO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0015792 | 01/07/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/07/2010 | 720.00 | 00080598234420 | FRANCISCO ALVES MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO TIPO F1000 NA RETIRADADE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/07/2010 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015750 | 01/07/2010 | 5610.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015768 | 01/07/2010 | 6220.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0015806 | 01/07/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/07/2010 | 160.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA, NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/07/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/07/2010 | 470.00 | 00052644804434 | FRANCISCO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE PORTOES DE FERROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 02/07/2010 | 300.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0016195 | 02/07/2010 | 4247.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0016209 | 02/07/2010 | 6777.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E O.DIESELMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/07/2010 | 625.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIA(MESA,ARMARIO E ESTANTE)PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0016241 | 02/07/2010 | 1499.10 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0016233 | 02/07/2010 | 1683.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0016225 | 02/07/2010 | 5180.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00050/2009,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 02/07/2010 | 2005.40 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CONJUNTO DE MOTORBOMBA E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO PICADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0016217 | 02/07/2010 | 4120.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0016250 | 02/07/2010 | 170.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE JUNHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 05/07/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 05/07/2010 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 05/07/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 05/07/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/07/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 06/07/2010 | 150.00 | 00014196298400 | DR.SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VACINAS DE ALERGIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 06/07/2010 | 238.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)PEDAL CADEIRA PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICA DA POLICLINICA PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082010 | 0016349 | 06/07/2010 | 4400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES IMAGINOLOGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004752039419 | FRANCISCA LEITE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 07/07/2010 | 1160.00 | 00001263298850 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO AJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 07/07/2010 | 200.00 | 10844736000108 | CLINICOR-INST C. E CIRURGIA CORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0016365 | 07/07/2010 | 2400.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20 PARA FICAR ADISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E GARAGEMMUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0016373 | 07/07/2010 | 1500.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 08/07/2010 | 400.00 | 00009009831400 | AMARO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DO SITIO MIRANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 08/07/2010 | 1100.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO NO TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 08/07/2010 | 80.00 | 00004465396198 | MARIA LUCIA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUEIRMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 08/07/2010 | 686.42 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA ADOLESCENTELARISSA COROLINE SILVA POR SER UMA PESSOA ACOMPANHA PELO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 08/07/2010 | 150.00 | 00073812978415 | JOSE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492009 | 0016501 | 09/07/2010 | 1530.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0016471 | 09/07/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 09/07/2010 | 16637.48 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 09/07/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 09/07/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0016497 | 09/07/2010 | 1600.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0016519 | 09/07/2010 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 09/07/2010 | 474.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 12/07/2010 | 463.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE APARELHO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 12/07/2010 | 40.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA PATOS -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEA PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO,NO MES JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 12/07/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 12/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 12/07/2010 | 42.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 12/07/2010 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 13/07/2010 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 13/07/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 13/07/2010 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 13/07/2010 | 6400.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUINA DO TIPORETROESCAVADEIRA E MAO DE OBRA PARA SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 14/07/2010 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 14/07/2010 | 200.00 | 00005052208499 | LUZIA KELLY FORMIGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA PARTICIPAR DO IVFORUM DE SONSELHOS ESTADUAIS DE SAUDE DO NORDESTE,NO PERIODO DE 15 A 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 14/07/2010 | 108.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 15/07/2010 | 85.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE TETO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 15/07/2010 | 590.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 15/07/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 15/07/2010 | 260.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 15/07/2010 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE APARELHO ORTOPEDICO PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0016730 | 16/07/2010 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 16/07/2010 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0016756 | 19/07/2010 | 7840.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 80 CADEIRAS FIXAS,PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0016764 | 19/07/2010 | 888.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 02 ARMARIO EM ACO,PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0016772 | 19/07/2010 | 595.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 05 ESTANTE EM ACO,PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0016781 | 19/07/2010 | 1296.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 04 ARQUIVO EM ACO,PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0016799 | 19/07/2010 | 1099.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 07 MESA P/REUNIAO,PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0016802 | 19/07/2010 | 1600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 01 PROJETOR MULT.,PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0016811 | 19/07/2010 | 800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO 01 FOGAO INDUSTR.,PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/07/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 20/07/2010 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/07/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 20/07/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0017035 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/07/2010 | 130.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0016837 | 20/07/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLGHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/07/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0016870 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/07/2010 | 1064.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 20/07/2010 | 3046.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 20/07/2010 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/07/2010 | 1080.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017060 | 20/07/2010 | 4340.97 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTOE FERRO PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/07/2010 | 382.41 | 00005935457458 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA COMPRAR BILHETE DE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/07/2010 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS,CONFORME REQUEIRMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/07/2010 | 500.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA A ESCOLA MUN ANTONIA RITA DE ARAUJO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/07/2010 | 321.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 20/07/2010 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 20/07/2010 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/07/2010 | 1496.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/07/2010 | 1297.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/07/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 21/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 21/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 21/07/2010 | 600.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 21/07/2010 | 700.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0017124 | 21/07/2010 | 18900.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 21/07/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 21/07/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 22/07/2010 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 22/07/2010 | 720.00 | 00080598234420 | FRANCISCO ALVES MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO TIPO F1000 NA RETIRADADE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 22/07/2010 | 240.00 | 00046823972491 | JOSE WANDERLEY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 22/07/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 23/07/2010 | 580.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 23/07/2010 | 3400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE REVISTADE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0017191 | 23/07/2010 | 3000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22592-4,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 26/07/2010 | 760.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DIAG EM RAD ULTRASONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME R.M.C./CONTRATE NA PACIENTE MARIA NEUMA VIEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTRE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 26/07/2010 | 1950.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO.JUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 26/07/2010 | 656.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 26/07/2010 | 600.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 26/07/2010 | 80.00 | 00000626666147 | ANDREIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 27/07/2010 | 300.00 | 01653694000129 | R R CARNEIRO MICROEMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE INSTRUMENTO DA CAPOEIRA PARA USONAS AULAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 27/07/2010 | 15.00 | 09505918000167 | ANTONIO JOSE DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ACESSORIOS PARA AULA DE CAPOEIRADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 27/07/2010 | 239.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(PANDEIRO,AGOGO E RECO RECO)PARA USO NAS AULAS DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 27/07/2010 | 411.56 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS(RADIO GRAVADOS, RADIO AM/FM E DVD)PARA USO NAS AULAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 27/07/2010 | 220.00 | 06859422000101 | MARIA IRACEUDA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ACESSORIOS PARA AS AULAS DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 27/07/2010 | 70.00 | 00009118082483 | FRANCILENE DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 27/07/2010 | 70.00 | 00008077048498 | MARIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 27/07/2010 | 1660.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 27/07/2010 | 200.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 27/07/2010 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE SEGURO DE VEICULO TIPO ONIBUSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017418 | 27/07/2010 | 567.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017426 | 27/07/2010 | 1680.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017434 | 27/07/2010 | 1155.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017442 | 27/07/2010 | 1470.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017451 | 27/07/2010 | 1050.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017469 | 27/07/2010 | 2520.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO P/ VARZEA DOS MARTINS(MANHA) E DO SITIO VARZEA DOSMARTINS P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017477 | 27/07/2010 | 483.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017485 | 27/07/2010 | 777.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0017493 | 27/07/2010 | 840.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0017507 | 27/07/2010 | 630.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017515 | 27/07/2010 | 735.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017523 | 27/07/2010 | 546.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORCEGO P/SEDE(MANHA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017531 | 27/07/2010 | 420.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017540 | 27/07/2010 | 630.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017558 | 27/07/2010 | 630.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017566 | 27/07/2010 | 525.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0017574 | 27/07/2010 | 1140.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 27/07/2010 | 7596.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS PARCELAS DO BENEFICIO EM CASO DE SECA EPERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIIPO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 27/07/2010 | 1282.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 27/07/2010 | 1680.00 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE MEIOS FIOS DE RUAS PROJETADAS DE VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 27/07/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/07/2010 | 160.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0017582 | 27/07/2010 | 2000.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 28/07/2010 | 180.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/07/2010 | 129.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 28/07/2010 | 194.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 28/07/2010 | 198.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 28/07/2010 | 138.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 28/07/2010 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 28/07/2010 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0017906 | 30/07/2010 | 4970.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/07/2010 | 25160.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05),REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/07/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/07/2010 | 88542.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/07/2010 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/07/2010 | 17515.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/07/2010 | 11018.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/07/2010 | 10460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/07/2010 | 630.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/07/2010 | 284.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO POR A MESMA NAO TER CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME REQUERIMENRO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005956034408 | REJANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADEEMERGENCIAL CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/07/2010 | 50.00 | 00002028763493 | FRANCISCA MENDES DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0017892 | 30/07/2010 | 223.55 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE JULHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/07/2010 | 2863.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/07/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/07/2010 | 2800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/07/2010 | 2345.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/07/2010 | 150.00 | 00007336077480 | ROSALIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 44(PROJOVEM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0017914 | 30/07/2010 | 4390.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00050/2009,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/07/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/07/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 30/07/2010 | 180.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTEAOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0017884 | 30/07/2010 | 1946.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/07/2010 | 3870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/07/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/07/2010 | 790.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0017680 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0017698 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/07/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/07/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 5 PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 30/07/2010 | 750.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/07/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0017825 | 30/07/2010 | 3600.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA ATENDER A PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0017876 | 30/07/2010 | 1617.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/07/2010 | 24244.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/07/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/07/2010 | 6060.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/07/2010 | 1870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/07/2010 | 2295.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/07/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/07/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/07/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0018350 | 30/07/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO, RGF E SAGRES,NO MES DE JULHODE 2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/07/2010 | 722.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DAGARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/07/2010 | 50.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 30/07/2010 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 30/07/2010 | 4263.64 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0017850 | 30/07/2010 | 5246.85 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0017868 | 30/07/2010 | 6538.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA O.DIESELMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/07/2010 | 13296.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/07/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/07/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/07/2010 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/07/2010 | 11935.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/07/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/07/2010 | 3230.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/07/2010 | 5850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/07/2010 | 19200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/07/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/07/2010 | 950.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS P/ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/07/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 ENDOSCOPIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/07/2010 | 150.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/07/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 ENDOSCOPIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/07/2010 | 3580.00 | 06536905000167 | PE IMPLANTES COM.DE IMP.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS P/LIGAMENTO,GRAMPOS AGRAFE E LAMINAS PARA CIRURGIA DE LIGAMENTOSDE JOELHO NO PACIENTE VICENTE P. DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO MOCO I,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018473 | 02/08/2010 | 4330.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018481 | 02/08/2010 | 5800.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 02/08/2010 | 540.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 ENDOSCOPIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 02/08/2010 | 200.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/08/2010 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 02/08/2010 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0018520 | 02/08/2010 | 1100.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ACOUGUE MUNICIPAL),NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0018538 | 02/08/2010 | 650.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GARAGEM MUNICIPAL),NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/08/2010 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018457 | 02/08/2010 | 5700.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0018571 | 02/08/2010 | 350.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018431 | 02/08/2010 | 6750.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA) PARA SEREM DISTRIBUIDO AALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018449 | 02/08/2010 | 949.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA) PARA SEREM DISTRIBUIDO AALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018465 | 02/08/2010 | 6900.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA) PARA SEREM DISTRIBUIDO AALUNOS DA CRECHE MUN. OTILIA COURA DE BRITONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018490 | 02/08/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOPRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018503 | 02/08/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0018511 | 02/08/2010 | 1848.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0018546 | 02/08/2010 | 1320.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0018597 | 02/08/2010 | 2150.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITONESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTODO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 03/08/2010 | 284.80 | 00003716687430 | RAIMUNDA MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 03/08/2010 | 900.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 03/08/2010 | 700.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, RETIRANDOANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 03/08/2010 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 03/08/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 04/08/2010 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0018848 | 04/08/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0018830 | 04/08/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIDE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0018856 | 04/08/2010 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 05/08/2010 | 1100.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO NO TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 05/08/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 06/08/2010 | 150.00 | 00006673650443 | JOSEFA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0018899 | 09/08/2010 | 1649.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 09/08/2010 | 300.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 09/08/2010 | 1465.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0018953 | 09/08/2010 | 13762.70 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 09/08/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ASSINARPROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 09/08/2010 | 400.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICAO PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE SEMINARIOEMPRETEC REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 07 DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 09/08/2010 | 200.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO / 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEMAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/08/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018996 | 10/08/2010 | 24500.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 10/08/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0019020 | 10/08/2010 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/08/2010 | 16637.48 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/08/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/08/2010 | 4485.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PARCELA DE NEGOCIACAO DE DEBITO DO CONTRATO 00027721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0019011 | 10/08/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/08/2010 | 4053.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 11/08/2010 | 450.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOSMESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 11/08/2010 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 11/08/2010 | 474.25 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 11/08/2010 | 650.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DOSITIO BUIQUE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 11/08/2010 | 1250.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAREM DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 11/08/2010 | 250.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DO SAMU QUE ESTAVAM DANDO SUPORTE A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0019089 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0019097 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0019119 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 11/08/2010 | 1010.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL(ENTULHOS)PARA VIASURBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0019101 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402009 | 0019127 | 11/08/2010 | 2348.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019224 | 12/08/2010 | 1120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO DOBLOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019232 | 12/08/2010 | 712.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019241 | 12/08/2010 | 1760.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO D-20LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019259 | 12/08/2010 | 1640.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO BORA DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 12/08/2010 | 382.41 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PESSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019216 | 12/08/2010 | 6300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202010 | 0019267 | 13/08/2010 | 3000.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 16/08/2010 | 3040.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 16/08/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 16/08/2010 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 16/08/2010 | 248.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192010 | 0019275 | 16/08/2010 | 6109.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 NOTEBOOK,01 CAIXA AMPLIFIICADA E 02 MICROFONES PROFISSIONAL,PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 16/08/2010 | 1400.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20,PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 17/08/2010 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 17/08/2010 | 170.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNOE DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 17/08/2010 | 728.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082010 | 0019372 | 17/08/2010 | 4800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 18/08/2010 | 1050.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL(ENTULHODE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 18/08/2010 | 200.00 | 00009009831400 | AMARO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DO SITIO MIRANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 18/08/2010 | 600.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 18/08/2010 | 600.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 18/08/2010 | 300.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0019488 | 20/08/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/08/2010 | 1064.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A PARCELA DEPAGAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/08/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 20/08/2010 | 1020.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0019453 | 20/08/2010 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0019461 | 20/08/2010 | 2918.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/08/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/08/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/08/2010 | 1750.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0019470 | 20/08/2010 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS(NOITE) PERCURSO: SEDEDO MUNICIPIO/CAJAZEIRAS,REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/08/2010 | 320.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0019551 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 21/08/2010 | 1236.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO SENDO:01(UM)MOROBOMBA E ACESSIOROS PARA MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0019593 | 23/08/2010 | 3702.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TUBOS,CIMENTO E FERROS PARA MANUTENCAO DE ESGOSTOS DE VIAS URBANAS DESTE CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 23/08/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFAS DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 23/08/2010 | 2266.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 24/08/2010 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 24/08/2010 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 24/08/2010 | 115.00 | 00034797815191 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 24/08/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 24/08/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 24/08/2010 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 24/08/2010 | 150.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA) DIARIA PARA O SR. SECRETARIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETO DE SUA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 24/08/2010 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 24/08/2010 | 7828.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PARCELA DE NEGOCIACAO DE DEBITO DO CONTRATO 00027721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0019747 | 24/08/2010 | 1900.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 24/08/2010 | 180.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA PATOS -PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/ TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 24/08/2010 | 2459.46 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3 CIRURGIAS DE FACETOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 24/08/2010 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 24/08/2010 | 160.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO /10,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 24/08/2010 | 440.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 24/08/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 25/08/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 26/08/2010 | 1000.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 27/08/2010 | 800.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/08/2010 | 1435.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DOSSITIOS EXTREMA E MOCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/08/2010 | 1080.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/08/2010 | 1360.00 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PAREDEDA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0019844 | 30/08/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE AGOSTODE 2010.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/08/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFAS DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0019895 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/08/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/08/2010 | 300.00 | 00054919789491 | MARIA ADEILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA ORGAOS DA SECRETARIA E ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/08/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/08/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/08/2010 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/08/2010 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/08/2010 | 130.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/08/2010 | 180.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 ENDOSCOPIA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/08/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0019976 | 30/08/2010 | 5135.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192010 | 0020001 | 30/08/2010 | 1198.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOBILIARIA(CADEIRAS E MESASSECRETARIA) PARA USO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0020095 | 31/08/2010 | 184.10 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/08/2010 | 1881.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/08/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/08/2010 | 4029.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/08/2010 | 2800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/08/2010 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.42)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44(PROJOVE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/08/2010 | 1220.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/08/2010 | 500.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA A ESCOLA MUN ANTONIA RITA DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0020061 | 31/08/2010 | 5690.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/08/2010 | 25162.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/08/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/08/2010 | 86923.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/08/2010 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/08/2010 | 18306.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/08/2010 | 11029.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/08/2010 | 10460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFAS DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/08/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0020087 | 31/08/2010 | 2011.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/08/2010 | 3870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/08/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/08/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0020109 | 31/08/2010 | 4760.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00050/2009,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/08/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0020044 | 31/08/2010 | 6180.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0020052 | 31/08/2010 | 8839.75 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E O.DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAODA SECRERIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/08/2010 | 13972.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/08/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/08/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/08/2010 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/08/2010 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/08/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/08/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/08/2010 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/08/2010 | 19475.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/08/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO /10,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 31/08/2010 | 360.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 ENDOSCOPIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/08/2010 | 13917.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,NO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/08/2010 | 1218.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0020079 | 31/08/2010 | 1841.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/08/2010 | 24601.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/08/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/08/2010 | 5848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/08/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/08/2010 | 2482.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/08/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/08/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/08/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 31/08/2010 | 850.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/08/2010 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL,REFERENTE APRECATORIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/08/2010 | 20.55 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/08/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283.143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/08/2010 | 553.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRASRETIRANDO ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESA CIDADE,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020672 | 01/09/2010 | 1150.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GARAGEM MUNICIPAL),NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020681 | 01/09/2010 | 1900.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ACOUGUE MUNICIPAL),NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/09/2010 | 4174.45 | 03610349000133 | LEANDRO & LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/09/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020702 | 01/09/2010 | 4350.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DEOLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020711 | 01/09/2010 | 5775.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082010 | 0020753 | 01/09/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020621 | 01/09/2010 | 459.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020630 | 01/09/2010 | 6850.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020648 | 01/09/2010 | 949.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0020664 | 01/09/2010 | 1950.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020699 | 01/09/2010 | 5180.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020729 | 01/09/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020737 | 01/09/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020745 | 01/09/2010 | 924.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/09/2010 | 720.00 | 00003416074440 | HILDEMBEG LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANODE ACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOE NO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL FISICO FINANCEIRO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020656 | 01/09/2010 | 5150.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 02/09/2010 | 682.00 | 07424399000187 | JORGE KLEYTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO CGTITAN 150 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFAS DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFAS DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFAS DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/09/2010 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 02/09/2010 | 568.22 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/09/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/09/2010 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 03/09/2010 | 550.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL(ENTULHODE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 03/09/2010 | 1300.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/09/2010 | 6.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 25498-3,REFERENTE A TARIFAS DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 03/09/2010 | 580.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZERLANCHES E ALMOCO PARA EVENTO DO 1§ FORUM PROSELO UNICEF, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 03/09/2010 | 600.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 06/09/2010 | 827.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 06/09/2010 | 1500.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO POR A SECRETARIADE SAUDES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 08/09/2010 | 213.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 31/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 08/09/2010 | 231.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 30/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 08/09/2010 | 169.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 31/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 08/09/2010 | 150.00 | 00004948481467 | ALDO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 09/09/2010 | 180.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 09/09/2010 | 240.00 | 00002985137497 | FRANCISCO CANUTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ROCO DE MATOSAO REDOR DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021156 | 10/09/2010 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS(NOITE) PERCURSO: SEDEDO MUNICIPIO/CAJAZEIRAS,REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0021148 | 10/09/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/09/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021130 | 10/09/2010 | 22225.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/09/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0021202 | 10/09/2010 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 10/09/2010 | 1360.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PAREDE DE MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 10/09/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00132960000105 | MARIA DE QLBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE SAUDEESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0021164 | 10/09/2010 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/09/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 10/09/2010 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0021211 | 10/09/2010 | 2000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0021229 | 10/09/2010 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0021245 | 10/09/2010 | 1120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0021270 | 13/09/2010 | 84171.76 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS(3¦ MEDICAO)CONFORME CONVENIO E TOMADA DE PRECO 04/2009. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021253 | 13/09/2010 | 640.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 14/09/2010 | 382.53 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 14/09/2010 | 2172.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 14/09/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 14/09/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202010 | 0021326 | 15/09/2010 | 3000.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR,NO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 15/09/2010 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNOE DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 15/09/2010 | 310.96 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 15/09/2010 | 70.84 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0021377 | 16/09/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO / 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 16/09/2010 | 358.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0021369 | 16/09/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO /2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIDE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 16/09/2010 | 3009.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 16/09/2010 | 230.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0021415 | 16/09/2010 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 17/09/2010 | 3.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0021423 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO ED 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 20/09/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 20/09/2010 | 859.98 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 20/09/2010 | 634.64 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/09/2010 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0021521 | 20/09/2010 | 3367.55 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0021466 | 20/09/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/09/2010 | 1064.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A PARCELADE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/09/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/09/2010 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 21/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 21/09/2010 | 532.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOLSAS C/TARJA DE IDENTIFICACAOPARA USO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPÖO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 21/09/2010 | 1800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTOR. LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESAS HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/09/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0021652 | 22/09/2010 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 22/09/2010 | 600.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL(ENTULHODE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0021610 | 22/09/2010 | 15212.69 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/09/2010 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 22/09/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 22/09/2010 | 300.00 | 00005669993403 | SABINO ALVES DA SILVA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1§ LUGAR DE PREMIACAO EM EVENTO DE TORNEIODE FUTSAL PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 22/09/2010 | 100.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 3§ LUGAR DE PREMIACAO EM EVENTO DE FORNEIODE FUTSAL PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 22/09/2010 | 200.00 | 00004667499451 | MISSIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO DE 2§ LUGAR EM EVENTO DE TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 23/09/2010 | 135.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 27/09/2010 | 200.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 27/09/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 27/09/2010 | 200.00 | 09153443000197 | T.G.U. Tornearia Galego da Usina LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECA EM VEICUTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 28/09/2010 | 242.16 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO POR A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 28/09/2010 | 222.00 | 00034797815191 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 28/09/2010 | 1400.00 | 00099261090478 | JEOVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PAREDE DE MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 29/09/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 29/09/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00003521537412 | PERPETUA GOMES ALCRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0021954 | 30/09/2010 | 236.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE SETEMBRO/ 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/09/2010 | 1881.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/09/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/09/2010 | 4080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/09/2010 | 2110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/09/2010 | 2025.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS/PRO-TEMPORE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44(PROJOVE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/09/2010 | 1220.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/09/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0021806 | 30/09/2010 | 1220.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/09/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0021920 | 30/09/2010 | 6380.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/09/2010 | 25965.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/09/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/09/2010 | 85551.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/09/2010 | 3681.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/09/2010 | 17702.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/09/2010 | 10757.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2010 | 9440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0021946 | 30/09/2010 | 2051.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 30/09/2010 | 611.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EVENTODE TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NO MES DE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/09/2010 | 3870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0021962 | 30/09/2010 | 5128.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00050/2009,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/09/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082010 | 0021814 | 30/09/2010 | 6000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2010 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0021903 | 30/09/2010 | 6277.81 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0021911 | 30/09/2010 | 9095.09 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2010 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/09/2010 | 12269.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,NO MES DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2010 | 4150.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/09/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/09/2010 | 21910.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/09/2010 | 11718.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/09/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/09/2010 | 3618.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/09/2010 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/09/2010 | 16745.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/09/2010 | 5775.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(45)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 30/09/2010 | 3000.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR,NO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2010 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO JUDICIAL,REFERENTE A PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 30/09/2010 | 215.00 | 00005327214460 | VICENCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOS PARA PESSOAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004624721403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,ANO CALENDARIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0021938 | 30/09/2010 | 1946.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE SETEMBRO/ 2010,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 30/09/2010 | 45.80 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/09/2010 | 3179.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-x,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/09/2010 | 25769.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/09/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/09/2010 | 6147.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2010 | 2295.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/09/2010 | 1910.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/09/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/09/2010 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/09/2010 | 4383.02 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2010 DAPREFEITURA M DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/09/2010 | 4398.53 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2010 DAPREFEITURA M DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/09/2010 | 4962.99 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2010 DAPREFEITURA M DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/09/2010 | 1488.98 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2010 DAPREFEITURA M DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/09/2010 | 17500.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2010 DAPREFEITURA M DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/09/2010 | 536.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0022471 | 30/09/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/10/2010 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0022624 | 01/10/2010 | 1300.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ACOUGUE MUNICIPAL),NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/10/2010 | 340.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/10/2010 | 535.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE APARELHO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/10/2010 | 240.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/10/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/10/2010 | 420.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022641 | 01/10/2010 | 4525.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022659 | 01/10/2010 | 5670.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/10/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO D-10 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022578 | 01/10/2010 | 5768.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022586 | 01/10/2010 | 1241.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0022616 | 01/10/2010 | 450.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022632 | 01/10/2010 | 5125.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAS)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022667 | 01/10/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAS)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022675 | 01/10/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAS)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022683 | 01/10/2010 | 924.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAS)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022594 | 01/10/2010 | 4542.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA A ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0022608 | 01/10/2010 | 482.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA A ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0022861 | 04/10/2010 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 04/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 04/10/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 04/10/2010 | 7.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0022870 | 04/10/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO /2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 05/10/2010 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 05/10/2010 | 1181.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 05/10/2010 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 05/10/2010 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 05/10/2010 | 300.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 06/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 06/10/2010 | 600.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0022934 | 06/10/2010 | 584.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA ELABORACAO DE PANFLETOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022942 | 06/10/2010 | 1337.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTOE FERRO PARA RECONSTRUCAO DE PAREDE DE MURODA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 06/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0023043 | 07/10/2010 | 1350.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 LOCADO POR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0023051 | 07/10/2010 | 3328.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 LOCADO POR A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 07/10/2010 | 180.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0023001 | 07/10/2010 | 340.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0023019 | 07/10/2010 | 1156.44 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0023027 | 07/10/2010 | 430.56 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0023035 | 07/10/2010 | 549.24 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 07/10/2010 | 314.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO TRABALHOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 08/10/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 08/10/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0023094 | 08/10/2010 | 28410.76 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 08/10/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 08/10/2010 | 17500.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2010 DAPREFEITURA M DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0023132 | 08/10/2010 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0023159 | 11/10/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 11/10/2010 | 135.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 11/10/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0023141 | 11/10/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 13/10/2010 | 740.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA HAPYYALL EM EVENTO DE FESTA DE ALUNOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/10/2010 | 120.00 | 00004766764447 | ANTONIA CAMELO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERCONSULTA MEDICA POR ESTA NECESSITANDO E NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0023213 | 13/10/2010 | 1010.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 13/10/2010 | 382.41 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0023256 | 13/10/2010 | 640.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/10/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/10/2010 | 53.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0023221 | 13/10/2010 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0023248 | 13/10/2010 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 13/10/2010 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023299 | 14/10/2010 | 1699.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONSTRUCAO DE PAREDE DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 14/10/2010 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA) DIARIA PARA O SR. SECRETARIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETO DE SUA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 15/10/2010 | 224.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 15/10/2010 | 3387.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 15/10/2010 | 1550.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL(ENTULHODE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042010 | 0023302 | 15/10/2010 | 2410.23 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 15/10/2010 | 400.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 15/10/2010 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 18/10/2010 | 1840.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 18/10/2010 | 10.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 25498-3,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 18/10/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 19/10/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/10/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 20/10/2010 | 2248.50 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DIARIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00007790218433 | FRANCISCA CLAUDIANA GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 20/10/2010 | 540.00 | 00003343694444 | JOSE MEDEIROS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADASVICINAIS DO SITIO TRAPIA PARA O SITIO LAGOA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0023531 | 20/10/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 20/10/2010 | 1150.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 20/10/2010 | 1402.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0023469 | 20/10/2010 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 20/10/2010 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DOSUS,PROMOVIDO PELO MINISTERIODA SAUDE E COSEMS/PN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 20/10/2010 | 1020.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 0023523 | 20/10/2010 | 1600.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 20/10/2010 | 180.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE TETO DAESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0023493 | 20/10/2010 | 5850.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 20/10/2010 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/10/2010 | 300.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082010 | 0023582 | 21/10/2010 | 5600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 21/10/2010 | 200.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A PARNAMIRIM -RN, NA FUNCAO DE MOTORISTA,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 22/10/2010 | 117.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO MICROONIBOS CITY CLASS 70C16 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 22/10/2010 | 303.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS CITY CLASS 70C16 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 22/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 26/10/2010 | 100.00 | 00005546005440 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARACOMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPALE REQUERIMENTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 26/10/2010 | 200.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AUXILIO FINACEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 26/10/2010 | 100.00 | 00005911960427 | MARIA APARECIDA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS,NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 26/10/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 26/10/2010 | 5529.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 26/10/2010 | 8832.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 26/10/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 26/10/2010 | 1161.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 27/10/2010 | 160.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 27/10/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/10/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 29/10/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 29/10/2010 | 600.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/10/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0023809 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0023817 | 29/10/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0023825 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023850 | 29/10/2010 | 844.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/10/2010 | 11.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/10/2010 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO JUDICIAL,REFERENTE A PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 29/10/2010 | 700.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL(ENTULHODE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 29/10/2010 | 600.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(MATADOURO MUNICIPAL),NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 29/10/2010 | 24784.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 29/10/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 29/10/2010 | 5848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 29/10/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/10/2010 | 2295.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/10/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/10/2010 | 1110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/10/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/10/2010 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624026-0,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 29/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 29/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/10/2010 | 523.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/10/2010 | 1186.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTODE PARCELA DE SEGURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 29/10/2010 | 600.00 | 00000090912462 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/10/2010 | 11948.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,NO MES DE OUTUBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/10/2010 | 3640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/10/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/10/2010 | 22200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/10/2010 | 11935.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/10/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/10/2010 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/10/2010 | 17085.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/10/2010 | 6235.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(45)-ESPECIALIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 29/10/2010 | 2500.00 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 29/10/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO / 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/10/2010 | 6325.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(ESPECIALIDADEDO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 29/10/2010 | 171.20 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0024589 | 29/10/2010 | 1120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO DOPLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0024597 | 29/10/2010 | 712.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0024601 | 29/10/2010 | 1760.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 29/10/2010 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME DEBITO NA CONTA 624.026-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 29/10/2010 | 100.00 | 00001384069445 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 29/10/2010 | 590.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR A FAZERLANCHES PARA REUNIAO COM PESSOAS BENEFICIADASCOM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/10/2010 | 1881.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/10/2010 | 4080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/10/2010 | 2110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/10/2010 | 2025.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS/PRO-TEMPORE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44(PROJOVEM),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/10/2010 | 1220.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)CRAS- PRO TEMPORE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/10/2010 | 382.41 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/10/2010 | 2335.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 29/10/2010 | 900.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 29/10/2010 | 1440.00 | 00026579906812 | EDINALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PAREDE DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 29/10/2010 | 960.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 29/10/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/10/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/10/2010 | 200.00 | 00021318281873 | FRANCISCO ADRIANO G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2(DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAPACITACAO DE TUTORIA DO LINUX EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME,NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002273350406 | MARIA DE LOURDES SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE REUNICAO TECNICA SOBRE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOPDDE e PDE-ESCOLA NO DIA 27 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE,HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A FORMACAO INICIAL DE PROFESSORESMINISTRATES,TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTACAOE TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 29/10/2010 | 6380.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA O ALFABETIZADOR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 29/10/2010 | 24760.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 29/10/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 29/10/2010 | 85774.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 29/10/2010 | 3708.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 29/10/2010 | 17872.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 29/10/2010 | 10804.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/10/2010 | 5360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 29/10/2010 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042009 | 0023795 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 29/10/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/10/2010 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 29/10/2010 | 270.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDA QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/10/2010 | 2850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 29/10/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0024562 | 29/10/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/10/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023841 | 29/10/2010 | 2966.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(FERROS,CIMENTOS, TIJOLO)PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MOCO II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/10/2010 | 150.00 | 00004961173436 | JOAO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO REUNIAO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA,NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/10/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0024643 | 01/11/2010 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR REFOCADO MEDIO COM COMPRIMENTO MAXIMODE 9.000 MM E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.000 KG, COM EIXO TRASEIROCOM DIFERENCIAL EQUIPARADO COM DISPOSITIVO DEBLOQUEIO(CONTRAPARTIDA),CONFORME CONVENIO N§700260/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0024651 | 01/11/2010 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR REFOCADO MEDIO COM COMPRIMENTO MAXIMODE 9.000 MM E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.000 KG, COM EIXO TRASEIROCOM DIFERENCIAL EQUIPARADO COM DISPOSITIVO DEBLOQUEIO,CONFORME CONVENIO 700260/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024686 | 01/11/2010 | 5858.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAS-CONTRAPARTIDA)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024694 | 01/11/2010 | 1241.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024724 | 01/11/2010 | 5180.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA CRECHEMUN OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024732 | 01/11/2010 | 924.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA EDUCACAOJOVENS E ADULTOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024741 | 01/11/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA PRE-ESCOLAR,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024759 | 01/11/2010 | 5574.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024708 | 01/11/2010 | 5080.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0024660 | 01/11/2010 | 250.24 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0024678 | 01/11/2010 | 140.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024767 | 01/11/2010 | 4613.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024775 | 01/11/2010 | 5570.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0024716 | 01/11/2010 | 710.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ACOUGUE MUNICIPAL),NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 03/11/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 03/11/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 03/11/2010 | 300.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PV PARA FESTA DOS IDOSOS QUE FAZEM DO GRUPO DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 03/11/2010 | 2086.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PV E CALCAS EM MALHA HELANCA PARA GRUPO DE CAPOEIRA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/11/2010 | 200.00 | 00007078910435 | ANDREIA FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 03/11/2010 | 600.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442009 | 0024953 | 03/11/2010 | 6380.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA O ALFABETIZADOR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 03/11/2010 | 1550.00 | 00069238782415 | JOSE UBIRAJARA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULOTIPO FIAT UNO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 03/11/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 03/11/2010 | 480.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOPROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0025038 | 04/11/2010 | 56000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS MASTRUZ COM LEITE,ARREIO DE PRATA E BONEKEIROS DO FORRO, DURANTEAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA EMSAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 04/11/2010 | 700.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025046 | 04/11/2010 | 840.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E 13 DIAS TRABALHADODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0025054 | 04/11/2010 | 840.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025062 | 04/11/2010 | 840.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025089 | 04/11/2010 | 560.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE (NOITE) REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025097 | 04/11/2010 | 1540.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025101 | 04/11/2010 | 1960.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025119 | 04/11/2010 | 2240.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0025127 | 04/11/2010 | 1120.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AOS MESESJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025135 | 04/11/2010 | 1624.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025143 | 04/11/2010 | 644.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025151 | 04/11/2010 | 2450.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025160 | 04/11/2010 | 1400.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025178 | 04/11/2010 | 980.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025186 | 04/11/2010 | 840.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 25498-3,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025216 | 04/11/2010 | 840.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULH0 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025224 | 04/11/2010 | 1036.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025232 | 04/11/2010 | 756.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0025241 | 04/11/2010 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0025071 | 04/11/2010 | 26053.48 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0025259 | 04/11/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/ 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0025208 | 04/11/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025305 | 05/11/2010 | 1919.90 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE OUTUBRO/ 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025283 | 05/11/2010 | 6101.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025291 | 05/11/2010 | 8292.65 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025267 | 05/11/2010 | 3360.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO P/ VARZEA DOS MARTINS(MANHA) E DO SITIO VARZEA DOSMARTINS P/SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025275 | 05/11/2010 | 6610.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025321 | 05/11/2010 | 144.65 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE OUTUBRO/ 2010,CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025313 | 05/11/2010 | 2143.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025330 | 06/11/2010 | 5940.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00050/2009,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 08/11/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5912-9,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0025372 | 08/11/2010 | 728.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORCEGO P/SEDE(MANHA) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0025399 | 08/11/2010 | 2000.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 08/11/2010 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/11/2010 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2010 COFORME DEBITO NA CONTA 624.028-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 08/11/2010 | 1556.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CAMINHAO D6 QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DEPTO DE OBRAS), NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 09/11/2010 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0025429 | 09/11/2010 | 57.96 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0025437 | 09/11/2010 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/11/2010 | 9.90 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/11/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 04/2010,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 10/11/2010 | 1650.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/11/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/11/2010 | 20767.31 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUINCIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/11/2010 | 191.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/11/2010 | 17.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/11/2010 | 21.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/11/2010 | 24.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0025577 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2010,CONFORME CON FORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025585 | 10/11/2010 | 20656.12 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 10/11/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/11/2010 | 2239.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 10/11/2010 | 578.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0025488 | 10/11/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/11/2010 | 6.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 12/11/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 12/11/2010 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0025674 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 16/11/2010 | 300.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE DA PARAIBA PROMOVIDO PELO MINISTERIO DASAUDE EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 17/11/2010 ENO DIA 18/11/2010 TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS ASECRETARIA DE SAUDE DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 17/11/2010 | 2321.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 17/11/2010 | 370.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 17/11/2010 | 13822.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 17/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 17/11/2010 | 2979.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 17/11/2010 | 236.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 19/11/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0025771 | 19/11/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 19/11/2010 | 221.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 19/11/2010 | 216.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 19/11/2010 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 19/11/2010 | 851.94 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 19/11/2010 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 19/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 22/11/2010 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2010 COFORME DEBITO NA CONTA 624.026-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 22/11/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32894-4,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 22/11/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32898-7,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 23/11/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 23/11/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32892-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 23/11/2010 | 180.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/11/2010 | 1203.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 23/11/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 31.491-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 23/11/2010 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 23/11/2010 | 5636.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 23/11/2010 | 9262.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 23/11/2010 | 5636.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 23/11/2010 | 222.30 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 23/11/2010 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 24/11/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 24/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 24/11/2010 | 2800.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL(ENTULHOS)PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMMRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 24/11/2010 | 410.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 25/11/2010 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 25/11/2010 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 25/11/2010 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0026077 | 25/11/2010 | 4500.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0026085 | 26/11/2010 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 26/11/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 26/11/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 29/11/2010 | 120.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 29/11/2010 | 600.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 29/11/2010 | 7060.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PROGRABABRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0026140 | 29/11/2010 | 5256.97 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ABRASILIA PARA O SR.PREFEITO E SECRETARIO DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0026310 | 30/11/2010 | 2459.05 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 30/11/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/11/2010 | 2850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/11/2010 | 425.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO-JOSE V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM DIAFRAGUIMA,ROLAMENTOS E SELE EM BOMBAS DAGUA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0026280 | 30/11/2010 | 6860.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 00050/2009,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/11/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/11/2010 | 390.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO-JOSE V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO E TROCA DE ROTORES DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE AESCOLA M E F M MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSANESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/11/2010 | 100.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DA VIDEO CONFERENCIADO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA/MEC/FNDE,PROFERIDO PELO MINISTERIO DO TCU,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0026298 | 30/11/2010 | 5720.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2010 | 24956.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2010 | 85705.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2010 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2010 | 17167.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(FUNDEB40%), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/11/2010 | 11105.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/11/2010 | 5360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR PARA FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0026867 | 30/11/2010 | 756.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0026301 | 30/11/2010 | 197.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N§ 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/11/2010 | 2321.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/11/2010 | 2110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS),LOTACAO 39REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/11/2010 | 2025.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS/PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44(PROJOVEM),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/11/2010 | 1220.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)IGD/PBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/11/2010 | 1310.00 | 00009181204469 | JOSE ALLAN MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.139-7, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/11/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 31.491-9, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/11/2010 | 285.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/11/2010 | 718.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0026336 | 30/11/2010 | 5759.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO DE2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0026344 | 30/11/2010 | 8387.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO DE2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/11/2010 | 12694.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/11/2010 | 3640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/11/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/11/2010 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/11/2010 | 12852.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/11/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/11/2010 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/11/2010 | 16668.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/11/2010 | 6641.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(45)-ESPECIALIDADE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/11/2010 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/11/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/11/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0026182 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CON FORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/11/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/11/2010 | 1882.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO SE DESLOCAMPARA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOSDAS SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0026328 | 30/11/2010 | 1801.55 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/11/2010 | 61.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/11/2010 | 24784.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/11/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/11/2010 | 6035.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/11/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/11/2010 | 2295.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/11/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/11/2010 | 1110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/11/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/11/2010 | 344.56 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA09/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/11/2010 | 46.23 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA11/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/11/2010 | 2587.25 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA11/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/11/2010 | 7491.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/11/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/11/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2010,NO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/11/2010 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/11/2010 | 553.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0026905 | 30/11/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0026913 | 30/11/2010 | 4300.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/12/2010 | 3.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/12/2010 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/12/2010 | 1000.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027022 | 01/12/2010 | 4530.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027031 | 01/12/2010 | 2973.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027049 | 01/12/2010 | 626.30 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0026972 | 01/12/2010 | 3150.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0026999 | 01/12/2010 | 4800.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0026981 | 01/12/2010 | 5800.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/12/2010 | 4830.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027014 | 01/12/2010 | 5400.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027057 | 01/12/2010 | 1194.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PNAE-PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027065 | 01/12/2010 | 924.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PNAE-EJA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027073 | 01/12/2010 | 1600.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PNAE-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0027081 | 01/12/2010 | 3973.90 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PNAE-FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 02/12/2010 | 270.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 02/12/2010 | 435.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 02/12/2010 | 1200.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO D-10 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 02/12/2010 | 150.00 | 00003627106431 | MARIA SOUTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA P/TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 02/12/2010 | 100.00 | 00003513766408 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM PARA TRANSPORTARSEU FILHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 02/12/2010 | 2848.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDOFAZEM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/12/2010 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/12/2010 | 320.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0027138 | 02/12/2010 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0027146 | 02/12/2010 | 1700.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 02/12/2010 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283.143-0,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 02/12/2010 | 800.00 | 00009009831400 | AMARO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DO SITIO MIRANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 03/12/2010 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/12/2010 | 1250.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/12/2010 | 222.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DEEDUCACAODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 06/12/2010 | 80.00 | 00009587868447 | MARIJANE LOPES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 06/12/2010 | 80.00 | 00006516352410 | MARIA JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 06/12/2010 | 200.00 | 00001430051469 | REGINA MARIA ROQUE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 06/12/2010 | 160.00 | 00005106337496 | MARILENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 06/12/2010 | 80.00 | 00006925281480 | FRANCILENE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 06/12/2010 | 200.00 | 00005224339448 | ABCEMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 06/12/2010 | 200.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 06/12/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082010 | 0027481 | 06/12/2010 | 5390.51 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0027499 | 06/12/2010 | 3000.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0027502 | 06/12/2010 | 6000.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0027570 | 07/12/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 07/12/2010 | 1050.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE RETIRA ANIMAIS DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 07/12/2010 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0027529 | 07/12/2010 | 1500.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0027588 | 07/12/2010 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/ 2010,PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 07/12/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 07/12/2010 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 07/12/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.898-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 07/12/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.894-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 07/12/2010 | 300.00 | 00010519659422 | JUSARA CRISTINA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 07/12/2010 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 07/12/2010 | 200.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AUXILIO FINACEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM ASDESPESAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 07/12/2010 | 485.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 07/12/2010 | 100.00 | 00005116786498 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 07/12/2010 | 260.00 | 00003643388497 | JOAO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0027561 | 07/12/2010 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 07/12/2010 | 540.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0027693 | 09/12/2010 | 43200.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0027731 | 10/12/2010 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/12/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 10/12/2010 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 10/12/2010 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE 2011,SEUS ANEXOS E IMPRESSAO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 10/12/2010 | 5250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE ARCONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/12/2010 | 18870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/12/2010 | 1020.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/12/2010 | 4852.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/12/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/12/2010 | 1912.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/12/2010 | 5170.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/12/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0027715 | 10/12/2010 | 7000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/12/2010 | 9760.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/12/2010 | 3640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/12/2010 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/12/2010 | 12852.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/12/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/12/2010 | 3060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/12/2010 | 4800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/12/2010 | 13900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/12/2010 | 5300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO45(ESPECIALIDADES)REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/12/2010 | 2850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/12/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/12/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/12/2010 | 2568.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027723 | 10/12/2010 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS(NOITE) PERCURSO: SEDEDO MUNICIPIO/CAJAZEIRAS,REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/12/2010 | 20437.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-MDE),REFERENTE AO 13§SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/12/2010 | 2698.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/12/2010 | 76066.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/12/2010 | 2942.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(DEP.ENSINO),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/12/2010 | 14790.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO),REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/12/2010 | 9001.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/12/2010 | 5226.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/12/2010 | 1710.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/12/2010 | 1210.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 13/12/2010 | 1200.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 13/12/2010 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE BRASILIA-DF , COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 13/12/2010 | 3200.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0028142 | 14/12/2010 | 19305.49 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 14/12/2010 | 120.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 14/12/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0028126 | 14/12/2010 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 14/12/2010 | 1077.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZACAO DEFIM DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 15/12/2010 | 321.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 15/12/2010 | 640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 15/12/2010 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTER DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 15/12/2010 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 15/12/2010 | 600.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 15/12/2010 | 3289.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 15/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 15/12/2010 | 822.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS DE DESAPROPRIACAO CONFORME PROCESSO 037.2010.014045-0,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 15/12/2010 | 8129.71 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA08/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 15/12/2010 | 7889.45 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA09/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 15/12/2010 | 18000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA11/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 16/12/2010 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 16/12/2010 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2010 COFORME DEBITO NA CONTA 624.026-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 17/12/2010 | 200.00 | 00004840663408 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO NO SEU FILHO, CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 17/12/2010 | 1750.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 17/12/2010 | 7510.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 17/12/2010 | 1.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0028380 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CON FORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 20/12/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0028428 | 20/12/2010 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 20/12/2010 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2201,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 20/12/2010 | 1950.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0028827 | 20/12/2010 | 15250.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRAPOLIESPORTIVA COBERTA DESTE MUNICIPIO(2¦ MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028444 | 20/12/2010 | 630.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 20/12/2010 | 630.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028461 | 20/12/2010 | 525.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028479 | 20/12/2010 | 660.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE A 09 DIAS DE AGOSTO E 13 DIAS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028487 | 20/12/2010 | 483.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028495 | 20/12/2010 | 1218.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028509 | 20/12/2010 | 2310.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028517 | 20/12/2010 | 777.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028525 | 20/12/2010 | 660.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028533 | 20/12/2010 | 1276.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028541 | 20/12/2010 | 550.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028550 | 20/12/2010 | 506.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0028568 | 20/12/2010 | 660.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028576 | 20/12/2010 | 572.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORCEGO P/SEDE(MANHA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0028584 | 20/12/2010 | 880.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028592 | 20/12/2010 | 660.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028606 | 20/12/2010 | 1760.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028614 | 20/12/2010 | 660.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028622 | 20/12/2010 | 1100.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028631 | 20/12/2010 | 770.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028649 | 20/12/2010 | 1210.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 20/12/2010 | 440.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028665 | 20/12/2010 | 1540.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028673 | 20/12/2010 | 2310.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0028681 | 20/12/2010 | 630.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028690 | 20/12/2010 | 1155.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 20/12/2010 | 420.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028711 | 20/12/2010 | 1470.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028720 | 20/12/2010 | 546.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORCEGO P/SEDE(MANHA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0028738 | 20/12/2010 | 840.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028746 | 20/12/2010 | 630.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028754 | 20/12/2010 | 1680.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028762 | 20/12/2010 | 777.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028771 | 20/12/2010 | 630.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028789 | 20/12/2010 | 1050.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028797 | 20/12/2010 | 735.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 20/12/2010 | 520.00 | 00016369567850 | FRANCISCO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO COMO ADVOGADO NA DEFESADOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 21/12/2010 | 700.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZERLANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO,PARA GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 21/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 21/12/2010 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0028878 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 21/12/2010 | 880.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 22/12/2010 | 7441.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 23/12/2010 | 200.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0028924 | 24/12/2010 | 1600.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D20 PARA FICAR ADISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E GARAGEMMUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 24/12/2010 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0028959 | 24/12/2010 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 24/12/2010 | 2160.00 | 00013579375806 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 24/12/2010 | 1600.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO F1000 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 24/12/2010 | 600.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 24/12/2010 | 1200.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 27/12/2010 | 190.00 | 00016256473876 | CLEMILDES NATIVIDADE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 27/12/2010 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/12/2010 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 28/12/2010 | 400.00 | 00008589252493 | NIRLANDIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO EM SEU FILHO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/12/2010 | 900.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/12/2010 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0029122 | 30/12/2010 | 2261.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0050/2009,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/12/2010 | 230.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOGRAFO EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/12/2010 | 2850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/12/2010 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/12/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/12/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/12/2010 | 800.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO F1000 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/12/2010 | 290.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20,PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/12/2010 | 60.00 | 00004752039419 | FRANCISCA LEITE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/12/2010 | 1881.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/12/2010 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PETI,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(34)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/12/2010 | 2110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/12/2010 | 2025.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS/PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44(PROJOVEM),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/12/2010 | 1220.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)IGD/PBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492009 | 0029050 | 30/12/2010 | 1105.78 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0029106 | 30/12/2010 | 3166.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL N§0050/2009, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/12/2010 | 750.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA A ESCOLA MUN ANTONIA RITA DE ARAUJO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/12/2010 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/12/2010 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/12/2010 | 750.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/12/2010 | 450.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 30/12/2010 | 2100.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/12/2010 | 24817.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-MDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/12/2010 | 3086.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/12/2010 | 89405.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/12/2010 | 3678.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(DEP.ENSINO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/12/2010 | 17753.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/12/2010 | 10918.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/12/2010 | 5360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0029084 | 30/12/2010 | 5352.05 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0029092 | 30/12/2010 | 7415.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00069238782415 | JOSE UBIRAJARA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULOTIPO FIAT UNO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/12/2010 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/12/2010 | 12695.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/12/2010 | 3130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/12/2010 | 3100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/12/2010 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/12/2010 | 17759.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/12/2010 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIA DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG EPIDEMIOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/12/2010 | 3230.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/12/2010 | 7966.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/12/2010 | 16130.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/12/2010 | 6195.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO45(ESPECIALIDADES)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/12/2010 | 1650.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0029041 | 30/12/2010 | 4400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TOPOGRAFIA PARA ATENDER A PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0029068 | 30/12/2010 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE DEZEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO EM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0029114 | 30/12/2010 | 1236.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0029131 | 30/12/2010 | 4940.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O.DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/12/2010 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFASDOC TED ELETRONICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/12/2010 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 10/2010,NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/12/2010 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/12/2010 | 26055.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/12/2010 | 2122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/12/2010 | 6239.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/12/2010 | 1683.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/12/2010 | 2862.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/12/2010 | 5670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/12/2010 | 1110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 31/12/2010 | 4150.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL(CIMENTO E FERRO)PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/12/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9460-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/12/2010 | 952.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/12/2010 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/12/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.892-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0029823 | 31/12/2010 | 6180.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODISEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 31/12/2010 | 567.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 31/12/2010 | 594.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 31/12/2010 | 295.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | SALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.139-7,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 31/12/2010 | 400.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXAS DE EXTRADAS DE VISITANTES PARA GRUPODE IDOSOS EM CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 31/12/2010 | 1298.54 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ABRASILIA PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VAI ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024